一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

长顺县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（三）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（七）在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由1家单位组成。长顺县人民法院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

2020年年底我院编制58人，实有57人，退休人员28人，聘用人员35人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入12046906.17元，支出12046906.17元，收支平衡；2019年度部门预算收入11901025.42元，支出11901025.42元，比上年增加145880.75元，同比增长1.23%。其原因是:人员职务表动，工资及人员经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为12046906.17元，2019年度部门预算收入为11901025.42元，比上年增加145880.75元，同比增长1.23%，其原因是:人员职务表动，工资及人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为12046906.17元，2019年度部门预算支出为11901025.42元，比上年增加145880.75元，同比增长1.23%，其原因是:人员职务表动，人员工资及人员经费增加，工会经费增加。

按功能分类：公共安全支出10044699.93元，占总支出83.38%；社会保障预就业支出660926.64元，占总支出5.49%；医疗卫生与计划生育支出575504.28元，占总支出4.78%；住房保障支出支出765775.32元，占总支出6.35%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8527554.69元，占总支出70.78%；商品服务支出2911581.48元，占总支出24.18%；对个人和家庭补助支出607770元，占总支出5.04%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8527554.69元，占总支出的70.78%；机关商品服务支出2911581.48元，占总支出的24.18%；对个人和家庭的补助607770元，占总支出5.04%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入12046906.17元，支出12046906.17元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入11901025.42元，支出11901025.42元，比上年增加145880.75元，同比增长1.23%。其原因是:人员职务表动，人员工资及人员经费增加，工会经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出12046906.17元。其中2040501行政运行支出7764699.93元；2040599其他法院支出支出2280000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出647967.6元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出12959.04元；2101101行政单位医疗支出263238元；2101103公务员医疗补助支出312266.28元；2210201住房保障支出支出765775.32元。2019年度部门预算一般公共预算支出11901025.42元，比上年增加145880.75元，同比增长1.23%，其原因是：其中人员职务表动，人员工资及人员经费增加。其中：2040501行政运行7670930.02元，比上年增加93969.91元，同比增长1.22%；2040599其他法院支出2280000元，比上年增加0元，同比增长0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出771006.24元，比上年减少123038.64元，同比减少15.96%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出19275.84元，比上年减少6316.8元，同比减少32.77%；2082703财政对生育保险基金的补助支出19275.84元，比上年增加19275.84元，同比增长100%；2101101行政单位医疗支出231303.48元，比上年增加31934.52元，同比增长13.81%；2101103公务员医疗补助支出192751.2元，比上年增加119515.08元，同比增长62%；2210201住房公积金支出716482.8元比上年增加49292.52元，同比增长6.88%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出12046906.17元，其中：人员经费支出9135324.69元，公用经费支出2911581.48元。2019年度部门预算基本支出11901025.42元，比上年增加145880.75元，同比增长1.23%，其原因是:人员职务表动，人员工资及人员经费增加。其中：人员经费支出9001255.66元，比上年增加134069.03元，同比增长1.49%；公用经费支出2899769.76元，比上年增加11811.72元，同比增长0.4%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：长顺县人民法院单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表

2. 政府采购情况

2020年我单位无政府采购.

3. 国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位国有资产总额为19,627,098.45元：其中流动资产7,323,571.15元，占资产总额的37.31%；固定资产净值5206528.24元，占资产总额的26.53%；无形资产净值0元；占资产总额的0%；在建工程7,096,999.06元，占资产总额的36.16%。

4. 预算绩效管理情况。

（1）资金总额：12046906.17元

（2）部门（单位）绩效目标:保障本院审判执行各项工作正常开展作；提高办案质效，为完善便民服务提供有力保障；通过预算绩效管理的深入和落实，有效提升资金的使用及管理。

（3）绩效指标：

①数量指标：支持县市政法部门数量1个；支持政法部门业务装备数量30台；支持政法部门办案（业务）数量大于等于3000件。

②质量指标：保障审判业务工作正常开展，完成各类案件的审判执行工作；办案质效有效提高；完成全院工作任务。

③时效指标：完成时间：2020年12月底。

④成本指标：工资福利支出852.76万元，商品和服务支出291.16万元，对个人和家庭的补助60.78万元。

⑤经济效益：支持地方政法部门办案水平稳步提升。

⑥社会效益：维护地方社会稳定、为地方经济发展提供良好的司法环境，提高工作效率及案件办理时效，提高案件审判执结率，提升案件当事人及社会公众对法院执法办案工作的认可度。

⑦生态效益：为地方经济发展提供良好的司法环境。

⑧可持续影响：维护社会公平正义：长期影响；树立法院良好形象：长期影响。

⑨服务对象满意度：社会公众满意度≥90%，各单位满意度≥80%，当事人满意度≥80%。

5.项目支出安排情况说明

2020年本单位无一般公共预算支出中的重要项目、重大支出等。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

长顺县法院（2020预算批复）.xls

长顺县人民法院2020年整体目标绩效申报表.xlsx