贵州省黔南自治州水文水资源局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算公开报表及预算安排说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

负责对本行政区域内水文水资源行业实施具体管理，负责制定本行政区域水文水资源事业发展规划和专项计划，并组织实施。负责本行政区域内水文水资源、水情和水环境监测站网的规划、建设与管理工作。负责对本行政区域内水文水资源及水环境监测工作，承担地表水、地下水、河道的水量、水质、水土保持等项目监测；负责水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理工作。负责本行政区域水情、旱情以及洪水的水文情报预报和水文水文水资源信息系统、水情自动测报系统的规划、建设与管理工作。负责本行政区域范围内的水文分析计算，水资源调查评价工作。负责编制本行政区域内的水资源公报、水资源简报。负责本局机构编制、组织人事、劳动工资工作；负责本局宣传、思想政治工作和精神文明建设，以及党风廉政建设和纪检监察、审计工作；负责本局安全生产及保密和维稳工作。负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施设备的维修和管理与保护工作。负责拟定并具体组织实施本行政区域水文实验研究工作。负责为水行政监察、水事纠纷处理，水行政案件执法裁决等提供水文技术鉴定；协助水行政主管部门开展水行政执法工作。负责贵州省水环境监测中心黔南分中心的日常工作。承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：本单位内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、水情与水资源评价科、站网测验科、水环境监测科（贵州省水环境监测中心黔南分中心）；下设11个正科级水文监测站：惠水水文监测站、雷公滩水文监测站、平湖水文监测站、荔波水文监测站、平里河水文监测站、把本水文监测站、龙里水文监测站、下湾水文监测站、构皮滩水文监测站、文峰塔水文监测站、福泉水文监测站。

2.部门预算单位构成：贵州省黔南自治州水文水资源局系贵州省水利厅省水文水资源局直属正县级单位，核定事业编制67名，现属财政全额拨款参公管理的事业单位，预算管理级次为三级。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况。(见下表)

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入643467.08元，支出643467.08元，收支平衡；2019年度部门预算收入1372462.00元，支出1372462.00元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%。其原因是:因本单位属省直垂管单位，按照上级主管部门要求，2020年住房公积金预算在省级申报，故2020年部门预算（州本级）减少。

      2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为643467.08元，2019年度部门预算收入为1372462.00元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%，其原因是:因本单位属省直垂管单位，按照上级主管部门要求，2020年住房公积金预算在省级申报，故2020年部门预算（州本级）减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为643467.08元，2019年度部门预算支出为1372462.00元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%，其原因是:因本单位属省直垂管单位，按照上级主管部门要求，2020年住房公积金预算在省级申报，故2020年部门预算（州本级）减少。

按功能分类：医疗卫生与计划生育支出563467.08元，占总支出87.57%；农林水支出80000.00元，占总支出12.43%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出563467.08元，占总支出87.57%；商品服务支出80000.00元，占总支出12.43%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出563467.08元，占总支出的87.57%；机关商品服务支出80000.00元，占总支出的12.43%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入643467.08元，支出643467.08元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入1372462.00元，支出1372462.00元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%。其原因是:因本单位属省直垂管单位，按照上级主管部门要求，2020年住房公积金预算在省级申报，故2020年部门预算（州本级）减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出643467.08元，其中：2101101行政单位医疗238062.12元；210113公务员医疗补助325404.96元；2130313水文测报80000.00元，2019年度我部门预算一般公共预算支出1372462.00元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%，其原因是:因本单位属省直垂管单位，按照上级主管部门要求，2020年住房公积金预算在省级申报，故2020年部门预算（州本级）减少。其中：2101101行政单位医疗238062.12元，比上年增加1446.12元，同比增加0.61%；210113公务员医疗补助325404.96元，比上年增加16652.96元，同比增长5.39%；2130313水文测报80000.00元，比上年增减0元，同比增减0%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出643467.08元，其中：人员经费支出563467.08元，公用经费支出80000.00元。2019年度部门预算基本支出1372462.00元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%，其原因是:因本单位属省直垂管单位，按照上级主管部门要求，2020年住房公积金预算在省级申报，故2020年部门预算（州本级）减少。其中：人员经费支出563467.08元，比上年减少728994.92元，同比减少53.12%；公用经费支出80000.00元，比上年增加（或减少）0元，同比增长（或减少）0%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 贵州省黔南自治州水文水资源局                                              单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年本单位机关运行经费合计80000.00元，其中办公费20000.00元，差旅费20000.00元，劳务费20000.00元，委托业务费20000.00元；2019年机关运行经费合计80000.00元，其中办公费30000.00元，差旅费50000.00元。

2.政府采购情况

2020年预算资金主要用于人员经费以及办公经费开支，无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

贵州省黔南自治州水文水资源局共有车辆2辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备1台（套），较上年增加1套；单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：643467.08元

（2）部门（单位）绩效目标:完成全局职工基本医疗保障；完成11个基本水文站、1个大江大河站、1个生态站、10个市州界站、19个中小河流水文站、32个中小河流水位站、253雨量站运行、维护、资料整编，逐年水位、流量、雨量、蒸发、泥沙、水温等测验、资料收集、整编和汇交工作。提交年度资料整编成果报告及刊印成果。

（3）绩效指标：

①数量指标：完成全州站点测验工作：完成全州11个基本水文站点的运行、维护、资料整编工作；完成全州墒情巡测次数：≥804次；完成州委州政府及上级安排的其他工作：按时保质完成。

②质量指标：全局工作任务完成情况：优秀

③时效指标：完成时间：2020年12月底完成

④成本指标：人员经费成本控制在56.35万元；运转经费控制在8万元

⑤社会效益：为防汛抗旱、水资源管理等提供可靠的水位、雨量、流量数据：不断强化、逐步提升

⑥服务对象满意度：防汛抗旱、水资源管理等服务部门的满意度100%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出中的水文测报专项经费80000.00元主要用于开展水文测报工作产生的差旅费、办公费、劳务费、委托业务费。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。

（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）2130313（水文测报）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

附件1：（黔南布依族苗族自治州水文资源局本级）2020年部门预算批复表.XLS

附件2：（州水文局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

贵州省黔南自治州水文水资源局

2020年2月19日