黔南布依族苗族自治州民政局(汇总)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。

（3）牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着人员救助工作；指导全州城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

（4）负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全州行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

（6）负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（7）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全州养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全州老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）落实残疾人权益保护政策，统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）落实促进慈善事业发展政策，指导全州社会捐助工作。

（11）会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）负责州级民政事业经费管理；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

（13）完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。

（14）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（15）职责调整。

将州民政局的退役军人优抚安置拥军优属工作职责划入州退役军人事务局。

‚将州民政局的防灾减灾救灾工作职责划入州应急管理局

ƒ将州民政局的医疗救助工作职责划入州医疗保障局。

④将民政局所属事业单位所承担的行政职责划入州民政局。

（16）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（17）有关职责分工。

与州卫生健康局的有关职责分工。州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。州卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

‚与州自然资源局的有关职责分工。州民政局会同州自然资源局组织编制公布行政区划信息的黔南州行政区划图。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州民政局本级及4家单位组成。黔南州民政局本级是财政全额拨款行政单位，我部门所属财务独立核算事业单位4家，州救助管理站、州社会福利院、州福利彩票发行中心（财务属于省直管）、州精神病医院，全部是财政全额拨款事业单位。

现有行政人员编制14人，事业编制25人（工勤人员1人）；在职职工行政15人，事业23人，离休1人，退休21人，财政拨款开支人员共60人（行政15人、事业23人、离退休22人）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入39,408,132.31元，支出39,408,132.31元，收支平衡；2019年度部门预算收入48,299,145元，支出48,299,145元，比上年减少8,891,012.69元，同比减少18.4%。其原因是:机构改革，救灾、优抚安置、医疗救助工作划出，减少人员工资经费预算，减少优抚对象生活补助州级预算。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为39,408,132.31元，2019年度部门预算收入为48,299,145元，比上年减少8,891,012.69元，同比减少18.4%，其原因是:机构改革，救灾、优抚安置、医疗救

助工作划出，减少人员工资经费预算，减少优抚对象生活补助州级预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为39,408,132.31元，2019年度部门预算支出为48,299,145元，比上年减少8,891,012.69元，同比减少18.4%，其原因是:机构改革，救灾、优抚安置、医疗救助工作划出，减少人员工资经费预算，减少优抚对象生活补助州级预算。

按功能分类：社会保障预就业支出29868017.6元，占总支出75.8%；医疗卫生与计划生育7917190.43元，占总支出20%；住房保障支出支出1622924.28元，占总支出4.2%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出17649222.27元，占总支出44.8%；商品服务支出2989910.24 元，占总支出7.6%；对个人和家庭补助支出18588999.8元，占总支出47.2%；其它资本性支出180,000.00元，占总支出0.4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,890,107.07 元，占总支出的12.4%；机关商品服务支出1,851,715.00 元，占总支出的4.7%；机关资本性支出（一）180,000.00 元，占总支出0.4%；对事业单位经常性补助13897310.44 元，占35.3%；对个人和家庭补助支出18588999.8 元，占总支出47.2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入39,408,132.31元，支出39,408,132.31元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入48,299,145元，支出48,299,145元，比上年减少8,891,012.69元，同比减少18.4%。其原因是:机构改革，救灾、优抚安置、医疗救助工作划出，减少人员工资经费预算，减少优抚对象生活补助州级预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出39,408,132.31元，其中：2080201行政运行6,837,948.91元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,371,939元；2081001儿童福利2,220,000.00元；2081005社会福利事业单位1,820,471元；2081901城市最低生活保障金支出2,000,000.00元，2081902农村最低生活保障金支出11,000,000.00元；2082002流浪乞讨人员救助支出3,154,555元；2082102农村特困人员救助供养支出900,000.00元；2082502其他农村生活救助（60年代精简退职老职工定量救济费）450,000.00元；2082701财政对失业保险基金的补助10,412.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助8,438.64元；2100205精神病医院7,105,930元；2101101行政单位医疗147,680元；2101102事业单位医疗366,797元；2101103公务员医疗补助286,783元；2101199其他行政事业单位医疗支出（离休医疗费）10,000.00元；2210201住房公积金1,622,924元。

