一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家有关图书馆的工作；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州文化广电及旅游局的下属财政全额补助事业单位，是独立编制、独立核算的机构。3.部门人员构成：

我单位总编制人数25人，均属事业编制；2019年年末在职实有人数17人，退休人员17人，共计34人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3,322,378.92元，支出3,322,378.92元，收支平衡；2019年度我部门预算收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。其原因是:2020较上年减少1人，减少了相关人员经费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3,322,378.92元，2019年度部门预算收入为3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。，其原因是:人员减少，压缩经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3,322,378.92元，2019年度部门预算支出为3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。，其原因是:人员减少，压缩经费。

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出支出2,800,449.48

元，占总支出84.29%；社会保障与就业支出219,293.04元，占总支出6.60%；医疗卫生与计划生育支出75,100.44元，占总支出2.26%；住房保障支出支出227,535.96元，占总支出6.85%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,449,717.12

元，占总支出73.73%；商品服务支出490,572.64元，占总支出14.77%；对个人和家庭补助支出347,089.16元，占总支出10.45%；其他资本性支出35,000.00元，占总支出1.05%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出2,940,289.76元，占总支出的88.50%；对事业单位资本性补助支出35,000.00元，占总支出的1.05%对个人和家庭的补助支出347,089.16元，占总支出的10.45%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3,322,378.92元，支出3,322,378.92元，收支平衡；2019年度我部门预算财政拨款收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。其原因是:2020较上年减少1人，减少了相关人员经费。

2020年部门预算财政拨款基本支出情况说明表

单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3,322,378.92元，其中：2070104图书馆2,800,449.48元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出200,267.64元，2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元；2101102事业单位医疗75,100.44元；2210201住房公积金227,535.96元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出3,529,750.00元，比上年减少207,370.96元，同比减少6.63%，其原因是:2020年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。

其中：2070104图书馆2,800,449.48元，比上年增加177,390.80元，同比增长7.03%；主要原因：本年将2019年隶属于其他文化功能科目的经费更改为图书馆。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出200,267.64元，，比上年减少61,136.76元，同比减少23.39%；2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元，比上年减少387.48元，同比减少4.24%；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元，比上年减少2,529.84元，同比减少38.71%；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元，比上年减少276.84元，同比减少4.24%；2101102事业单位医疗75,100.44元，比上年减少3320.76元，同比减少4.23%；2210201住房公积金227,535.96元，比上年减少了17,110.08元，同比减少6.99%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出2,942,378.92元，其中：人员经费支出2,796,806.28元，公用经费支出145,572.64元。2019年度部门预算基本支出3,129,750.00元，比上年减少187,370.96元，同比减少5.99%，其原因是:人员减少，压缩经费。其中：人员经费支出2,796,806.28元，比上年减少177,753.28元，同比减少5.98%；公用经费支出9,617.68元，比上年减少9,617.68元，同比减少6.20%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州图书馆                                            单位：万元

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机构运行经费说明

2020年我单位公用经费共计85,000.00元，比上年减少10，000.00元，人员减少，缩减相关经费。

2.政府采购情况

本单位2020年无采购情况.

3.国有资产占有使用情况

截止2019年年底，我单位资产总额3,666,362.26  

元,较上一年资产总额3,655,736.17  元，增加了10,626.09 

元;其中流动资产445,258.62 元，占资产总数的12.14%，较上年减少68,253.31 ；非流动资产3,221,103.64 元，占资产总数的87.86%，较上年增加78,879.40 元。变动主要原因：2019年购买了相关阅读设备器材和书籍资料。

4.预算绩效管理情况。

2020年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算38万元。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2020年度项目支出安排数为38,000.00元，其中政策性配套经费10,000.00元，占总安排数的26.32%；专项业务费28,000.00元，占总安排数的73.68%。

6.国有资本经营预算。

2020年度我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

050002黔南布依族苗族自治州图书馆.xls