一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政 府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。

（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（5）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社本级组成，为一级预算单位，无下级预算拨款单位。黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社本级是州政府直属财政全额拨款参公事业单位，为财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

我部门总编制人数22名，其中，参公编制19名，参公工勤3名。年末，我部门实有人数42人，其中：在职20人，在职参公人员17人，在职参公工勤人员3人，退休人员22人，无离休人员。在职人员比去年同期减少1人，退休人员增加1人，系当年适龄退休1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4,235,192.23元，支出4,235,192.23元，收支平衡；2019年度部门预算收入4,357,422.00元，支出4,357,422.00元，比上年减少122,229.77元，同比下降2.8%。其原因是:专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，人员经费收支减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4,235,192.23元，2019年度部门预算收入为4,357,422.00元，比上年减少122,229.77元，同比下降2.8%，其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，人员经费收支减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4,235,192.23元，2019年度部门预算支出为4,357,422.00元，比上年减少122,229.77元，同比减少2.8%，其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，人员经费收支减少。

按功能分类：社会保障预就业支出225,866.88元，占总支出5.33%；医疗卫生与计划生育支出253,551.72元，占总支出5.99%；商业服务业等事务支出3,497,312.47元，占总支出82.58%；住房保障支出258,464.15元，占总支出6.10%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,060,815.39

元，占总支出72.27%%；商品服务支出684,920.80元，占总支出16.17%；对个人和家庭补助支出474,456.04元，占总支出11.2%；其他资本性支出15,000.00元，占总支出0.35%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3,060,815.39元，占总支出的72.27%；机关商品服务支出684,920.80元，占总支出的17.17%；机关资本性支出15,000.00元，占总支出0.35%；对个人和家庭补助支出474,456.04元，占总支出11.2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4,235,192.23元，支出4,235,192.23元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4,357,422.00元，支出4,357,422.00元，比上年减少122,229.77元，同比减少2.8%。其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，人员经费收支减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4,235,192.23元，其中：2160201行政运行3,477,968.95元； 2210201住房公积金264,572.64元，2101103公务员医疗补助162,587.52元；2101101行政单位医疗94,015.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,628.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费231,419.28元。2019年度我部门预算一般公共预算支出4,357,422.00元，比上年减少122,229.77元，同比或减少2.8%，其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，人员经费收支减少。

其中：2160201行政运行3,477,968.95元，比上年增加110,632.42 元，同比增长3.29%%；2210201住房公积金264,572.64元，比上年减少10,429.68 元，同比减少3.79%；2101103公务员医疗补助162,587.52元, 比上年增加9456.24元，同比增长6.18%；2101101行政单位医疗94,015.44元,比上年增加4692.36元，同比增长5.25%；2082702财政对工伤保险基金的补助4,628.40元，比上年减少2815.32元，同比减少37.82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费231,419.28元, 比上年减少66321.96元，同比减少22.28%.

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出4,085,192.23元，其中：人员经费支出3,535,271.43元，公用经费支出549,920.80元。2019年度部门预算基本支出4,197,422元，比上年减少122,229.77元，同比减少2.8%，其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，人员经费收支减少。其中：人员经费支出3535271.43元，比上年减少91342.57元，减少2.52%；公用经费支出549920.8元，比上年减少20887.2元，同比减少3.66%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年，我单位机关运行经费430000.00元，2019年我单位机关运行费450000.00元，比上年减少20000.00元，系当年在职人员减少1人，人员定额公用经费减少，专项业务费减少。  

（1）按部门预算支出经济科目分类，其中：印刷费15000.00元，占公用经费支出3.4%；办公费71000.00元，占公用经费支出16.5%；手续费3000.00元，占公用经费支出0.69%，差旅费50000.00元，占公用经费支出11.63 %；会议费20000.00元，占公用经费支出4.6%；因公出国（境）费用60000.00元，占公用经费支出13.95%；电费10000.00元，占公用经费支出2.32%；公务用车运行维护费50000.00元，占公用经费支出11.63%。

（2）按政府预算支出经济科目分类，其中：办公经费71000.00万元，占公用经费支出16.5%，会议费20000.00元，占公用经费支出4.6%；因公出国（境）费用60000.00元，占公用经费支出13.95%；公务用车运行维护费50000.00元，占公用经费支出11.63%。

2.政府采购情况

2020年我单位政府采购事项，涉及采购的预计有办公用品（设备）等零星采购，2020年采购预算金额15000元，为政府定点采购商（网上指定采购商城）竞价供货。

3.国有资产占有使用情况

2020年初我单位使用有固定资产总价373714.6元，其中：一台小轿车价值216,800.00元，为2006年购买，其他固定资产123,184.60元，为电脑、打印机、U盘等移动设备。较2019年度账面价值339,984.60元同比增加33730.00元，原因为我部门当年发生采购。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：425.45万元

（2）部门（单位）绩效目标: 抓好基层供销社提质增效，新培育“三位一体”基层供销社5个；电商销售额完成3亿元，电商农产品销售额完成2亿元；新领办农民专业合作社5个；新领办庄家医院3个；加快转型投身农村产业革命，发展土地流转、订单种植项目1个；抓好东西部扶贫协作项目推进，实施优质米种植加工一体化扶贫项目1个；邀展绿博会建园单位1个；建设推进“三位一体”电商扶贫运营中心项目，储备各种春耕农业生产资料7000吨以上，确保2019年春耕生产。

（3）绩效指标：

①数量指标：完成州委州政府及上级安排的其他工作——按时保质完成；抓基层组织建设，完善为农服务体系，抓好基层供销社提质增效——新培育“三位一体”基层供销社5个，按时保质完成；抓好系统内电商发展，助力黔货出山——电商销售额完成3亿元，电商农产品销售额完成2亿元，按时保质完成；抓专业合作社建设，提高组织化程度——新领办农民专业合作社5个，按时保质完成；新领办庄家医院——3个，按时保质完成；加快转型投身农村产业革命——发展土地流转、订单种植项目1个，按时保质完成；抓好东西部扶贫协作项目推进——实施优质米种植加工一体化扶贫项目1个，按时保质完成；每年培训互联网创业就业——100人次，按时保质完成；带动供销社县级电商运营中心全覆盖——12个，按时保质完成；实现农村电商销售额——5亿元，按时保质完成；带动农村扶贫电商站点运营——50个，按时保质完成；邀展绿博会建园单位——1个，按时保质完成。

②质量指标：抓农资经营服务创新，推进农业供给侧结构性改革——保障春耕秋种肥料、农药、种子等生产资料供应 20万吨以上，保障未发生假冒伪劣产品现象

③时效指标：完成时限——2020年12月底全部完成

④成本指标：工资福利支出——308.01万元；商品和服务支出——54.99万元；对个人和家庭的补助——47.45万元；专项业务费——15万元；

⑤经济效益：推动龙头企业、农民专业合作社提质增效，提升企业竞争力，带动农户发展种养殖产业，实现助农增收——为农业主体实体经济发展提供有力支持，助农增收效果进一步增强。

⑥社会效益：实施东西部协作扶贫项目，带动贫困户增收，助力脱贫攻坚——助力脱贫攻坚效果进一步提升巩固；实施新培育“三位一体”基层社项目，基层服务网络更加完善，服务功能和作用进一步凸现——基层体系服务能力得到进一步增强；保障2020年春耕秋种化肥、农药种子供应，助力农村产业革命和乡村振兴；价格平稳，农民群众得到实惠——农资供应能力持续增强，供应效果进一步提升。

⑦生态效益：无此项内容。

⑧可持续影响：推动供销社系统深化改革，投身农村产业革命助力脱贫攻坚——长期影响。

⑨服务对象满意度：100%

2020年度，我单位无项目预算支出，未编制项目绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出，2020年预算批复安排2160201行政运行150000.00元，为保运转经费，主要用于弥补公用经费不足部分。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

附件1：部门预算公开共含10张报表（黔南州供销社）.xls

附件2：2020年部门整体支出绩效目标批复表（黔南州供销社）.xlsx