2019年度部门预算一般公共预算支出48,299,145元，比上年减少8,891,012.69元，同比减少18.4%，其原因是:机构改革，救灾、优抚安置、医疗救助工作划出，减少人员工资经费预算，减少优抚对象生活补助州级预算。其中：2010301行政运行704,956元，比上年减少704,956元，同比减少100%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出240,000元，比上年减少240,000元，同比减少100%；2080201行政运行5,819,164元，比上年增加1,030,393.03元，同比增长17%；2080299其他民政管理事务支出1770000元，比上年减少1770000元，同比下降100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,736,401元，比上年减少364462.12元，同比减少21%；2080899其他优抚支出3,990,000元，比上年元减少3,990,000元，同比减少100%；2080999其他退役安置支出3,600,000元，比上年减少3,600,000元，同比减少100%；2081001儿童福利2,440,000元，比上年减少220,000元，同比减少9%；2081005社会福利事业单位1,618,704元，比上年增加201767.03元，同比增长12.5%；2081901城市最低生活保障金支出1,850,000元，比上年增加150000元，同比增长8.1%；2081902农村最低生活保障金支出10,490,000元，比上年增长510000元，同比增长4.8%；2082102农村特困人员救助供养支出830,000元，比上年增加70000元，同比增长8.4%；2082701财政对失业保险基金的补助41,998元，比上年增加794.84元，同比增长1.9%；2082702财政对工伤保险基金的补助43,410元，比上年减少15972.36元，同比减少36.8%；2082703财政对生育保险基金的补助43,410元，比上年减少43,410元，同比减少100%，已并入医疗保险；2089901其他社会保障和就业支出180,000元，比上年减少180,000元，同比减少100%；2100205精神病医院6,815,113元，比上年增加290816.25元，同比增长4.3%；2101101行政单位医疗160,938元，比上年减少13258.44元，同比减少8.2%；2101102事业单位医疗359,985元，比上年增加6812.76元，同比增长1.9%；2101103公务员医疗补助302,909元，比上年减少16125.36元，同比减少5.3%；2101199其他行政事业单位医疗支出10,000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金1,682,140元，比上年减少-59216.16元，同比减少3.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出21,368,132.31 元，其中：人员经费支出19,627,022.07 元，公用经费支出1,741,110.24元。2019年度部门预算基本支出22,719,145元，比上年减少1,351,012.69元，同比减少6%，其原因是:机构改革，救灾、优抚安置、医疗救助工作划出，减少人员工资、定额经费预算。其中：人员经费支出20,812,783元，比上年减少-1,185,760.93元，同比减少5%；公用经费支出1,906,362元，比上年减少165,251.76元，同比减少8.7%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州民政局                  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共10辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年州民政局本级部门公用经费共计832,915.00 元，其中：因公出国（境）费用50,000.00元，占公用经费支出6%；公务用车购置180,000元，占公用经费支出21.6%；劳务费50,000元，占公用经费支出6%；公务接待费40,000元，占公用经费支出4.8%；公务用车运行维护费80,000.00元，占公用经费支出9.6%；其他商品和服务支出160,000元，占公用经费支出19.2%；工会经费61,443.00 元，占公用经费支出7%；福利费39,012.00 元，占公用经费支出5%；取暖费60元，占公用经费支出0%；其他交通费157,200.00元，占公用经费支出18.9%。离休人员特需费1,000.00元，占公用经费支出0.1%； 离退休人员公用经费14200元，占公用经费支出1.7%。

2019年州民政局本级部门公用经费共计898,996元，因公出国（境）费用80,000.00元，比上年减少30000元，同比减少37.5%；劳务费100,000.00元，比上年减少50000元，同比减少50%；公务接待费40,000元，与上年持平；公务用车运行维护费19,000.00元，比上年增加61000元，同比增长321%；其他商品和服务支出360,000.00元，比上年减少200000元，同比减少55.5%；工会经费63,630.00元，比上年减少2187元，同比减少3.4%；福利费38,106.00元，比上年增加906元，同比增长2.3%；取暖费60元，与上年相比无变动；其他交通费用183,600.00元，比上年减少26400，同比减少14.4%。离退休人员公用经费13600元，比上年增加600元，同比增长4.4%。

2020年州精神病医院部门公用经费共计444639.96元，其中：办公费100000元，占公用经费支出22.49%；水费20000元，占公用经费支出4.49%；电费30000元，占公用经费支出6.74%；差旅费30000元，占公用经费支出6.74%；培训费20000元，占公用经费支出4.49%；公务接待费1000元，占公用经费支出0.22%；工会经费88197.48元，占公用经费支出19.83%；福利费53442.48元，占公用经费支出12.01%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出11.24%；印刷费5000元，占公用经费支出1.12%；邮电费29000元，占公用经费支出6.52%；离退休人员公用经费18000元，占公用经费支出4.04%。

2020年州救助管理站部门公用经费共计350,676.80元，其中：离休人员特需费1,000.00元，占公用经费支出0.28%；办公费10,000.00元，占公用经费支出2.85%；水费8,000.00元，占公用经费支出2.28%；电费15,000.00元，占公用经费支出4.28%；邮电费10,000.00元，占公用经费支出2.85%；差旅费35,000.00元，占公用经费支出9.98%；培训费10,000.00元，占公用经费支出2.85%；公务接待费30,000.00元，占公用经费支出8.55%；公务用车运行维护费30,000.00元，占公用经费支出8.55%；其他商品和服务支出2,000.00元，占公用经费支出0.57%；工会经费30,863.52元，占公用经费支出8.80%；福利费23,153.28元，占公用经费支出6.61%；取暖费60.00元，占公用经费支出0.02%；离退休人员公用经费14,800.00元，占公用经费支出4.22%；其他交通费用130,800.00元，占公用经费支出37.31%。

2.政府采购情况

预计采购电脑、打印设备。

3.国有资产占有使用情况

我州民政局本级占有固定资产1269161.92元，其中：办公用房160,000元，业务用房1元（名义价值），其他用房90,001元，通用设备701841元，专用设备33430元，家用家具283888.92元。与2018年同期1670377.28元相比，固定资产减少401215.36元，同比下降24%。主要原因是报废办公设备一批车辆一台、机构改革划出资产共464954.36元，新购进固定资产63739.00元。

