黔南布依族苗族自治州州红十字会(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

（公开时限：2020年2月23日以前；主管部门汇总及

负责二级单位预算公开）

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

（2）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

（3）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

（4）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

（5）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

（6）负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。

（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

（8）承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由州红十字会本级及所属事业单位备灾救助服务中心组成。州红十字会本级是财政全额拨款行政参公单位，备灾救助服务中心是财政全额拨款事业单位，

3.部门人员构成：

财政全额预算管理参公事业单位1个：共计核定事业编制人员数6名（含工勤1名）：其中：会长1名（兼职），专职副会长1名（正县级），秘书长1名（副县级），科级领导职数2名；工勤人员编制1名。本年度调入2名，退休1名，现实有在职人员6名。下属事业单位1个（备灾救助服务中心），事业编制5名，本年度调入1名，现有工作人员4名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67元，收支平衡；2019年度部门预算收入1,502,484元，支出1,502,484 元，比上年增加124,159.67元，同比增长8.26%。其原因是: 本年在职人员数比上年增加2人，人员工资、社保和住房保障等支出比上年增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为1,626,643.67元，2019年度部门预算收入为1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增长8.26%，其原因是: 本年在职人员数比上年增加2人，人员工资、社保和住房保障等支出比上年增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为1,626,643.67元，2019年度部门预算支出为1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增长8.26%，其原因是: 本年在职人员数比上年增加2人，人员工资、社保和住房保障等支出比上年增加。

按功能分类：一般公共服务支出1,350,584.87元，占总支出83.03%；社会保障预就业支出99,388.2元，占总支出6.11%；卫生健康支出67,426.32元，占总支出4.15%；住房保障支出支出109,244.28元，占总支出6.71%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,195,930.23元，占总支出73.52%；商品服务支出299,753.44元，占总支出18.43%；对个人和家庭补助支出130,960元，占总支出8.05%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,195,930.23元，占总支出的73.52%；机关商品服务支出299,753.44元，占总支出的18.43%；对个人和家庭补助支出130,960元，占总支出8.05%

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入1,502,484元，支出1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增长8.26%。其原因是: 本年在职人员数比上年增加2人，人员工资、社保和住房保障等支出比上年增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出1,626,643.67元，其中：2012901行政运行1,036,584.87元；2012999 其他群众团体事务支出314,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96,276.60元; 2082701财政对失业保险基金的补助1,185.96元; 2082702财政对工伤保险基金的补助1,925.64元; 2101101行政单位医疗28,101.24元; 2101102事业单位医疗11,011.56元; 2101103公务员医疗补助28,313.52元; 2210201住房公积金109,244.28元，2019年度我部门预算一般公共预算支出1,502,484元，比上年增加124,159.67元，同比增长8.26%，其原因是: 本年在职人员数比上年增加2人，人员工资、社保和住房保障等支出比上年增加。其中：2012901行政运行916,599，比上年增加119,985.87元，同比增加13.09%；2012999其他群众团体事务支出324,000元；，比上年减少10,000元，同比减少3.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费104,217元，比上年减少7940.40元，同比减少7.62%；2082701财政对失业保险基金的补助1,047元，比上年增加138.96元，同比增加13.27%; 2082702财政对工伤保险基金的补助2,606元，比上年减少680.36元，同比减少26.11%; 2101101行政单位医疗22,295元，比上年增加5,806.24元，同比增加26.04%; 2101102事业单位医疗8,971元，比上年增加2,040.56元，同比增加22.75%; 2101103公务员医疗补助21,512元，比上年增加6,801.52元，同比增加31.62%; 2210201住房公积金98,631元 ，比上年增加10,613.28元，同比增加10.76%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出1,436,643.67元，其中：人员经费支出1,226,890.23元，公用经费支出209,753.44元。2019年度部门预算基本支出1,302,484元，比上年增加134,159.67元，同比增长10.30%，其原因是:本年度增加2名在职人员，人员相关支出增加。其中：人员经费支出1,107,337元，比上年增加119,553.23元，同比增长10.80%；公用经费支出195,147元，比上年增加14,606.44元，同比增长7.48%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机构运行经费说明。

