一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）负责起草大数据、信息化发展战略、发展规划、政策措施的起草工作；拟订大数据、信息化行业技术规范并组织实施。

（2）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（3）负责统筹协调全州政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务整合应用，统筹推进“智慧黔南”建设。

（4）负责研究拟订全州信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

（5）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责重要大数据平台应急值守和协调工作。

（6）负责智慧黔南综合平台建设、管理及推广应用。监督管理全州网络和信息服务市场。联系在黔南州电信运营企业有关工作。

（7）负责全州大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（8）负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、上级支持建设资金安排建议，组织全州大数据重大项目效益评审和评估工作，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划报州政府审批后组织实施。统筹州级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。

（9）承担大数据、信息化领域宣传和对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。统筹组织开展大数据、信息化新闻宣传工作。

（10）负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才建设规划，组织协调全州大数据、信息化人才培训有关工作。

（11）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（12）承办州委、州政府和省大数据局交办的其他事项。

（13）职责调整。将州大数据局所属事业单位承担的行政职责收回州大数据局。

（14）职能转变。

促进简政放权。按照“前台后台打通、线上线下合一、横向纵向联动”的要求，统筹推进州级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好智慧黔南综合平台，推动州级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。

提升监管效能。围绕全州大数据发展和管理，在产业发展、应用创新、州级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。

提升服务水平。依托黔南政务数据共享交换和开放平台建设深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。

（15）有关职责分工。州大数据局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。州工业和信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。州大数据局与州工业和信息化局建立协调配合工作机制，并按职责分工抓好工作部署的落实。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州大数据发展管理局本级及所属黔南州信息数据中心共2家单位组成。黔南州大数据发展管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州信息数据中心为黔南州大数据发展管理局管理的公益一类副县级事业单位。

本年因机构改革，行政机关单位名称由上年的黔南州大数据管理局更名为黔南州大数据发展管理局，下属事业单位名称由上年的黔南州信息管理中心更名为黔南州信息数据中心。

3.部门人员构成：

本单位编制人数为40人，其中：行政编制10人、事业编制30人。2019年末，单位实有人数为34人，其中：行政人员11人，事业人员23人。（如下表）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入5798422.64元，支出5798422.64元，收支平衡；2019年度我部门预算收入4946624元，支出4946624元，比上年增加851798.64元，同比增长17.22%。其原因是: 2018年末，单位在职实有人数30人，2019年末，在职实有人数为34人，较上年增加4人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为5798422.64元，2019年度部门预算收入为4946624 元，比上年增加851798.64元，同比增长17.22%，其原因是: 2018年末，单位在职实有人数30人，2019年末，在职实有人数为34人，较上年增加4人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为5798422.64元，2019年度部门预算支出为4946624元，比上年增加851798.64元，同比增长17.22%。其原因是: 2018年末，单位在职实有人数30人，2019年末，在职实有人数为34人，较上年增加4人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出4873897.16元，占总支出84.06%；社会保障与就业支出348765.36元，占总支出6.01%；医疗卫生与计划生育支出173898元，占总支出3%；住房保障支出401862.12元，占总支出6.93%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4308056.48元，占总支出74.3%；商品服务支出1490366.16元，占总支出25.7%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助5798422.64元，占总支出100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入5798422.64元，支出5798422.64元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4946624元，支出4946624元，比上年增加851798.64元，同比增长17.22%。其原因是: 2018年末，单位在职实有人数30人，2019年末，在职实有人数为34人，较上年增加4人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