州社会福利院2019年12月31日止，目前我院固定资产总额2137187元，包含土地房屋及构筑物329600元，通用设备933249元，专用设备549850元，家具用具等324488元。

我州精神病医院固定资产2019年期末账面数原值961万元，累计折旧775.38万元，净值185.62万元，其中：土地、房屋及构筑物311.8万元，累计折旧215.08万元，净值96.72万元，占固定资产的32.44%；通用设备138.21万元，累计折旧100.84万元，占固定资产的14.38%；专用设备447.66万元，累计折旧447.66万元，占固定资产的46.58%；，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物63.32万元，累计折旧11.8万元，占固定资产的6.58%。我单位较上年资产购成基本变化不大，主要增加部分办公用品。

2019年州救助管理站占有使用国有资产总数为627,887.61元，其中通用设备价值为552,982.54元（含车辆3台，价值为403,876.49元），专用设备价值为2,749.70元，家具、用具、装具及动植物价值为52,124.33元，房屋及构筑物价值为50,029.04元，无形资产价值为2元。资产变动情况：2019年我单位新增救助人员厨房用设施设备、茶几式取暖器等固定资产，价值为31,059.00元；购入一台公务用车，车辆价值为260,472.41元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：8089500元

（2）部门（单位）绩效目标:1.着力抓好社会救助兜底保障工作；2.着力抓好养老服务业改革工作；3.着力抓好殡葬改革工作；4.抓好孤弃儿童、留守儿童困境儿童关爱救助保护工作；5.加强民政福利机构安全管理；6.着力抓好城乡社区治理工作；6.着力抓好区划地名工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：1.抓好社会救助兜底保障工作，持续提高低保标准，城市低保平均标准提高到620元/月、农村低保平均标准提高到4200元/年；2.农村敬老院入住率≧40%；3.孤儿纳入保障范围率≧95%；4.完成州委州政府及上级部门的其他工作，按时保质保量完成；5.建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市）比例≧92%；6.做好低保、孤儿、特困供养等对象认定工作，对象认定准确率≥90%；7.做好农村失能半失能特困人员集中供养工作，农村失能半失能特困人员集中供养率≧50%。

②质量指标：完成工作任务情况，良好。

③时效指标：完成时限，2020年12月底前。

④成本指标：1.工资福利支出542.88万元；2.商品和服务支出83.29万元；3.对个人和家庭的补助58.78万元；4.专项业务费124万元。

⑤经济效益：无

⑥社会效益：1.打造部分三级公办养老机构社会化改革示范试点，州社会福利院、贵定县、罗甸县打造成示范点；2.建设城市居家和社区老年人日间照料中心，基本满足城市老人居家和社区养老服务需求（主要以龙里、贵定、都匀、罗甸为主线，其余县市为补充）；3.社会补助对象生活水平进一步提升，补助标准较上年提高；4.继续加大招商引资力度。统筹多方资源，加快我州养老服务产业的发展，稳步提升。

⑦生态效益：积极稳妥推进全州殡葬改革，减少土地资源的占用，实现集中集约生态安葬。

⑧可持续影响：提高城乡低保、特困救助供养、临时救助、孤儿等对象的服务能力。

⑨服务对象满意度：救助对象对社会救助实施的满意度85%。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

州民政局本级部门安排项目支出17,810,000.00 元，其中：行政运行1240000元，占项目预算总额的7%，主要用于单位日常运行；农村最低生活保障金支出11,000,000元，占项目预算总额的,61.7%，主要用于农村居民最低生活保障，需下拨各县（市）民政局；城市最低生活保障金支出2,220,000元，占项目预算总额的11.2%，主要用于城市居民最低生活保障，需下拨各县（市）民政局；农村特困人员救助供养支出900,000院，占项目预算总额的5%，主要用于城乡特困供养人员救助，需下拨各县（市）民政局；儿童福利2,220,000元，占项目预算总额的12.5%，用于孤儿基本生活保障，需下拨州社会福利院和各县（市）民政局；其他农村生活救助450,000元，占项目预算总额的2.5%，用于60年代精简退职老职工定量救济，需下拨州社会福利院和各县（市）民政局。

2020年州救助管理站一般公共预算支出中的专项资金项目批复数为80,000.00元，支出项目占相应预算总额2.07%，该项目为我单位流浪乞讨人员救助支出专项业务费，专款专用，主要用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。

2020年州社会福利院一般公共预算支出中为补充接送老人儿童90000元专项业务费。其中车辆运行费45000元，接送孤儿孤老经费30000元，水电费10000元，职工差旅费5000元。

州精神病医院主要是三无人员及突发事件特困救助精神病人员的医疗费60000元,支出项目占相应预算总额的比重0.6%.

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。

附件：1.黔南州民政局（汇总）部门预算批复

       2.部门总体目标绩效申报表

049黔南布依族苗族自治州民政局.xls

（定）12.18黔南州民政局部门总体目标绩效申报表.xlsx