2020年我部门机构运行经费共计209,753.44元，2019年我部门机构运行经费共计195,147元，比上年增加14,606.44元，同比增加7.48%。

按照部门经济科目其中：差旅费18,000元，占机构运行经费支出8.58%；公车运行维护费22,000元，占机构运行经费支出10.49%；会议费10,000元，占机构运行经费支出4.77%；培训费16,000元，占机构运行经费支出7.63%；其他商品与服务支出87,200元，占机构运行经费支出41.57%；物业管理费20,000元，占机构运行经费9.54%；因公出国（境）费用12,000元，占机构运行经费支出5.72%；公务接待费3,000元，占机构运行经费支出1.43%；工会经费13,950.72元，占机构运行经费支出6.65%；福利费7,602.72元，占机构运行经费支出3.62%。

2.政府采购情况

说明当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

黔南州红十字会截止2019年12月31日共有固定资产卡片48张，涉及资产资金原值共计435,851元，累计折旧253,909.21元，资产期末净值181,941.79元。其中公务用车一辆，资产原值271,867元，累计折旧175,580.90元，净值96,286.10元；办公电脑桌椅等原值163,984元，累计折旧78,328.31元，净值85,655.69元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1,626,643.67元

（2）部门（单位）绩效目标: 通过制定我会工作计划，编制经费预算和规范执行，发挥红十字组织“三救三献工作（即救灾、救助、救护，献血、献造血干细胞、人体器官捐献），在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。提升红十字会品牌服务能力，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神。

（3）绩效指标：

①数量指标：应急救护培训，完成上级下达的各项业务指标。应急救援演练，完成上级下达的各项指标，组织各县市开展应急救援演练至少1次，要求各县市积极开展救援演练工作。人道救助，完成上级下达的各项业务指标，我会对困难党员、群众、孤寡、残疾等进行不少于5次的慰问活动。承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作，按时保质保量完成。

②质量指标：救护工作、演练情况和人道救助情况达到优秀。

③时效指标：完成时间是2020年底。

④成本指标：工资福利支出119.59万元，商品和服务支出20.98万元，对个人和家庭的补助3.09万元，专项业务费19万元。

⑤经济效益：无

⑥社会效益：促进红十字会的发展，增强红十字会团队凝聚力和民众对日常应急知识的了解，帮助困难群众渡过难关。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：群众对红十字会的满意度100%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年小专项经费19万用于开展红十字会“三救三献”工作。

开展人道救助10万， 主要用于开展博爱助困、精准扶贫、“小天使基金”和“天使阳光基金”的申报，无偿献血和艾滋病预防宣传与推动工作，捐献造血干细胞知识的宣传和志愿者的招募、供者服务工作，人体器官与细胞组织捐献宣传动员工作等。

应急救护培训4万。1.培训“贵州省红十字会救护员资格证”持证培训人数达到800人，受训人群基本掌握自救互救技能，救护师资作用得到充分发挥。2.培训“中国红十字会救护师资证”持证培训人数达到40人，并充分发挥救护师资作用。每次活动要有活动方案、有活动资料、有活动照片、有活动总结，活动结束后于每季度最后一个月25日前将活动情况报告报省红十字会救护培训指导中心。

应急救援演练5万：1.组织开展一次综合性应急救援演练。2.按照总会要求抓好市级物资储备仓库标准化建设和等级争创。3.加强应急值班，及时有效通过灾害管理系统上报本地区灾情。4.指导督促12个县级红会学习使用灾害管理系统。5.按照分配名额认真推荐人员参加全省红十字救援队培训演练等活动。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

     2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     4、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

                                 黔南州红十字会

                                 2020年2月20日

58黔南州红十字会1.xlsx

红会查询表2.11.xls