一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

（9）统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（11）指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

（13）承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州发展和改革局局本级及所属黔南州西部开发服务中心、黔南州综合交通建设促进中心、黔南州价格认证中心、黔南州粮油质量检测中心、黔南州军粮供应站共6家单位组成。黔南州发展和改革局局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州西部开发服务中心是财政全额拨款事业单位，黔南州综合交通建设促进中心是财政全额拨款事业单位，黔南州价格认证中心是财政全额拨款事业单位，黔南州粮油质量检测中心是财政全额拨款事业单位，黔南州军粮供应站是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入17066062.64元，支出17066062.64元，收支平衡；2019年度部门预算收入14456526.84元，支出14456526.84元，比上年增加2609535.8元，同比增长18.05%。其原因是:因机构改革，我单位并入原黔南州民航事业管理局、黔南州粮油质量检测中心、黔南州粮油质量检测中心及原黔南州粮食中级职业技术学校人员，因此造成人员经费、公用经费、项目经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为17066062.64元，2019年度部门预算收入为14456526.84元，比上年增加2609535.8元，同比增长18.05%，其原因是:因机构改革，我单位并入原黔南州民航事业管理局、黔南州粮油质量检测中心、黔南州粮油质量检测中心及原黔南州粮食中级职业技术学校人员，因此造成人员经费、公用经费、项目经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为17066062.64元，2019年度部门预算支出为14456526.84元，比上年增加2609535.8元，同比增长18.05%，其原因是:因机构改革，我单位并入原黔南州民航事业管理局、黔南州粮油质量检测中心、黔南州粮油质量检测中心及原黔南州粮食中级职业技术学校人员，因此造成人员经费、公用经费、项目经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出14281808.84元，占总支出83.69%；社会保障预就业支出1017402.24元，占总支出5.96%；医疗卫生与计划生育支出627099.36元，占总支出3.67%；住房保障支出支出1139752.2元，占总支出6.68%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12409733.12元，占总支出72.72%；商品服务支出3884331.36元，占总支出22.76%；对个人和家庭补助支出771998.16元，占总支出4.52%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11919715.88元，占总支出的69.84%；机关商品服务支出3884331.36元，占总支出的22.76%；对事业单位经常性补助支出490017.24元，占总支出的2.87%；对个人和家庭的补助771998.16元，占总支出的4.53%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入17066062.64元，支出17066062.64元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入14456526.84元，支出14456526.84元，比上年增加2609535.8元，同比增长18.05%。其原因是:因机构改革，我单位并入原黔南州民航事业管理局、黔南州粮油质量检测中心、黔南州粮油质量检测中心及原黔南州粮食中级职业技术学校人员，因此造成人员经费、公用经费、项目经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出17066062.64元，其中：2010401行政运行12211808.84元；2010499其他发展与改革事务支出2070000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972124.44元；2082701财政对失业保险基金的补助25835.52元；2082702财政对工伤保险基金的补助19442.28元；2101101行政单位医疗155025.12元；2101102事业单位医疗239902.32元；2101103公务员医疗补助232171.92元；2210201住房公积金1139752.2元，2019年度我部门预算一般公共预算支出14456526.84元，比上年增加2609535.8元，同比增长18.05%。其原因是：因机构改革，我单位并入原黔南州民航事业管理局、黔南州粮油质量检测中心、黔南州粮油质量检测中心及原黔南州粮食中级职业技术学校人员，因此造成人员经费、公用经费、项目经费增加。其中：2010401行政运行12211808.84元，比上年增加2164458.84元，同比增长21.54%；2010499其他发展与改革事务支出2070000元，比上年增加150000元，同比增长7.8%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972124.44元，比上年增加3451.44元，同比增长0.35%；2082701财政对失业保险基金的补助25835.52元，比上年增加10804.8元，同比增长71.88%；2082702财政对工伤保险基金的补助19442.28元比上年减少4774.8元，同比下降19.72%；2101101行政单位医疗155025.12元，比上年减少6749.64元，同比下降4.17%；2101102事业单位医疗239902.32元，比上年增加111072.24元，同比增长86.22%；2101103公务员医疗补助232171.92元，比上年减少11504.76元，同比下降4.72%；2210201住房公积金1139752.2元，比上年增加216994.8元，同比增长23.52%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出14996062.64元，其中：人员经费支出13181731.28元，公用经费支出1814331.36元。2019年度部门预算基本支出12536526.84元，比上年增加2459535.8元，同比增长19.62%，其原因是:因机构改革，我单位并入原黔南州民航事业管理局、黔南州粮油质量检测中心、黔南州粮油质量检测中心及原黔南州粮食中级职业技术学校人员，因此造成人员经费、公用经费增加。其中：人员经费支出13181731.28元，比上年增加2292693.52元，同比增长21.06%；公用经费支出1814331.36元，比上年增加166842.28元，同比增长10.13%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州发展和改革局                                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2020年我部门公用经费共计1251000元，其中：办公费40000元，占公用经费支出3.2%；差旅费100000元，占公用经费支出7.99%；电费30000元，占公用经费支出2.4%；公务接待费250000元，占公用经费支出19.98%；公务用车运行维护费381000元，占公用经费支出30.46%；会议费30000元，占公用经费支出2.4%；劳务费50000元，占公用经费支出4%；培训费30000元，占公用经费支出2.4%；其他商品和服务支出100000元，占公用经费支出7.99%；手续费10000元，占公用经费支出0.8%；水费10000元，占公用经费支出0.8%；物业管理费80000元，占公用经费支出6.39%；因公出国（境）费用80000元，占公用经费支出6.39%；印刷费30000元，占公用经费支出2.4%；邮电费20000元，占公用经费支出1.6%；租赁费10000元，占公用经费支出0.8%。

