中共黔南州直属机关工作委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3、指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。

5、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门(单位)领导班子、领导干部情况。

6、配合州委有关机关抓好州直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

8、指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

9、协助州纪委领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导州直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、规划指导州直机关党员干部教育培训工作，培训轮建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。

13、按照管理权限，组织开展州直机关党建巡察工作。

14、指导县(市)直属机关工委工作。

15、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

16、完成州委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：我单位属于财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成： 

州直机关工委是州委的派出机构，设有办公室、组织科、宣传科、综合服务中心4个职能科室。

行政编制8个，工勤编制2个，事业编6个。2019年年末，实有在职行政人员8人，工勤人员2人，事业人员3人，退休7人，离休1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2706930.29元，支出2706930.29元，收支平衡；2019年度部门预算收入2592407元，支出2592407元，比上年增加114523.29元，同比增长4.42%。其原因是:新进人员工资、社会保险等。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2706930.29元，2019年度部门预算收入为2592407 元，比上年增加114523.29元，同比增长4.42%，其原因是:人员增加（增加人员经费及公用经费）。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2706930.29 元，2019年度部门预算支出为2592407元，比上年增加114523.29元，同比增长4.42%，其原因是:人员增加（增加人员经费及公用经费）。

按功能分类：一般公共服务支出2282241.21元，占总支出84.31%；社会保障与就业支出147441.36元，占总支出5.45%；卫生健康支出120312.80元，占总支出4.44%；住房保障支出156934.92元，占总支出5.80%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1754451.53元，占总支出64.81%；商品服务支出636674.76元，占总支出23.52%；对个人和家庭补助支出315804元，占总支出11.67%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1294315.45元，占总支出的71.89%；机关商品服务支出502800元，占总支出的27.93%；对个人和家庭的补助3180元，占总支出的0.18%。   

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2706930.29元，支出2706930.29元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入2592407元，支出2592407  元，比上年增加114523.29元，同比增长4.42%。其原因是:人员增加（增加人员经费及公用经费） 

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2706930.29元，其中：2013101行政运行1786341.21元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出496000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136037.16元；2082701财政对失业保险基金的补助4432.20元；2082702财政对工伤保险基金的补助2720.76元；2082703财政对生育保险基金的补助4251.24元；2101101行政单位医疗41692.56元；2101102事业单位医疗9321.60元；2101103公务员医疗补助64298.64元；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金156934.92元。2019年度我部门预算一般公共预算支出2592408元，比上年增加114522.29元，同比增长4.42%，其原因是: 人员增加（增加人员经费及公用经费）。其中：2010101行政运行1786341.21元，比上年增加120257.21元，同比增长7.22%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出496000元，比上年减少7000元，同比减少1.40%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136037.16元，比上年减少20738.84元，同比减少13.23%；2082701财政对失业保险基金的补助4432.20元，比上年增加4084.2元，同比增长1173.62%；2082702财政对工伤保险基金的补助2720.76元，比上年减少1198.24元，同比减少30.58%；2082703财政对生育保险基金的补助4251.24元，比上年增加332.24元，同比增长8.48%；2101101行政单位医疗41692.56元，比上年减少2360.44元，同比减少5.36%；2101102事业单位医疗9321.60元，比上年增加6340.6元，同比增长212.70%；2101103公务员医疗补助64298.64元，比上年增加3495.64元，同比增长5.75%；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金156934.92元，比上年增加11410.92元，同比增长7.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出2366930.29元，其中：人员经费支出2070255.53元，公用经费支出296674.76元。2019年度部门预算基本支出2232408元，比上年增加134522.29元，同比增长5.68%，其原因是: 人员增加（增加人员经费及公用经费）。其中：人员经费支出2070255.53元，比上年增加127090.53元，同比增长6.54%；公用经费支出296674.76元，比上年增加7432.76元，同比增长2.57%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

