黔南布依族苗族自治州工商业联合会(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州工商联是中共黔南州委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。州工商联机关在州工商联党组和主席会议领导下开展工作。主要职责是：（一）、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；（二）、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；（三）、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；（四）、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；（五）、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；（六）、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（七）、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；（九）、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州工商联本级共一家单位组成，下设三个内设机构：即办公室、会员部及下属事业单位民营经济服务中心。黔南州工商联本级是财政全额拨款行政单位，民营经济服务中心为独立编制非独立核算事业单位。

3.部门人员构成：

我会现有公务员编制5名,工勤编制2名,事业编制10名。实有公务员人员5人, 工勤人员2人，事业人员9人，退休人员5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95元，收支平衡；2019年度部门预算收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07 元，比上年增加41,296.88元，同比增长1.48%。其原因是:1、是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；2、项目经费2019年为320,000.00元，2020年减少为300,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2020年专项业务费预算减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2,827,855.95元，2019年度部门预算收入为2,786,559.07元，比上年增加41,296.88元，同比增长1.48%，其原因是:1、是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；2、项目经费2019年为320,000.00元，2020年减少为300,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2020年专项业务费预算减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2,827,855.95 元，2019年度部门预算支出为2,786,559.07元，比上年增加41,296.88元，同比增长1.48%，其原因是:1、是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；2、项目经费2019年为320,000.00元，2020年减少为300,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2020年专项业务费预算减少。

按功能分类：一般公共服务支出2,348,071.35元，占总支出83.03%；社会保障与就业支出168,666.84元，占总支出5.97%；卫生健康支出121,372.56元，占总支出4.29%；住房保障支出支出189,745.2元，占总支出6.71%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,082,115.23元，占总支出73.63%；商品服务支出622,488.72元，占总支出22.01%；对个人和家庭补助支出123,252元，占总支出4.36%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,931,315.55元，占总支出的68.3%；机关商品服务支出622,488.72元，占总支出的22.01%；对事业单位经常性补助150,799.68元，占总支出的5.33%；对个人和家庭的补助123,252元，占总支出的4.36%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入2,786,559.07元，支出2,786,559.07 元，比上年增加41,296.88元，同比增长1.48%。其原因是:1、是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；2、项目经费2019年为320,000.00元，2020年减少为300,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2020年专项业务费预算减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2,827,855.95元，其中：2012801行政运行1,853,071.00元；2012899 其他民主党派及工商联事务支出495,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162,705.96元；2082701财政对失业保险基金的补助2,706.72元；2082702财政对工伤保险基金的补助3,254.16元；2101101行政单位医疗40,964.16元；2101102事业单位医疗25,134.96元；2101103公务员医疗补助55,273.44元；2210201住房公积金189,745.2元，2019年度我部门预算一般公共预算支出2,786,559.07元，比上年增加41,296.88元，同比增长（或减少）1.48%，其原因是:1、是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；2、项目经费2019年为320,000.00元，2020年减少为300,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2020年专项业务费预算减少。其中：2012801行政运行1,853,071.00元，比上年减少122,107.39元，同比减少6.18%；2012899 其他民主党派及工商联事务支出495,000.00元，比上年增加175,000元，同比增长54.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162,705.96元，比上年减少26,501.16元，同比减少14%；2082701财政对失业保险基金的补助2,706.72元，比上年增加159.72元，同比增长6.27%；2082702财政对工伤保险基金的补助3,254.16元，比上年减少1,476元，同比减少31.2%；2101101行政单位医疗40,964.16元，比上年增加6,033元，同比增长17.27%；2101102事业单位医疗25,134.96元，比上年增加3,303.6元，同比增长15.13%；2101103公务员医疗补助55,273.44元，比上年增加3,109.8元，同比增长5.96%；2210201住房公积金189,745.2元，比上年增加8,505.12元，同比增长4.69%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出2,527,855.95元，其中：人员经费支出2,205,367.23元，公用经费支出322,488.72元。2019年度部门预算基本支出2,466,559.07元，比上年增加61,296.88元，同比增长2.49%，其原因是:2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加。其中：人员经费支出2,205,367.23元，比上年增加58,679.92元，同比增长2.73%；公用经费支出322,488.72元，比上年增加2,616.96元，同比增长0.82%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州工商业联合会                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明195000。按部门经济分类科目：办公费20,000.00元，占总支出10.26%；差旅费60,000.00元，占总支出30.77%；公务接待费5,000.00元，占总支出2.56%；会议费10,000.00元，占总支出5.13%；劳务费20,000.00元，占总支出10.26%；培训费10,000.00元，占总支出5.13%；其他商品和服务支出30,000.00元，占总支出15.38%；因公出国（境）费用20,000.00元，占总支出10.26%；印刷费10,000.00元，占总支出5.13%；邮电费支出10,000.00元，占总支出5.12%。