2.政府采购情况

目前暂无全年政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年年末，我单位固定资产总量9123748.4元，其中土地房屋及构筑物5304158.4元，占资产总量的58.13%；通用设备2921942元，占资产总量的32.03%；家具用具装具及动植物897648元，占资产总量的9.84%。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：17,066,000.00元

（2）部门（单位）绩效目标:①严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；②预算经费主要用于完成州委、州政府、国家发改委、省发改委局安排的工作：一是全力推动三大攻坚战取得新成效。二是全力优化经济运行调度分析。三是全力保持投资平稳较快增长。四是全力推动现代服务业加快发展。五是全力牵头推进供给侧和重点领域改革。六是全力推进铁路、机场建设取得新突破。七是全力推进生态文明建设。八是全力推进粮食和物资储备。

（3）绩效指标：

①数量指标：三级指标—一是全力推动三大攻坚战取得新成效。指标值—抓好涉农项目实施和动态监测。加大对全州企业债券、专项基金和投融资平台债务和应付未付工程款进行全面排查，摸清真实债务底数。继续做好PPP项目化债和债券、基金风险排查预警；三级指标—二是全力优化经济运行调度分析。指标值—做好每月网报开网后的数据报送工作。创新开展重点行业、重点领域样本点监测工作。强化其他营利性服务业企业的培育和指导，抓好符合条件企业入库工作；三级指标—三是全力保持投资平稳较快增长。指标值—综合全省投资形势预判和目前全州2020年投资项目支撑情况，拟定2020年投资增长目标，将投资目标任务细化分解到各县（市、区）和重点行业部门。集中力量做实项目前期工作，主动对接争取更多项目获得中央预算内资金支持，力争2020年获得中央预算内资金支持40亿元以上；策划包装一批争取发行企业债、专项债、绿色债的项目包，确保2020年各县（市、区）平台公司发行不低于1支专项债；三级指标—四是全力推动现代服务业加快发展。指标值—将服务业发展列入州直部门、各县（市）年终目标考核内容，制定《服务业发展目标考核办法》，组织和培育有税收潜力的企业入规入统，强化服务业的调度和服务；三级指标—五是全力牵头推进供给侧和重点领域改革。指标值—加强政策引领，全面落实中央全面深化改革委员会各次会议精神，立足于我州供给侧改革“1+5”政策体系，按照省、州2020年经济工作会议部署，围绕《黔南州人民政府关于推进供给侧结构性改革的实施意见》明确的2020年目标，以纵向推进农业、工业、旅游、金融、房地产5个专项领域供给侧改革为支撑，确定年度具体目标任务，细化措施；三级指标—六是全力推进铁路、机场建设取得新突破。指标值—积极向上争取贵南铁路征地拆迁资金，确保项目征拆资金及时到位。