公开单位：黔南州大数据发展管理局                                 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出5798422.64元，其中：2010301行政运行4013897.16元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出860000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332949元；2082701财政对失业保险基金的补助9157.32元；2082702财政对工伤保险基金的补助6659.04元；2101101行政单位医疗50228.64元；2101102事业单位医疗85032.12元；2101103公务员医疗补助38637.24元；2210201住房公积金401862.12元。2019年度我部门预算一般公共预算支出4946624元，比上年增加851798.64元，同比增长17.22%。其原因是: 2018年末，单位在职实有人数30人，2019年末，在职实有人数为34人，较上年增加4人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。其中：2010301行政运行4013897.16元，比上年增加816769.32元，同比增长25.55%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出860000元，比上年减少100000元，同比减少10.42%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332949元，比上年增加8610.36元，同比增长2.65%；2082701财政对失业保险基金的补助9157.32元，比上年增加1098.6元，同比增长13.63%；2082702财政对工伤保险基金的补助6659.04元，比上年增加1449.48元，同比增长17.88%；2101101行政单位医疗50228.64元，比上年增加22001.4元，同比增长77.94%；2101102事业单位医疗85032.12元，比上年增加15956.52元，同比增长23.1%；2101103公务员医疗补助38637.24元，比上年增加15114.72元，同比增长64.26%；2210201住房公积金401862.12元，比上年增加81806.04元，同比增长25.56%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出4938422.64元，其中：人员经费支出4308056.48元，公用经费支出630366.16元。2019年度部门预算基本支出3986624元，比上年增加951798.64元，同比增长23.87%。其原因是: 2018年末，单位在职实有人数30人，2019年末，在职实有人数为34人，较上年增加4人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。其中：人员经费支出4308056.48元，比上年增加822866.48元，同比增长23.61%；公用经费支出630366.16元，比上年增加128932.16元，同比增长25.71%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州大数据发展管理局                                   单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2020年我部门公用经费共计442000，2019年公用经费364000元，比上年增加78000元，同比增长21.43%。其中：办公费30000元，比上年减少20000元，同比减少40%；差旅费50000元，比上年减少30000元，同比减少37.5%；电费8000元，比上年增加8000元，上年无预算；公务接待费30000元，比上年增加15000元，同比增长100%；会议费30000元，比上年增加20000元，同比增长200%；劳务费40000元，比上年增加20000元，同比增长100%；培训费20000元，比上年增加5000元，同比增长33..33%；其他交通费用30000元，比上年增加20000元，同比增长200%；其他商品和服务支出12000元，比上年增加4000元，同比增长50%；手续费10000元，比上年增加5000元，同比增长100%；水费2000元，比上年增加2000元，上年无预算；维修（护）费10000元，比上年增加2000元，同比增长25%；委托业务费10000元，比上年减少10000元，同比减少50%；因公出国（境）费用90000元，比上年增加30000元，同比增长50%；印刷费20000元，比上年增加5000元，同比增长33.33%；邮电费30000元，与上年相同，无增减变化；租赁费20000元，比上年增加7000元，同比增长53.85%。

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

2020年本部门无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2019年末，本部门资产总计9802984.40元，其中:流动资产3762778.09元，占总资产的38.38%; 非流动资产6040206.31元，占总资产的61.62%。流动资产中，货币资金1727560.09元，占流动资产的45.91%；财政应返还额度2035218元，占流动资产的54.09%。非流动资产中，固定资产225件，资产原值价值7054670元，累计折旧6031917.77元，固定资产净值1022752.23元；无形资产1件，资产原值153500元，累计摊销95937.63元，无形资产净值57562.37元；在建工程1个，价值4959891.71元。固定资产构成中：通用设备120件，资产原值6918053元，累计折旧6016524.51元，资产净值901528.49元，占固定资产总值的88.15%；家具、用具105件，资产原值136617元，累计折旧15393.26元，资产净值121223.74元，占固定资产总值的11.85%。

与上年相比，本年度资产减少19074698.53元，同比减少66.05%，其中：流动资产减少22904205.58元，同比减少85.89%，主要原因为财政应返还额度减少。非流动资产增加3829507.05元，同比增长173%，主要原因为本年度增加在建工程一个，价值4959891.71元，加之本年度固定资产计提折旧，部分固定资产达到报废年限，作报废处置，增减相抵后共计增加非流动资产3829507.05元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：5798500元 

（2）部门（单位）绩效目标:部门（单位）绩效目标：力争大数据产业产值增长30%以上，总量达到400亿元，建设大数据与实体经济融合项目60个、标杆项目6个，智慧黔南综合平台功能进一步完善，推动教育云、生态文明云、社区管理大数据平台等智慧平台建成，数据汇聚超过7500万条以上，30户以上自然村4G信号覆盖100%。

（3）绩效指标：

①数量指标：大数据产业总量400亿元，大数据产业增速≥30%，大数据与实体经济融合示范项目60个，大数据与实体经济融合标杆项目6个，智慧黔南综合平台移动门户网上可办事项超过150项，打通数据7500万条，建成教育云、生态文明云、社会管理平台等。

②质量指标：全局工作任务完成情况为优秀。

③时效指标：完成时限2020年12月底全部完成。

④成本指标：工资福利支出、商品和服务支出、专项业务费。

⑤经济效益：数字经济发展、大数据与实体经济融合，推动产业数字化，以大数据推进实体经济转型升级，加快发展；推动数字产业化，提高数字经济水平。

⑥社会效益：大数据“四个融合”程度进一步提升，推动民主服务事项在智慧黔南移动门户办理，提升网上可办理率，建成各类智慧平台，提升大数据与社会治理、民生服务和乡村振兴能力，实施万企融合推进大数据与实体经济融合发展

⑦生态效益：生态文明云平台建设，进一步提升生态文明发展质量，不断强化，逐步增长。

⑧可持续影响：通过大数据应用，不断提升社会治理、民生服务能力，助力脱贫攻坚乡村振兴，提高经济发展动能，为经济社会高质量发展提供支撑，长期影响。

⑨服务对象满意度：大数据企业、运营商企业、州直各单位部门对我单位工作满意度≥95%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出中，项目经费主要为专项业务费，本年度专项业务费860000元，其中：公务事务、政务110通知短信费200000元，大数据发展宣传费300000元，到县(市)开展指导调研工作经费360000元。

6.国有资本经营预算。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

附件1：黔南布依族苗族自治州大数据管理局2020年预算批复（二下）.XLS

附件2：（州大数据管理局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx