一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、财政全额拨款、无非财政拨款收入的职能部门。主要是职责是：
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。
(三)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。
(四)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。
(五)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。
(六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。
(七)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。
(八)承办州人民政府交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：黔南州公安局2020年度预算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫等机构。下属的消防支队为独立核算单位，不在2020年预算公开范围内，我局是财政全额拨款行政单位，代管黔南州应急服务保障中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州公安局（本级） |
364 |
464 |
339 |
0 |
125 |
|
黔南州公安局马场坪分局 |
10 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
黔南州公安局荔波机场分局 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
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黔南州公安局都匀开发区分局 |
20
|
18 |
18 |
0 |
0 |
|
黔南州应急服务保障中心 |
150 |
138 |
0 |
138 |
0 |
|
黔南州公安局森林公安 |
12 |
15 |
11 |
0 |
4 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入116,886,934.00元，支出116,886,934.00元，收支平衡；2019年度部门预算收入111,397,963.95元，支出111,397,963.95 元，比上年增加5,533,969.96元，同比增长4.96%。其原因是财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：黔南州公安局本级 单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
11159663.95 |
117130633.91 |
5533939.96 |
4.96 |
11159663.95 |
117130633.91 |
5533939.96 |
4.96 |
财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。 |
|
人员经费 |
87148872 |
86744177.43 |
-4404694.57 |
-4.64 |
87148872 |
86744177.43 |
-4404694.57 |
-4.64 |
在职人员转退休 |
|
公用经费 |
20527792 |
25786456.48 |
5258664.48 |
2.56 |
20527792 |
25786456.48 |
5258664.48 |
2.56 |
财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。 |
|
项目经费 |
3920000 |
4600000 |
680000 |
1.73 |
3920000 |
4600000 |
680000 |
1.73 |
|
|
其他 |
|||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为116886934元，2019年度部门预算收入为111,397,963.95元，比上年增加5,533,969.96元，同比增长4.96%，其原因是财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为116,886,934.00 元，2019年度部门预算支出为111,397,963.95元，比上年增加5,533,969.96元，同比增长4.96%，其原因是财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。
按功能分类：公共安全支出99,207,345.27元，占总支出84.7%；社会保障与就业支出6,330,200.52元，占总支出5.4%；医疗卫生与计划生育支出4,627,678.16元，占总支出3.95%；住房保障支出支出6,965,409.96元，占总支出5.95%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出83,339,402.83元，占总支出71.15%；商品服务支出25,336,456.48元，占总支出21.63%；对个人和家庭补助支出3,404,774.60元，占总支出2.91%；其他资本性支出5,050,000.00元，占总支出4.31%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出83,339,402.83元，占总支出的71.15%；机关商品服务支出25,336,456.48元，占总支出的21.63%；机关资本性支出5,050,000.00元，占总支出的4.31%；对个人和家庭的补助3,404,774.60元，占总支出的2.91%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入117,130,633.91元，支出117,130,633.91元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入111,596,663.95元，支出111,596,663.95 元，比上年增加5,533,969.96元，同比增长4.96%。其原因是财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。
2020年一般公共预算收入情况说明表
公开单位：黔南州公安局本级 单位：元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
||||||
|
一般公共财政拨款收入 |
111596663.95 |
117130633.91 |
5533969.96 |
4.96 |
4.72 |
财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。 |
|
非财政拨款 收入 |
||||||
|
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出117,130,633.91元，其中：2040201行政运行73,797,345.00元；204299其他公安支出22,310,000.00元；2040221特别业务3,100,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费6,156,977.00元，2082701财政对失业保险基金的补助50,085.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助123,139.00元；2101101行政单位医疗2,036,213.00元；2101102事业单位医疗465,073.00元；2101103公务员医疗补助2,106,392.00元，2101199其他行政事业单位医疗2,000.00元；2210201住房公积金6,965,410.00元。
2019年度我部门预算一般公共预算支出111,596,663.96元，比上年增加5,533,969.96元，同比增长4.96%。其中：2010101行政运行73,877,116.00元，比上年增加79771元，同比增长1.08%；204299其他公安支出17,470,000.00元，比上年增长4,840,000.00元，同比增长2.77%；2040799其他监狱支出2,320,000.00元，比上年减少2,430,000.00元，同比减少100％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费7,216,624.00元，比上年减少1,059,647.00元，同比减少14.68%；2082701财政对失业保险基金的补助48,476.00元，比上年增加1,609.00元，同比增长3.32%；2082702财政对工伤保险基金的补助180,417.00元，比上年减少57,278.00元，同比减少31.75%；2082703财政对生育保险基金的补助180,417.00元，比上年减少180,417.00元，同比减少100%；2101101行政单位医疗1,749,501.00元，比上年增加286,712. 00元，同比增长16.39%；2101102事业单位医疗415,505.00元，比上年增加49,568.00元，同比增长11.93%；2101103公务员医疗补助1,457,906.00元，比上年增加648,486.00元，同比增加44.48%，2210201住房公积金6,680,702.00元，比上年增加284,708. 00元，同比增长4.26%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2020年度部门预算基本支出112,530,633.91元，其中：人员经费支出86,744,177.43元，公用经费支出25,786,456.48元。
2019年度部门预算基本支出107,676,664.00元，比上年增加4,853,969.91元，同比增长4.51%，其原因是财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。其中：人员经费支出87,148,872.00元，比上年减少44,694.57元，同比减少0.46%；公用经费支出20,527,792.00元，比上年增加5,258,664.48元，同比增长25.62%，
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南州公安局本级 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长（％） |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长（％） |
变动原因 |
|
合计 |
107676664 |
112530633. 9 |
4,853 969. 91 |
4.51 |
107676664 |
112530633. 9 |
4853969. 91 |
4.51 |
财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。 |
|
人员经费 |
87148872 |
86744177.43 |
-404694.57 |
-0.46 |
87148872 |
86744177.43 |
-404694.57 |
-0.46 |
在职人员转退休 |
|
公用经费 |
20527792 |
25786456.48 |
5258664.48 |
25.62 |
20527792 |
25786456.48 |
5258664.48 |
25.62 |
财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州公安局本级 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
2000000 |
2350000 |
350000 |
17.5 |
预计更换车辆用 |
|
因公出国（境）费用 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
公务接待费 |
400000 |
50000 |
-350000 |
-87.5 |
根据文件要求，厉行节约，减少接待。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2000000 |
2000000 |
100 |
预计更换车辆用 |
|
公务用车运行维护费 |
1500000 |
200000 |
-1300000 |
-86.67 |
部分费用由中央转移支付资金列支 |
注：我部门公务用车保有量共79辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州公安局本级 单位：元 | ||
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2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
我单位未安排政府性基金预算支出 |
说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2020年我局公用经费共计20,810,000.00元，其中：
按项目名称分：办公费1,200,000.00元，占公用经费支出5.77%；办公设备购置费1,200,000.00元，占公用经费支出5.77%；被装购置费1,000,000.00元，占公用经费支出4.81%；差旅费2,890,000.00元，占公用经费支出13.89%；大型修缮200,000.00元，占公用经费支出0.96％；电费2,100,000.00元，占公用经费支出10.09%；公务接待费50,000.00元，占公用经费支出0.24%；公务用车购置费2,000,000.00元，占公用经费支出9.61%；公务用车运行维护费200,000.00元，占公用经费支出0.96%；会议费160,000.00元，占公用经费支出0.77%；劳务费900,000.00元，占公用经费支出4.32%；培训费180,000.00元，占公用经费支出0.86%；其他交通费用50,000.00，占公用经费支出0.24%；手续费10,000.00元，占公用经费支出0.05%；水费110,000.00元，占公用经费支出0.53%；维修（护）费2,300,000.00元，占公用经费支出11.05%；委托业务费140,000.00元，占公用经费支出0.67%；无形资产购置费50,000.00元，占公用经费支出0.24%；物业管理费1,600,000.00元，占公用经费支出7.69%；信息网络及软件购置更新1,000,000.00元，占公用经费支出4.81%；因公出国（境）费用100,000.00元，占公用经费支出0.48%；印刷费120,000.00元，占公用经费支出0.58%；邮电费700,000.00元，占公用经费支出3.36%；专用材料费500,000.00元，占公用经费支出2.4%；专用设备购置600,000.00元，占公用经费支出2.88%；咨询费50,000.00元，占公用经费支出0.24%；租赁费1,400,000.00元，占公用经费支出6.73%。
2.政府采购情况
我单位2020年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
我局截止2019年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，资产账面数为213,407,373.63元，其中：货币资金121,902,674.50元；财政应返还额度11,404,111.36元；固定资产原值115,563,052.87元，其他应收款净额27,324,221.31元； 负债账面数121,293,987.47元，其中：其他应付款121,293,987.47元。
4.预算绩效管理情况。
我局绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。
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部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
黔南州公安局 | ||||||
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部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
11,713.06 | |||||
|
基本支出 |
11,713.06 | ||||||
|
项目支出 |
|||||||
|
其他 |
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部门（单位）职能概述 |
维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；坚决捍卫政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁，完成州委州政府赋予公安机关的新时代使命任务。 | ||||||
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部门（单位）绩效目标 |
目标1：全面加强情报信息收集研判，坚决防范和严厉打击各类颠覆、渗透、捣乱、破坏活动。强化各类重点群体、重点人员动态管控，严防与境内外敌对势力、敌对分子勾联聚合。强化矛盾纠纷源头防范、不断深化排查、化解、稳控工作，确保在法治轨道上防范化解社会矛盾。强化网上斗争和舆情管控，及时发现、封控、打击各类网络政治谣言和有害信息，提高对网上违法犯罪的打击处理能力。加强应急处突力量、能力建设，完善处置预案，优化工作机制，强化预案演练，确保依法、快速、妥善、高效处置。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出 |
数量 |
指标1： 防范和严厉打击各类颠覆、渗透、捣乱、破坏活动，命案侦破率，八类刑事案件破案，缴获毒品量，查获吸毒人员。 |
提高对网上违法犯罪的打击处理能力。 |
||||
|
指标2:开展以扫黑除恶专项斗争为龙头的各项打击整治行动，严厉打击影响人民群众安全感的各类违法犯罪活动。 |
解决人民群众反映强烈的突出治安问题，推进平安公安工作有序开展。 |
||||||
|
指标3：“放管服”等改革提前完成2020年目标任务 |
户籍制度改革，户籍人口城镇化率，农业转移人口及其他常住人口落户城镇取得成效。 |
||||||
|
指标4：举办体能、技能、智能警务实战教官培训、晋升培训、基层实战必训。 |
培训次数≥8次，培训人数≥640人 |
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|
指标5：推进黔南公安数据警务建设应用，推动数据警务引领实战、精准管理、服务民生，不断提升公安机关核心战斗力。 |
以实战需求为导向，严格实行政府采购，规范装备采购渠道。实现装备采购质量的最优化 |
||||||
|
指标6:十二县市拘押收教场所在押人员生活费等费用 |
保证拘押收教场所各项费用 |
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|
完成上级和州委、州政府交办的其他任务 |
按时保质完成 |
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|
质量 |
全局工作任务完成情况 |
优秀 |
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|
时效 |
完成时间 |
2020年12月底完成 |
|||||
|
成本 |
工资福利支出 |
8,333.9403万元 |
|||||
|
对个人家庭补助支出 |
340.4775万元 |
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|
商品和服务支出 |
2,578.6456万元 |
||||||
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专项业务费 |
460万元 |
||||||
|
社会效益 |
指标1：打、防、管、控各类治安要素，实现全地域、全时空、全方位的多维度防控，切实增强公安机关驾驭社会治安的能力水平。不断加强和创新社会治理，积极引导群众力量、社会力量、市场力量参与社会治理工作中来，不断提升公安机关社会治理水平。 |
加强和创新社会治理，积极引导群众力量、社会力量、市场力量参与社会治理工作中来，不断提升公安机关社会治理水平。 |
|||||
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指标2：推进“互联网+公安政务”、户籍制度改革、110接处警改革、“放管服”改革等一批重点改革任务。 |
增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 |
||||||
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指标3：加强执法规范化建设，切实把严格规范公正文明的要求落实到执法活动的全过程，制定出台执法细则和办案指引，健全完善执法标准体系，狠抓智能执法办案中心建设和执法办案质量，强化执法培训和执法监督，不断 |
提高公安工作法治化水平，提升公安机关执法公信力，真正让人民群众感受到公平正义就在身边。 |
||||||
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满意度 |
服务对象 满意度 |
指标1：为群众做好事、办实事、解难事，提高安全感满意度。 |
≥98% |
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|
指标2：继续保持我州在全省测评人民对政法工作安全感，满意度领先地位，人民对公安机关满意度第一的地位 |
≥98% |
||||||
5.项目支出安排情况说明
2020年一般公共预算项目支出4,600, 000.00元，包含2020年全州拘押收教场所管理经费；“暖心警营工程”建设；机关建设“金盾之家”；2020年春节基层走访慰问；打击各种犯罪工作经费等专项资金5大项目。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（6）机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
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