 公开单位：  中共黔南州直属机关工作委员会                                                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费共计296674.76元。比上年增加了7432.76元，比上年增加了2.57%。其中：办公费20000元，占6.74%；差旅费10000元，占3.37%；公务接待费3000元，占1.01%；劳务费40000元，占13.48%；培训费5000元，占1.67%；其他交通费用10000元，占3.37%；其他商和服务支出131600元，占44.36%；维修（护）费5000元，占1.67%；因公出国（境）费用10000元，占3.37%；印刷费3000元，占1.01%；邮电费25000元，占8.43%；工会费19831.68元，占6.68%；福利费13183.08元，占4.44%；取暖费60元，占0.02%；特需费1000元，占0.34%。

2.政府采购情况

2020年我单位政府采购主要是印刷。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总计为312902元，比上年增长20.35%。

（1）资产构成情况，通用设备221338元，家具、用具及装具91564元

（2）固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值312902元，累计折旧129733.05元，净值183628.95元，其中：通用设备221338元，占70.74%；专用设备0万元，家具、用具、装具及动植物91564元，占29.26%。

（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等

4.预算绩效管理情况(详见公开附件)

（1）资金总额：2706930.29元

（2）部门（单位）绩效目标：组织州直机关党务干部培训，真正做到党务干部培训“全覆盖”。 持续推进星级党支部标准化地规范化建设。促进党建与业务融合发展、同频共振。 落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》督促州直机关各党支部对“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日活动等制度的落实。抓党建述职评议考核工作。全面贯彻落实管党治党责任，推进全面从严治党向基层延伸，州直单位党组（党委）书记或分管党建工作的班子成员，向州直机关工委述职。开展七一系活动、星级支部创建工作；巡回督导工作；党建宣传工作，机关党建工作等。

（3）绩效指标：

①数量指标：州直机关党务干部培训；按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，组织州直机关党务干部开展全员培训，真正做到党务干部培训“全覆盖”（ 培训次数>4次，培训人数>600人）；根据《中共黔南州委办公室关于印发<黔南州标准化规范化星级党支部创建实施方案>的通知》（黔南党办发〔2019〕9号）继续推进星级党支部创建工作（按照“五星级”党支部2019年达到70%以上、2020年达到90%以上的目标，持续推进星级党支部标准化规范化建设。促进党建与业务融合发展、同频共振）；根据中共黔南州直属机关工作委员会三定方案具体要求和年度工作计划加强机关党建宣传力度（扩大机关党建影响力，宣传次数>4次，全面展现黔南州在抓机关党建中取得的经验、成效，作为可借鉴、可复制、可持续的黔南经验进行推广）；组织领导州直机关党组织开展各项制度落实督促，订阅和编印相关学习文件汇编（对78家基层党组织227个党支部落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》督促州直机关各党支部对“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日活动等制度的落实）；完成州委、州政府及上级安排的其他工作（按时保质完成）。

②质量指标：工委工作任务完成情况（优秀）

③时效指标：完成时间（2020年12底完成）

④成本指标：工资福利支出（175.44万元）；商品和服务支出（29.67万元）；对个人和家庭的补助（31.58万元）；专项业务费（34万元）。

⑤经济效益：无

⑥社会效益：贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等条例准则，规范支部工作（通过重点工作的推进，建强党员队伍，强化党支部战斗堡垒，为决战决胜脱贫攻坚提供坚强的组织保障）；根据中共黔南州委党的建设工作领导小组办公室关于《黔南州州直机关党建巡察（评估）实施办法（试行）》的通知黔南党建办通〔2019〕11号，落实党建工作责任制，开展巡察（评估）工作（推进州直部门党建工作常态化制度化，结果将作为考核评价、评先选优、党建年度综合评价的重要依据，不断强化、逐步提升）；加大宣传力度，提高党建工作认可度知晓率（全面展现近年来黔南州在抓机关党建中取得的经验、成效，作为可借鉴、可复制、可持续的黔南经验进行推广）。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：州直机关党组织及党员（100%）

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位一般公共预算项目支出为专项业务费共计380000元。其中：机关党建工作经费150000元；七一系列活动工作经费70000元；星级支部工作经费60000元；巡回督导工作经费60000元。

2020年一般公共预算支出中我单位无重大项目支出。

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

（1）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

（3）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

附件：

中共黔南州直属机关工作委员会2020年预算批复表.xls

州直机关工委部门整体支出绩效目标表.xlsx