继续加大全州铁路建设项目资金使用的检查工作，进一步规范各县市铁路建设指挥部铁路征拆迁资金和工作经费的使用管理。积极配合推进荔波机场改扩建工程， 稳步推进通用机场建设，按照“州统筹、县（市）为主导”的原则推进通用机场建设，加大通用机场前期工作的协调、服务力度；三级指标—七是全力推进生态文明建设。指标值—牵头做好省对州、州对县（市）人民政府2019年度能源消耗和强度“双控”、生态文明目标评价考核工作。积极推动我州国家生态文明试验区（贵州）建设，抓好我州绿色发展指标调度及各项生态文明建设工作。按照省发改委安排，积极做好2020年中央、省预算内投资项目的申报工作。及时掌握全州中央和省资金项目、大生态和绿色经济项目、生态文明建设等最新推进情况。继续做好固定资产投资项目节能审查工作，把好项目能耗关。继续推进长江经济各项工作开展，对长江经济带生态环境保护审计发现问题整改工作进行调度，同时积极开展2020年长江经济带项目谋划；三级指标—八是全力推进粮食和物资储备。指标值—按照省粮食局和州政府核定的规模储足管好7.5万吨储备粮、0.5万吨食用储备油任务，合理调整品种结构，确保数量真实、质量良好、储存安全，稳定粮食市场。抓好粮食行业安全生产各项工作，开展二次以上安全生产大检查重点抽查工作。做好年度粮油轮换工作，协调农发行解决购粮贷款。做好夏季、秋季粮食收购，掌握粮源，强化粮食市场监管，维护正常秩序，充分发挥政府的宏观调控作用和市场调节功能，不断增强我州粮油总量平衡、质量安全和供应保障能力，切实保障州内粮食有效供给。积极争取资金推进仓储基础设施、“危仓老库”维修改造建设。督促州及各县（市）粮油仓储在建项目加快建设进度，已竣工项目尽快落实粮油入库工作。力争2020年让黔南州粮油仓储商贸物流园投入使用，平塘县粮油储备库项目二期主体工程基本竣工；三级指标—九是完成州委州政府及上级安排的其他工作。指标值—按时保质完成。

②质量指标：三级指标—全局工作任务完成情况，指标值—优秀。

③时效指标：三级指标—完成时间，指标值—2020年12月底完成。

④成本指标：三级指标—工资福利支出，指标值—1240.97万元；三级指标—商品和服务支出，指标值—181.43万元；三级指标—对个人和家庭的补助，指标值—77.2万元；三级指标—专项业务费，指标值—207万元。

⑤社会效益：三级指标—牵头强化《黔南州经济运行调度机制》的贯彻执行，指标值—不断提高州县和部门之间的协同性和联动性，密切关注经济运行形势、走势，加强重点行业、重点企业、重点地区的经济运行动态监测调度，牵头按时序对各项主要经济指标、GDP支撑指标进行责任分解，优化对各县市、各行业、各领域的分类指导；三级指标—紧密结合脱贫攻坚实际，加快全州农业产业结构调整步伐，指标值—在抓好粮食生产的基础上，紧紧围绕“特”字，引导、扶持各县（市）做大做强做优特色农业产业和农产品，努力形成产业化经营、标准化生产、规模化发展、精细化加工、社会化服务的发展新格局，加快推进农业生产由传统农业向现代农业转变，不断提升农业发展水平，奋力推动全州脱贫攻坚战取得圆满胜利。

