部门整体支出绩效目标表（州法院）.xlsx

州法院预算批复（2020）.xls

黔南布依族苗族自治州中级人民法院(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表

4、预算安排情况说明；

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能

黔南州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导基层人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

(1)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。

(2)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑、假释案件; 依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。

(3)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(4)依法对基层人民法院行使指定管辖权。

(5)依法执行由本院一审的、已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(6)监督、指导基层人民法院的审判工作; 统一管理和协调全州人民法院的执行工作。

(7)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。

(8)指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作; 协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(9)指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(10)领导全州法院的纪检监察工作。

(11)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

2、单位构成

我单位由贵州省黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（事业单位机构）构成，贵州省黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（事业单位机构）是财政全额拨款行政单位。

3、部门人员构成

三、部门预算公开报表及预算安排说明（附预算公开表）

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年我部门预算收入34264777.26元，支出34264777.26元，收支平衡。2019年部门预算收入34316904元，支出34316904元，比上年减少52126.74元，同比减少0.15%。变动原因：①2020年在职人员人数减少、退休人员增加，人员工资正常晋升工资调整，人员经费预算增加20570.82元；②在职人员减少，退休人员增加公用经费预算减少72697.56元；

（二）部门收入总体情况说明

2020年我部门预算收入34264777.26元， 2019年部门预算收入34316904元，比上年减少52126.74元，减少0.15%。。变动原因：①2020年在职人员人数减少、退休人员增加，人员工资正常晋升工资调整，人员经费预算增加20570.82元；②在职人员减少，退休人员增加公用经费预算减少72697.56元；

注：我单位无非财政拨款收入

（三）部门支出总体情况说明

2020年我部门预算支出34264777.26元，2019年部门预算支出34264777.26元，比上年减少52126.74元，减少0.15%。变动原因：①2020年在职人员人数减少、退休人员增加，人员工资正常晋升工资调整，人员经费预算增加20570.82元；②在职人员减少，退休人员增加公用经费预算减少72697.56元；

按功能分类：公共安全支出29059078.98元，占总支出84.81%；社会保障与就业支出1729195.44元，占总支出5.05%； 卫生健康支出1492550.88元，占总支出4.35%；住房保障支出1983952元，占总支出5.79%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出25475599.78元，占总支出74.35%；商品服务支出7409337.44元，占总支出21.62%；对个人和家庭补助支出1379840.04元，占总支出4.03%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出25475599.78元，占总支出的74.35%；机关商品服务支出7409337.44元，占总支出的21.62%;对个人和家庭的补助金1379840.04元,占总支出的4.03%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入34264777.26元，支出34264777.26元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入34316904元，支出34316904元，比上年减少52126.74元，同比减少0.15%。其原因是: ①2020年在职人员人数减少、退休人员增加，人员工资正常晋升工资调整，人员经费预算增加20570.82元；②在职人员减少，退休人员增加公用经费预算减少72697.56元；

 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出34264777.26元，其中：2040501行政运行23339079元；2040599其他法院支出5720000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1695289万元； 2082702财政对工伤保险基金的补助33907元； 2101101行政单位医疗688714万元； 2101103公务员医疗补助803837元；2210201住房公积金1983951.96元；2019年度我部门预算一般公共预算支出34316904元，比上年减少52126.74元，同比减少0.15%。其原因是: ①2020年在职人员人数减少、退休人员增加，人员工资正常晋升工资调整，人员经费预算增加20570.82元；②在职人员减少，退休人员增加公用经费预算减少72697.56元；

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出34264777.26元，其中：人员经费支出26855439.82元，公用经费支出7409337.44元。2019年度部门预算基本支出34316904元，比上年减少52126.74元，同比减少0.15%。其原因是: ①2020年在职人员人数减少、退休人员增加，人员工资正常晋升工资调整，人员经费预算增加20570.82元；②在职人员减少，退休人员增加公用经费预算减少72697.56元；

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州中级人民法院                                             单位：万元 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2020年我院部门运转经费共计7409337.44元，公用经费支出7409337.44元，比上年减少72697.56元，同比减少98%。其原因是: 2020年在职人员人数减少、行政运行经费减少。

按部门经济分类科目：2020年我院部门运转经费共计7409337.44元，其中：办公费500000元，占部门运转经费6.74%；被装购置费100000元，占部门运转经费1.34%；差旅费300000元，占部门运转经费4.04%；电费50000元，占部门运转经费0.67%；公务接待费250000元，占部门运转经费3.37%；公务用车运行维护费160000元，占部门运转经费2.15%，执法执勤办案用车运行维护费570000元，占部门运转经费7.69%；会议费20000元,占部门运转经费0.26%;劳务费1000000元，占部门运转经费13.49%;其他交通费用50000元，占部门运转经费0.67%， 其他商品服务支出1823000元,占部门运转经费24.6%;水费20000元，占部门运转经费5.39%；手续费2000元，占部门运转经费0.03%，维修（护）费400000元，占部门运转经费5.39%；物业管理费200000元，占部门运转经费2.69%；委托业务费10000元，占部门运转经费0.13%，税金及附加费用10000元，占部门运转经费0.13%，因公出国(境)费用110000元, 占部门运转经费1.48%;邮电费50000元,占部门运转经费0.67%；咨询费5000元,占部门运转经费0.06%。工会经费243833.28元，占部门运转经费3.29%；福利费160904.16元，占部门运转经费2.17%； 专用材料费20000元，占部门运转经费0.26%；专用燃料费5000元，占部门运转经费0.06% 。

2政府采购情况

2020年我院无单独政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

①2019年我院资产总计167,580,716.7元，其中：在建工程135,495,861.83元,占资产总额的80.85%;固定资产15,855,084.51元，占资产总额的9.46%；流动资产23,535,439.27元, 占资产总额的14.04%；无形资产1,083,608.00元,占总资产0.64%。

②本单位在2019年报废核销一批已到期报废损坏的固定资产原价值99800元，新增一批固定资产2,882,183.61元。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理信息

2020年，实行绩效目标管理纳入部门预算绩效评价的财政拨款预算3431.69万元。（附部门整体支出绩效目标批复表）

5.项目支出安排情况说明

2020年我院项目支出预算无安排。

6、国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。