黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入

贯彻党的路线方针政策，认真落实省委、州委决策部署，统一政

法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护

党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、州委决定，对全州政法工作研

究提出部署，推进平安黔南、法治黔南建设，加强过硬队伍建设，

深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、

促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全州政法工作情况动态，分析社

会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推

动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置

重大突发事件。

（四）加强对全州政法工作的督查，统筹协调全州社会治安

综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策

的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，拟订全州政法工作的

方针政策和重大措施，及时向州委和省委政法委提出建议；参与

有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全州政法舆情动态，指导协调全州政法部门

媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传

工作。

（七）监督和支持全州政法各部门依法行使职权，指导和协

调政法各部门密切配合，研究和协调金州重大、疑难案件，推进

严格执法、公正司法。

（八）组织研究全州政法改革中带有方向性、倾向性和普遍

性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设。根

据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法部门领导干部

调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等

工作。

（十）承担州委的日常事务工作。

（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（十二）完成州委和省委政法委交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入6047299.66元，支出6047299.66元，收支平衡；2019年度部门预算收入5649798元，支出5649798元，比上年增加397501.66元，同比增长7%。其原因是:增加下设事业及人员,人员工资增加经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为6047299.66元，2019年度部门预算收入为5649798元，比上年增加397501.66元，同比增长（或减少）7%，其原因是:增加下设事业及人员,人员工资增加经费增加。

（根据实际情况填写原因）。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为6047299.66元，2019年度部门预算支出为5649798元，比上年增加397501.66元，同比增长7%，其原因是:增加下设事业及人员,人员工资增加经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出6047299.66元，占总支出100%；公共安全支出5020945.06元，占总支出83%，社会保障预就业支出332026.32元，占总支出5%；卫生健康支出306789.96元，占总支出5%；住房保障支出支出387538.32元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4304964.78元，占总支出71%；商品服务支出222000元，占总支出4%；对个人和家庭补助支出448912元，占总支出7%。定额公用支出460000元，占总支出8%工会费49918.08元，占总支出1%，福利费31504.8元，占总支出1%，保运转经费530000元，占总支出9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4304964.78元，占总支出的71%；机关商品服务支出1293422.88元，占总支出的21%；对个人和家庭补助支出448912元，占总支出7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入6047299.66元，支出6047299.66元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入5649798元，支出5649798元，比上年增加397501.66元，同比增长7%。其原因是:增加下设事业及人员,人员工资增加经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出6047299.66元，其中：2040201行政运行4030945元；2040299其他公安支出460000元项目支出530000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323883元,2082701财政对失业保险基金的补助1666元，2082702财政对工伤保险基金的补助6477元，2101101行政单位医疗116110元，2101102事业单位医疗15468元，2101103公务员医疗补助175212元，2210201住房公积金387538元。2019年度我部门预算一般公共预算支出5649798元，比上年增加43673元，同比增长1%，其原因是:我单位增加人员，人员工资增加，经费增加。其中：2040201行政运行3295167元，比上年减少339091元，同比减少9.3%；2040299其他公安支出1420000元项目支出560000元，比上年增加345000元，同比增长32.1%，2080505机关事业基本养老保险缴费340676元，比上年增加15271元，同比增长4.7%；2082701财政对失业保险基金的补助1789元，比上年增加418元，同比增长30.5%；2082702财政对工伤保险基金的补助8517元，比上年增加382元，同比增长4.7%；2082703财政对生育保险基金的补助8517元，比上年增加382元，同比增长4.7%；2101101行政单位医疗86869元，比上年增加995元，同比增长1.16%；2101102事业单位医疗15335元，比上年增加3587元，同比增长30.5%；2101103公务员医疗补助150212元，比上年增加3441元，同比增长2.34%；2210201住房公积金322716元，比上年增加（或减少）13288元，同比增长4.3%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出5517299.66元，其中：人员经费支出4753876.78元，公用经费支出763422.88元。2019年度部门预算基本支出5089798元，比上年增加427501.66元，同比增长7.75%，其原因是:增加下设事业及人员,人员工资增加经费增加。其中：人员经费支出4753876.78元，比上年增加385586.78元，同比增长8.83%；公用经费支出763422.88元，比上年增加41914.88元，同比增长5.81%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计460000元。