⑥服务对象满意度：三级指标—州委州政府对本局完成工作任务满意度，指标值—≧99%。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中，我局共获得项目支出2070000元，项目支出安排具体情况如下：1.“放心粮油、中国好粮油”工程及应急加工供应网点建设补贴项目50000元，占项目支出预算总额的2.42%，项目概况：开展“放心粮油”工程及应急加工网点建设任务，用途：完成开展“放心粮油”工程及应急加工网点建设任务，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；2.“十三五”节能目标考核及节能减排检查工作经费100000元，占项目支出预算总额的4.83%，项目概况：开展能源消耗和强度“双控”目标责任评价考核、开展“百千万”行动重点用能单位节能目标工作、开展节能宣传等相关工作，用途：完成能源消耗和强度“双控”目标责任评价考核、完成“百千万”行动重点用能单位节能目标工作、完成节能宣传等相关工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；3.扶持较少民族、以工代赈项目、脱贫攻坚、独立工矿区、重点流域综合治理项目工作经费150000元，占项目支出预算总额的7.25%，项目概况：开展2021年中央预算内投资申报、项目监管、督导、推进等工作，用途：完成2021年中央预算内投资申报、项目监管、督导、推进等工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；4.贵南铁路、瓮马铁路及南北延伸线、兴永郴赣铁路、贵阳至兴义铁路、都匀至凯里城际铁路、黔桂线增二线等项目工作经费80000元，占项目支出预算总额的3.86%，项目概况：开展2020年瓮马铁路南北延伸线各项前期工作、同黔东南发改部门共同推进都凯铁路前期工作、同广西河池市发改部门共同推进西部陆海新通道项目黔桂铁路增二线前期工作，用途：2020年瓮马铁路南北延伸线各项前期工作、同黔东南发改部门共同推进都凯铁路前期工作、同广西河池市发改部门共同推进西部陆海新通道项目黔桂铁路增二线前期工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；5.国家重大建设项目库、在线审批监管平台、项目云、诚信网等系统维护运行费80000元，占项目支出预算总额的3.86%，项目概况：确保国家重大建设项目库、在线审批监管平台、项目云、诚信网等系统正常运行，用途：确保国家重大建设项目库、在线审批监管平台、项目云、诚信网等系统正常运行，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；6.价格监测、价费管理、价格改革、成本监审、农本调查、价格调节基金工作经费150000元，占项目支出预算总额的7.25%，项目概况：保持价格总水平基本稳定，用途：保持价格总水平基本稳定，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；7.价格认证中心70000元，占项目支出预算总额的3.38%，项目概况：办理本级纪律检查委员会、中级人民法院或者直辖市辖区人民法院，本级或者直辖市辖区人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项、指导各县市开展好价格认定工作，用途：办理本级纪律检查委员会、中级人民法院或者直辖市辖区人民法院，本级或者直辖市辖区人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项、指导各县市开展好价格认定工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；8.节能专项经费120000元，占项目支出预算总额的5.8%，项目概况：开展权限内固定资产投资项目节能审查工作，用途：完成权限内固定资产投资项目节能审查工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；9.经济运行调度、调研工作经费110000元，占项目支出预算总额的5.31%，项目概况：宏观统筹全州经济运行相关数据指标信息调度，按月按季度形成经济运行分析及下步措施建议，供州委州政府决策参考，用途：宏观统筹全州经济运行相关数据指标信息调度，按月按季度形成经济运行分析及下步措施建议，供州委州政府决策参考，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；10.军粮供应工作补助费50000元，占项目支出预算总额的2.42%，项目概况：开展2020年州军粮供应站工作任务，用途：完成2020年州军粮供应站工作任务，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；11.荔波机场改扩建工程120000元，占项目支出预算总额的5.8%，项目概况：开展国家民航建设补助资金申请工作，用途：完成国家民航建设补助资金申请工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；12.黔南州服务业发展领导小组办公室工作经费80000元，占项目支出预算总额的3.86%，项目概况：开展有关服务业的调度、调研及《黔南州服务业发展指导意见》文本编制工作，用途：完成有关服务业的调度、调研及《黔南州服务业发展指导意见》文本编制工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；13.黔南州生态文明建设工作经费100000元，占项目支出预算总额的4.83%，项目概况：开展生态文明建设工作，守住生态底线，促进绿色发展，生态文明建设工作取得明显成效，用途：完成生态文明建设工作，守住生态底线，促进绿色发展，生态文明建设工作取得明显成效，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；14.申报中央投资项目工作经费（社会发展、经贸流通项目）120000元，占项目支出预算总额的5.8%，项目概况：开展预算内投资项目申报对接工作，用途：完成预算内投资项目申报对接工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；15.申报中央投资项目工作经费（政法、城建、保障房配套设施、档案馆、防灾减灾、PPP等项目）70000元，占项目支出预算总额的3.38%，项目概况：开展2019年政法、城建、保障房配套设施、档案馆、防灾减灾、PPP等项目中央预算内投资申报工作，用途：完成2019年政法、城建、保障房配套设施、档案馆、防灾减灾、PPP等项目中央预算内投资申报工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；16.省州重大项目调度、督促工作经费70000元，占项目支出预算总额的3.38%，项目概况：开展省州重大项目年度下达的工作目标任务、每季度开展省州重大项目督察，每月开展省州重大项目调度，用途：完成省州重大项目年度下达的工作目标任务、每季度完成省州重大项目督察，每月完成省州重大项目调度，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；17.石漠化综合治理项目工作经费90000元，占项目支出预算总额的4.35%，项目概况：开展石漠化综合治理项目项目重大库及进展情况、存在问题调度，用途：完成石漠化综合治理项目项目重大库及进展情况、存在问题调度，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；18.通用机场项目建设工作120000元，占项目支出预算总额的5.8%，项目概况：开展通用航空应急救援基地建设项目前期相关工作，用途：完成通用航空应急救援基地建设项目前期相关工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；19.项目现场观摩会、集中开工等路线踩点、督促检查等工作经费60000元，占项目支出预算总额的2.9%，项目概况：开展省委、省政府安排的省项目观摩会、项目集中开工相关工作、开展州委、州政府安排的全州项目观摩会、项目集中开工相关工作，用途：完成省委、省政府安排的省项目观摩会、项目集中开工相关工作、完成州委、州政府安排的全州项目观摩会、项目集中开工相关工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；20.新型城镇化、特色小镇和小城镇高质量发展等工作办公经费80000元，占项目支出预算总额的3.86%，项目概况：开展新型城镇化、特色小镇和小城镇高质量发展相关工作，用途：完成新型城镇化、特色小镇和小城镇高质量发展相关工作，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；21.指导各县市包装谋划重大项目工作经费50000元，占项目支出预算总额的2.42%，项目概况：认真研究国家投资方向和政策导向谋划项目，把握国家宏观政策和相关资金投向，吃透国家投资方向和政策。结合国家实施的产业政策和省对我州的发展定位、试点示范、相应的优惠政策，做到早安排、早准备、早谋划，以项目为载体充分利用政策争取国家更大支持，用途：认真研究国家投资方向和政策导向谋划项目，把握国家宏观政策和相关资金投向，吃透国家投资方向和政策。结合国家实施的产业政策和省对我州的发展定位、试点示范、相应的优惠政策，做到早安排、早准备、早谋划，以项目为载体充分利用政策争取国家更大支持，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；22.指导各县市谋划服务业集聚区项目申报工作经费70000元，占项目支出预算总额的3.38%，项目概况：提出的目标2020年即将结束，急需编制新的指导意见，为全州服务业发展布好局，有序推进服务业工作开展、更好服务黔南社会经济发展，用途：提出的目标2020年即将结束，急需编制新的指导意见，为全州服务业发展布好局，有序推进服务业工作开展、更好服务黔南社会经济发展，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无；23.中央预算内项目现场督察工作经费80000元，占项目支出预算总额的3.86%，项目概况：开展中央预算内投资项目督察，用途：完成中央预算内投资项目督察，使用方向：项目工作经费，资金分配方案：无。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

④行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

⑤发展和改革事务：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究等方面的支出。

⑥医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。

062黔南布依族苗族自治州发展和改革局.XLS

附件2：（州发改局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx