一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、督查督导工作。（2）拟订全州扶贫开发中长期规划，参与全州脱贫攻坚重大战略政策措施的顶层设计，提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。（3）负责扶贫资金监督管理。指导县（市）对扶贫资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，指导扶贫开发项目库建设。（4）负责对县级党委和政府扶贫开发工作成效及贫困县退出工作督导检查。（5）负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务。（6）负责联络协调各级国家机关、国有企事业单位在我州的定点帮扶工作；负责组织协调社会力量参与扶贫开发；承担州外、境外帮扶我州的联系、协调服务及交流与合作工作。（7）负责统筹、协调、指导州内各地各部门做好职责范围内脱贫攻坚工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集。（8）组织实施扶贫干部培训，配合相关部门做好贫困地区人力资源开发工作。（9）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。（10）结合部门职责，做好军民融合相关工作。（11）负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。（12）按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（13）承担州扶贫开发领导小组的日常工作。（14）承办州委、州政府和省扶贫开发领导小组办公室交办的其他事项

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州扶贫开发办公室本级及所属中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室、黔南州扶贫开发贫困信息监测中心共3家单位组成。黔南州扶贫开发办公室本级是财政全额拨款行政单位，中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室是财政全额拨款参公单位，黔南州扶贫开发贫困信息监测中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

黔南州扶贫开发办公室为独立行政预算编制单位，内设机构分别是综合科、统计监测科及资金管理科。下属事业单位有2个，分别是中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室，黔南州扶贫开发贫困信息监测中心。属编制独立机构，但非独立核算单位。

黔南州扶贫开发办公室编制32人（不含工勤人员），其中：行政编制12人，参公事业编制4人，事业编制16人，2020年在职实有人数共25人，其中：行政编制8人，参公编制4人，事业编制11人，工勤人员2人，退休人员11人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入5935433元，支出5935433元，收支平衡；2019年度部门预算收入6166554元，支出6166554元，比上年减少231121元，同比减少3.75%。其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、差旅费、车辆费、办公等相关费用。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为5935433元，2019年度部门预算收入为6166554元，比上年减少231121元，同比减少3.75%，其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、差旅费、车辆费、办公等相关费用。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为5935433元，2019年度部门预算支出为6166554元，比上年减少231121元，同比减少3.75%，其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、差旅费、车辆费、办公等相关费用。

按功能分类：农林水事务支出5,085,798.08元，占总支出85.69；社会保障预就业支出300811.32元，占总支出5.07%；卫生健康支出213,608.64元，占总支出3.6%；住房保障支出支出335,214.96元，占总支出5.64%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,894,032.60元，占总支出65.61%；商品服务支出1,760,509.04元，占总支出29.67%；对个人和家庭补助支出230,891.36元，占总支出3.89%；基本建设支出50000元，占总支出0.83%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3,894,032.60元，占总支出的65.61%；机关商品服务支出1,760,509.04元，占总支出的29.67%；对个人和家庭补助支出230,891.36元，占总支出3.89%；机关资本性支出50000元，占总支出0.83% 。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入5935433元，支出5935433元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6166554元，支出6166554 元，比上年减少231121元，同比增减少3.75%。其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、差旅费、车辆费、办公等相关费用。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出5935433元，其中：2030501行政运行3,645,798.08元；2080505 （机关事业单位养老保险缴费）289,599.84元；2082701（财政对失业保险基金的补助）5,419.56元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）5,791.92元；2101101（行政单位医疗）67322.76元；2011102（事业单位医疗）50327.52元；2101103（公务员医疗补助）95,958.36元；2130599（其他扶贫支出）1440000元；2210201（住房公积金）335,214.96元。 2019年度我部门预算一般公共预算支出6166554元，比上年减少231121元，同比减少3.75%，其原因是: 根据相关文件规定，严格执行经费开支范围和标准，减少公务接待、差旅费、车辆费、办公等相关费用。其中：2010101行政运行3645798.08元，比上年同比减少14920.92元，同比减少0.41%；2080505 （机关事业单位养老保险缴费）289,599.84，比上年减少60209.16元，同比减少17.22%；2082701（财政对失业保险基金的补助）5,419.56元，比上年增加185.56元，同比增加3.74%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）5,791.92元，比上年减少2953.08元，同比减少33.77%；2101101（行政单位医疗）67322.76元，比上年增加4922.76元，同比增加7.89%；2011102（事业单位医疗）50327.52元，比上年增加7783.52元，同比增加18.3%；2101103（公务员医疗补助）95,958.36元，比上年增加3273.36元，同比增加3.54%；2130599（其他扶贫支出）1440000元，比上年减少160000元，同比减少10%；2210201（住房公积金）335,214.96元，比上年减少728.04元，同比减少0.2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出4,495,433.00元，其中：人员经费支出3,913,723.96元，公用经费支出581,709.04元。2019年度部门预算基本支出4,566,554元，比上年减少71121元，同比减少1.56%，其原因是:压缩单位经费开支。其中：人员经费支出3959595元，比上年减少45871.04元，同比减少1.16%；公用经费支出606,959元，比上年减少24885.96元，同比减少4.1%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州扶贫开发办公室                                         单位：

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共壹辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。（1）2020年度本单位机关定额公用经费376000元，主要是根据我单位的人员定额标准计算而得运行经费。比上年度389000元减少13000元，主要原因是人员数量比上年度减少1人。（2）单位保运转经费1440000元，主要是根据单位机关、世行办及贫困信息监测中心业务开展工作的业务经费。比上年度1600000元减少160000元，主要原因是单位压缩单位开支。

2.政府采购情况

本单位2020年无公开政府采购情况，涉及零星的办公设备、办公用品等采购，均通过黔南州政府采购网严格按照标配进行统一采购，资金主要用定额公用经费和相应的业务运转经费等购买。

3.国有资产占有使用情况

2019年12月底，固定资产为2059635元，其中：公务车辆1辆，价值200000元，无单价在50万元以上的设备。以上固定资产均为原始价值，目前单位已计提折旧1009454.95元，固定资产净值1050179.05元。固定资产主要是公务车辆、办公电脑、办公桌椅、会议桌椅等，本年度我办共采购办公设备共166090元，新增台式电脑16台、打印机8台等办公设备。

4.预算绩效管理情况。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

预算绩效管理情况。

（1）资金总额：5935433元

（2）部门（单位）绩效目标: 力争完成全州剩下23856贫困人口脱贫；全面稳定12个县市脱贫和巩固提升脱贫成效；开展2020年广州帮扶项目4亿元项目督查督导；开展财政扶贫发展11亿元资金项目督查督导工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：2020年减少农村23856贫困人口，坚持脱贫标准，确保贫困人口稳定脱贫；全面启动对所有12个县的普查工作，调查脱贫结果的真实性和准确性 ；充分发挥脱贫攻坚大数据管理平台作用，对脱贫不稳定人口和边缘人口等进行监测预警，对返贫人口和新发生贫困人口及时提供帮助；立足于12个主导产业和6个主打单品，确保稳定脱贫；认真总结2014年以来的脱贫攻坚成效，纵深体现黔南的亮点、特色，为全省脱贫攻坚成效贡献黔南智慧；每季度开展调研督导1次以上、下达通报1期以上，组织各县（市）开展交叉检查1次以上；完成4亿元广州市对口帮扶项目资金建设 。    

②质量指标：全办优秀完成工作任务情况。

③时效指标：2020年12底完成。

④成本指标：工资福利支出3,682,832.60元；商品和服务支出581,709.04元；对个人和家庭支出230,891.36元；专项业务经费1440000元。

⑤经济效益：以群众增收致富为落脚点，建立利益连接机制，带动群众增收，贫困群众增收进一步提升。

⑥社会效益：实施涉及扶贫领域的计划项目，促进脱贫攻坚成果得到巩固。

⑦生态效益：通过实施扶贫项目，产业进一步发展，生态进一步改善。

⑧可持续影响：脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，促进乡村振兴实施。

⑨服务对象满意度：州委州政府对本办完成工作任务的满意度达到90%以上。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年本单位没有申报项目预算，无项目预算支出，因此未编制绩效目标，本年度州财政批复本单位业务经费1440000元，主要用于单位工作开展保运转经费。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。（必须对相应专有名词进行解释。可参考列入的三条）

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：（黔南布依族苗族自治州扶贫开发办公室）2020年部门预算批复表.XLS

附件2：（州扶贫办）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx