一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

广播电视大学主要是通过广播电视为社会提供高等教育服务，以学历教育，非学历教育，职业技术教育为中心，开设理、工、农、医、文、经、艺术等专业，利用现代远程教育手段构建终生学习体系，开展相关的教学，科研

2.部门预算单位构成：我单位是财政全额拨款事业单位。  3.部门人员构成： 

我单位事业编制人数35人、在职实有人数41人，其中退休人员9人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我单位预算收入4089946.84元，支出4089946.84元，收支平衡；2019年度部门预算收入3984845元，支出3984845元，比上年增加105101.84，同比增长2.64%。其原因是:工资晋级

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4089946.84元，2019年度部门预算收入为3984845 元，比上年增加105101.84元，同比增长2.64%，其原因是:新级工资增加

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4089946.84元，2019年度部门预算支出为3984845元，比上年增加105101.84元，同比增长2.64%，其原因是: 新级工资增加

按功能分类：一般公共服务支出3182827.96元，占总支出77.82%；社会保障预就业支出407475.12元，占总支出9.96%；卫生健康支出155616.00元，占总支出3.80%；住房保障支出支出344027.76元，占总支出8.42%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3780606.24元，占总支出92.44%；商品服务支出155660.56元，占总支出3.81%；对个人和家庭补助支出153680.04元，占总支出3.75%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出3936266.8元，占总支出的96.25%；对个人和家庭补助支出153680.04元，占总支出3.75%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4089946.84元，支出4089946.84元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3984845元，支出3984845  元，比上年增加105101.84元，同比增长2.64%。其原因是: 新级工资增加

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4089946.84元，其中：2050501广播电视学校3182827.96元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383055.0元；2082701财政对失业保险基金的补助16758.48；2082702财政对工伤保险基金的补助7661.01；2101102事业单位医疗155616元；2210201住房公积金344027.76元，2019年度我部门预算一般公共预算支出3984845元，比上年增加105101.84元，同比增长2.64%，其原因是:薪级工作增加，其中：2050501广播电视学校3023884元，比上年增加158943.96元，同比增长5.26%；；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455565元，比上年减少72509.4元，同比减少18.93%，2082701财政对失业保险基金的补助15945；比上年增加813.48元，同比增长5.10%；2082702财政对工伤保险基金的补助11389元，比上年减少3781.96元，同比减少33.21%；2101102事业单位医疗148059元；比上年增加7557元，同比增长5.10%；2210201住房公积金330003元； 比上年增加14024.76元，同比增长4.25%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出4089946.84元，其中：人员经费支出4025946.84元，公用经费支出64000元。2019年度部门预算基本支出3984845元，比上年增加105101.84元，同比增长2.64%，其原因是: 新级工资增加，其中：人员经费支出3920845元，比上年增加105101.84元，同比增长2.68%；公用经费支出64000元，比上年无变化

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。行政（参公）单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明；非行政（参公）单位，须对单位机构运行经费及增减变化情况予以说明

我单位没有变动

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

各部门应公开政府采购情况，如2020年无采购情况，则需说明当年无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况。

2020年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2020年度没有申报项目预算的，请注明无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

无预算安排

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

无预算安排

6.国有资本经营预算。

有国有资本经营预算拨款部门，须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款

无预算安排

7.专有名词解释。

1，折旧：是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应折旧金额进行系统分摊。

2：固定资产：是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

附件：1.l黔南州广播电2020年预算批复.XLS

                2：黔南州广播电视大学整体支出目标申报表.xlsx