其中：办公费25000元，差旅费100000元，公务接待75000元，公务用车运行维护费70000，会议费72000元，培训费60000元，其他商品和服务支出45000元，因公出国(境)费用10000，邮电费3000元。

2020年专项业务支出530000元。

其中：

(1)分阶段替换安可机经费120000元，占总收入1.98%。

（2）国家协调指导和反邪教协调经费40000元。占总收入0.7%。

（3）机关综治、保密、档案、妇儿等经费30000元。占总收入0.5%。

（4）全州政法工作会经费50000元。占总收入0.83%。

（5）涉法涉诉救助经费20000元。占总收入0.33%。

（6）铁路护路经费30000元。占总收入0.5%。

（7）维稳工作经费40000元。占总收入0.7%。

（8）刑事被害人救助20000元。占总收入0.33%。

（9）政务110服务平台经费50000元。占总收入0.83%。

（10）执法监督经费30000元。占总收入0.5%。

（11）综治中心经费100000元。占总收入1.66%。

2.政府采购情况

2020年因我部门黔南州政法委分阶段替换安可机13台，打印机10台,黔南州扫黑除恶专项斗争领导小组需要采购一批宣传印刷品120000元，国家协调指导和反邪教协调办需要采购一批反邪教宣传印刷品50000元，智能化专班采购一批宣传品一批30000元，共计200000元。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2020年本单位国有资产主要由办公用椅、电脑、保密柜、打印机、复印机、公务用车等构成。资产合计：874836.33元，固定资产：874836.33元。

4.预算绩效管理情况。（请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写）

（1）资金总额：6047299.66元

（2）部门（单位）绩效目标:6047300

（3）绩效指标：

①数量指标：切实发挥党委政法委牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，推动各项决策部署向深处走、实处落。切实发挥党委政法委牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，推动各项决策部署向深处走、实处落。根据省委省政法委安排部署，开展市域社会治理现代化试点自查评估。坚持以良法促善治，积极推进法治政府和法治社会建设，努力建设更高水平的‘法治黔南'。培训次数≥20次培训人数≥300人

②质量指标：全委工作按时完成优。

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出430.5万元, 商品和服务支出76.34万元, 对个人和家庭的补助44.89万元, 专项业务费53万,

⑥社会效益：维护社会和谐稳定。逐步完善，逐步提高. 深化“平安黔南”建设, 显著提升. 智能化建设, 逐步完善，逐步提高.

⑨服务对象满意度：加强政法队伍建设，推进政法队伍革命化、正规化、专业化职业化建设。人民群众满意度明显提升.

5.项目支出安排情况说明2020年专项业务支出530000元。

其中：(1)分阶段替换安可机经费120000元，占总收入1.98%。

（2）国家协调指导和反邪教协调经费40000元。占总收入0.7%。

（3）机关综治、保密、档案、妇儿等经费30000元。占总收入0.5%。

（4）全州政法工作会经费50000元。占总收入0.83%。

（5）涉法涉诉救助经费20000元。占总收入0.33%。

（6）铁路护路经费30000元。占总收入0.5%。

（7）维稳工作经费40000元。占总收入0.7%。

（8）刑事被害人救助20000元。占总收入0.33%。

（9）政务110服务平台经费50000元。占总收入0.83%。

（10）执法监督经费30000元。占总收入0.5%。

（11）综治中心经费100000元。占总收入1.66%。

（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

6.国有资本经营预算。

2020年本单位国有资产主要由办公用椅、电脑、保密柜、打印机、复印机、公务用车等构成。资产合计：874836.33元，固定资产：874836.33元。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算收入：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集已税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公司接待（含外宾接待）支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

必须对相应专有名词进行解释。

州委政法委xls2020年预算批复表.xls

政法委预算绩效表.xlsx