一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；上级主管部门为黔南州教育局及黔南民族师范学院，实施初中学历教育，促进基础教育发展；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务科、团委、教科处、信息网络部、工会、保卫科10个机构；事业编制94人，每年黔南州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出；无其他收入。

2. 部门预算单位构成：

单我单位属于黔南州教育局本级（所属共10家单位）管辖，10家单位为：黔南州广播电视大学、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南州启航学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园；我单位为财政全额拨款事业单位，二级预算单位。

3. 部门人员构成： 

我单位总编制数94人，2020年预算在职实有人数78人，退休人员50人。 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无此项预算安排）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入11306657.83元，支出11306657.83元，收支平衡；2019年度部门预算收入10404951.78元，支出 10404951.78元，比上年增加901706.05元，同比增长8.67%。其原因是:2020年预算新增在职教师8人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为11306657.83元，2019年度部门预算收入为10404951.78元，比上年增加901706.05元，同比增长8.67%，其原因是:2020年预算新增在职教师8人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为 11306657.83元，2019年度部门预算支出为10404951.78元，比上年增加901706.05元，同比增长8.67%，其原因是:2020年预算新增在职教师8人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。

按功能分类：教育支出8790751.63元，占总支出77.75%；社会保障预就业支出1034334.84元，占总支出9.15%；卫生健康支出395017.08元，占总支出3.49%；住房保障支出支出1086554.28元，占总支出9.61%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9825658.27元，占总支出86.9%；商品服务支出365977.08元，占总支出3.24%；对个人和家庭补助支出1115022.48元，占总支出9.86%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出10191635.35元，占总支出的90.14%；对个人和家庭的补助支出1115022.48元，占总支出的9.86%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入11306657.83元，支出11306657.83元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入10404951.78元，支出10404951.78元，比上年增加901706.05元，同比增长8.67%。其原因是:2020年预算新增在职教师8人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出11306657.83元，其中：2050203初中教育8790751.63元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972348.6元；2082701财政对失业保险基金的补助支出42539.4元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出19446.84元；2101102事业单位医疗支出395017.08元；2210201住房公积金支出1086554.28元；

2019年度我部门预算一般公共预算支出10404951.78元，比上年增加901706.05元，同比增长8.67%，其原因是:2020年预算新增在职教师8人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。

其中：2050203初中教育7934232.78元；比上年增加856518.85元，同比增长10.80%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1075815.96元；比上年减少103467.36元，同比减少-9.62%；2082701财政对失业保险基金的补助支出37654.08元；比上年增加4885.32元，同比增长12.97%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出26895.24元；比上年减少7448.4元，同比减少-27.69%；2101102事业单位医疗支出322744.32元；比上年增加72272.76元，同比增长22.39%；

2210201住房公积金支出980714.16元；比上年增加105840.12元，同比增长10.79%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出11306657.83元，其中：人员经费支出10940680.75元，公用经费支出365977.08元。2019年度部门预算基本支出10404951.78元，比上年增加901706.05元，同比增长8.67%，其原因是:2020年预算新增在职教师8人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。其中：人员经费支出10072692.14元，比上年增加867988.61元，同比增长8.62%；公用经费支出332259.64元，比上年增加33717.44元，同比增长10.15%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：  黔南民族师范学院附属中学                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1、初中教育公用经费。

我单位2020年公用经费拨款101400元，2019年公用经费拨款94900元，比上年增加6500元，原因是教师人数增加。

2、政府采购情况

我单位2020年无采购情况。

3、国有资产占有使用情况

我单位占有使用国有资产（截至2019年12月31日）总体情况如下：固定资产原值：5595243.4元，累计折旧：3430740.7元，净值：2164502元；其中：1、房屋类：面积2803平方米，原值1271526元，累计折旧：32136.6元；2、通用设备类：原值1663850元，累计折旧：554395.86元；3、专用设备类：原值170269元，累计折旧：44192.08；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值189870.4元，不计提折旧；6、家具类：原值425631元，累计折旧：38118.73；7、无形资产：原值455401元，计提折旧455400。上述固定资产主要分布在办公室及教室。

4、预算绩效管理情况。

我单位2020年没有申报项目预算的，预算绩效管理目标如下：

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位无项目支出安排情况。

6.国有资本经营预算

2020年我单位无国有资本经营预算拨款.

7、专有名词解释

（（1）固定资产：单位内部持有的使用时间超过12个月，价值600元以上的非货币性资产，包括房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书文物及陈列品、家具、无形资产。

（（2）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

(（3）政府采购：指各级政府为了开展日常活动，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为政府部门及所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件：黔南民族师范学院附属中学2020预算批复.XLS

黔南民族师范学院附属中学

2020年2月17日