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

我单位2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2020年本单位占有使用国有资产金额为269,449.57元，其中计算机设备及软件原始价值为169,671.57元，占国有资产总量63%；办公设备原始价值为38,620.00元，占国有资产总量14.3%；通信设备原始价值为7,186.00元，占国有资产总量2.7%；广播、电视、电影设备原始价值为12,650.00元，占国有资产总量4.7%；家具、用具原始价值为40,722.00元，占国有资产总量15.1%，电气设备原始价值为600.00元，占国有资产总量0.2%。

我单位国有资产占有使用情况较上年无变化。

4.预算绩效管理情况。（请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写）

（1）资金总额：282.79万元

（2）部门（单位）绩效目标:开展“百企帮百村”脱贫攻坚活动；举办至少一期全州民营经济代表人士培训班；做好“黔货出山”工作；抓好“东西部协作支持黔南扶贫工作；组织全州民营经济人士投身产业大招商活动；召开州工商联八届四次执委会；召开州工商联一次常委会和4次主席会；组织民营经济人士积极参加省工商联举办对外交流活动；抓好黔南州民营经济职称评审工作；办好在黔南日报专刊每周一期的《工商联之窗》；开展省工商联及相关部门交办的课题调研；抓好“四好”商会建设工作；抓好同步小康驻村帮扶工作；力争2020年完成黔南州工商联法律维权服务中心工作；抓好抓好工商联网站的运行维护等。

（3）绩效指标：

①数量指标：开展“百企帮百村”工作（根据全国工商业联合会、贵州省工商业联合会指导下，完成台账数据实时更新）；组织开展全州民营经济代表人士培训班（培训次数≥1次，培训人数≥80人）；组织开展“黔货出山”工作（指导黔货出山联合会开展会员十二县市龙头企业代表“全覆盖”，与省外商会达成战略合作）；抓好“东西部协作支持黔南扶贫工作（指导广东援黔企业家联合会签订框架协议，保障企业帮扶项目资金落地）；组织全州民营经济人士投身产业大招商活动（争取年内组织以商招商工作2次左右）；组织民营经济人士积极参加省工商联举办对外交流活动（组织外出交流学习不低于2次）；抓好黔南州民营经济职称评审工作（年内预计民营经济职称评审高、中、初450人）；力争2020年完成黔南州工商联法律维权服务中心工作（成立黔南州工商联法律维权服务中心，更好的为民营企业服务）；召开州工商联八届四次执委会；召开州工商联一次常委会和4次主席会（按章程完成好全年会议目标任务，召开州工商联八届四次执委会，一次常委会和4次主席会）；完成州委州政府及上级安排的其他工作；

②质量指标：完成全年重点工作任务；

③时效指标：2020年12月底完成；

④成本指标：工资福利支出208.21万元、商品和服务支出32.25万元、对个人和家庭的补助12.33万元、专项业务经费30万元；

⑤社会效益：聚焦“百企帮百村”，助力脱贫攻坚；“八大专项服务”行动，服务民营经济高质量发展；开展民营经济职称评审，提供人才保障；开展非公党建活动，实现商会党支部全覆盖；

⑥服务对象满意度：民营经济人士、商会等服务对象对工商联工作满意度≥99%；州委州政府对工商联完成工作任务的满意度≥99%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

2020年一般公共预算支出中的项目支出总额为300,000元，全部为2012899其他民主党派及工商联事务支出，用于工商联工作的工作运转经费。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工商联查询表2.11.xls

55部门整体支出绩效目标表（州工商联）.xlsx