黔南布依族苗族自治州都匀军供站2020年部门预算及三公经费公开说明

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黔南布依族苗族自治州都匀军供站2020年部门预算及三公经费公开说明

发布时间： 2020-02-23 10:53

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黔南布依族苗族自治州都匀军供站

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

为部队服务、为国防建设服务。贯彻执行国务院、中央军委《军供站管理办法》。坚持平战结合、军民融合、寓军于民发展方针；负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障；为地方党委、政府及军队处理自然灾害、维稳处突提供军供保障；完成州退役军人事务局、军代处安排的工作任务。

2.部门预算单位构成：我站由黔南州都匀军供站本级及所属独山县麻尾军供站、黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心共4家单位组成。都匀军供站本级是财政全额拨款参公单位，独山县麻尾军供站是财政全额拨款参公单位；黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
都匀军供站本级	12	63		7	56
麻尾军供站	5	11		5	6
州军供应急中心	11	11		11
麻尾分中心	7	6		5	1
合计	35	91		28	63

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

表1
2020年州直部门收支预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站
2020年收入		2020年支出
2020年收入	预算数	2020年支出	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	5749444.51	一、一般公共服务
1.一般公共预算拨款收入	5749444.51	二、国防
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全
二、政府性基金收入		四、教育
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术
四、事业收入		六、文化体育与传媒
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业	5141025.19
六、其他收入		八、医疗卫生与计划生育	263123.52
		九、节能环保
		十、城乡社区事务
		十一、农林水事务
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等事务
		十四、商业服务业等事务
		十五、国土资源气象等事务
		十六、住房保障支出	345295.8
		十七、粮油物资储备管理事务
		十八、灾害防治及应急管理
		十九、其他支出



本年收入合计	5749444.51	本年支出合计	5749444.51
上年结余		结转下年


收入总计	5749444.51	支出总计	5749444.51

（二）部门收入预算总表

表2

2020年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州都匀军供站

元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

5,749,445

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

5,749,445

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

（三）部门支出预算总表

表3
2020年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站							元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		5,749,445	5,519,445	230,000
2080201	行政运行	4,593,706	4,593,706
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,656	291,656
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,716	10,716
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,833	5,833
2082703	财政对生育保险基金的补助	9,114	9,114
2082801	行政运行	5,000		5,000
2082805	部队供应	225,000		225,000
2101101	行政单位医疗	46,245	46,245
2101102	事业单位医疗	63,127	63,127
2101103	公务员医疗补助	153,752	153,752
2210201	住房公积金	345,296	345,296

（四）部门财政拨款收支预算总表

表4
2020年州直部门财政拨款收支预算总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站
收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）		支出（按经济科目分类）		支出（按政府收支分类）
收入	2020年预算数	支出（按项目类别）	2020年预算数	支出（按功能科目分类）	2020年预算数	支出（按经济科目分类）	2020年预算数	支出（按政府收支分类）	2020年预算数
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	支出功能分类	2020年预算数	经济科目	2020年预算数	经济科目	2020年预算数
一、公共财政预算收入	5749444.51	一、基本支出	5519444.51	一、一般公共服务		一、工资福利性支出	3872733.59	一、机关工资福利支出	3525879.95
经费拨款(补助)	5749444.51	（一）人员支出	5066396.51	二、外交		二、商品和服务支出	683048	二、机关商品和服务支出	683048
基本建设拨款		工资福利支出	3872733.59	三、国防		三、对个人和家庭的补助支出	1193662.92	三、机关资本性支出（一）
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	1193662.92	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	453048	五、教育		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助	346853.64
专项收入		定额公用支出	252000	六、科学技术		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	42452.76	八、社会保障与就业	5141025.19	八、其他资本性支出		八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	40395.24	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	1193662.92
事业收入		取暖费		十、医疗卫生与计划生育	263123.52			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费		十一、节能环保				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	118200	十二、城乡社区事务				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出	230000	十三、农林水事务				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）	230000	十四、交通运输				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费	230000	十五、资源勘探信息等事务				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等事务
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、国土资源气象等事务
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	345295.8
		政府公共支出经费		二十一、粮油物资储备管理事务
		重大项目专项经费		二十二、灾害防治及应用管理
		（三）政府性基金支出		二十三、预备费
		（四）社会保险基金支出		二十四、国债还本付息支出
		（五）国有资本经营支出		二十五、其他支出
		三、其他支出		二十六、转移性支出

本年收入合计	5749444.51	本年支出合计	5749444.51	本年支出合计	5749444.51	本年支出合计	5749444.51	本年支出合计	5749444.51

七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
九、上年结余		六、结转下年


收入总计	5749444.51	支出总计	5749444.51	支出总计	5749444.51	支出总计	5749444.51	支出总计	5749444.51

（五）部门一般公共预算支出预算表

表5
2020年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站									元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	州本级支出	省对下支出	备注
合计				5,749,445	5,519,445	230,000	230,000
208	02	01	行政运行	4,593,706	4,593,706
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,656	291,656
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	10,716	10,716
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5,833	5,833
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	9,114	9,114
208	28	01	行政运行	5,000		5,000	5,000
208	28	05	部队供应	225,000		225,000	225,000
210	11	01	行政单位医疗	46,245	46,245
210	11	02	事业单位医疗	63,127	63,127
210	11	03	公务员医疗补助	153,752	153,752
221	02	01	住房公积金	345,296	345,296

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表6
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州都匀军供站							元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计		**	**	合计
合计			5,749,445				5,749,445
501	01	工资奖金津补贴	1,061,112	301	01	基本工资	1,061,112
501	01	工资奖金津补贴	714,660	301	02	津贴补贴	714,660
501	01	工资奖金津补贴	88,426	301	03	奖金	88,426
501	02	社会保障缴费	291,656	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291,656
501	02	社会保障缴费	63,127	301	10	职工基本医疗保险缴费	63,127
501	02	社会保障缴费	46,245	301	10	职工基本医疗保险缴费	46,245
501	02	社会保障缴费	153,752	301	11	公务员医疗补助缴费	153,752
501	02	社会保障缴费	10,716	301	12	其他社会保障缴费	10,716
501	02	社会保障缴费	9,114	301	12	其他社会保障缴费	9,114
501	02	社会保障缴费	5,833	301	12	其他社会保障缴费	5,833
501	03	住房公积金	345,296	301	13	住房公积金	345,296
501	99	其他工资福利支出	39,943	301	99	离退休人员年终生活费	39,943
501	99	其他工资福利支出	696,000	301	99	目标考核奖	696,000
502	01	办公经费	5,000	302	01	办公费	5,000
502	01	办公经费	20,000	302	01	办公费	20,000
502	01	办公经费	59,000	302	01	办公费	59,000
502	01	办公经费	20,000	302	05	水费	20,000
502	01	办公经费	30,000	302	06	电费	30,000
502	01	办公经费	10,000	302	07	邮电费	10,000
502	01	办公经费	70,000	302	11	差旅费	70,000
502	01	办公经费	20,000	302	14	租赁费	20,000
502	01	办公经费	42,453	302	28	工会经费	42,453
502	01	办公经费	40,395	302	29	福利费	40,395
502	01	办公经费	81,600	302	39	其他交通费用	81,600
502	01	办公经费	20,000	302	39	其他交通费用	20,000
502	03	培训费	10,000	302	16	培训费	10,000
502	05	委托业务费	8,000	302	26	劳务费	8,000
502	05	委托业务费	5,000	302	27	委托业务费	5,000
502	06	公务接待费	2,000	302	17	公务接待费	2,000
502	08	公务用车运行维护费	8,000	302	31	公务用车运行维护费	8,000
502	09	维修（护）费	10,000	302	13	维修（护）费	10,000
502	99	其他商品和服务支出	36,600	302	42	离退休人员公用经费	36,600
502	99	其他商品和服务支出	30,000	302	99	其他商品和服务支出	30,000
502	99	其他商品和服务支出	120,000	302	99	其他商品和服务支出	120,000
502	99	其他商品和服务支出	35,000	302	99	其他商品和服务支出	35,000
505	01	工资福利支出	228,924	301	07	基础性绩效	228,924
505	01	工资福利支出	117,930	301	07	奖励性绩效	117,930
509	05	离退休费	1,135,643	303	02	退休费	1,135,643
509	99	其他对个人和家庭的补助	58,020	303	99	其他对个人和家庭的补助	58,020

（七）部门政府性基金预算支出预算表

表7
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站							元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	本级支出	对下支出
合计
2080201	行政运行
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082701	财政对失业保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
2082703	财政对生育保险基金的补助
2082801	行政运行
2082805	部队供应
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2210201	住房公积金

（八）单位运转经费明细表

表8

2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州都匀军供站			元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数
**	**	**	1
合计			252,000
办公费	2080201	行政运行	59,000
差旅费	2080201	行政运行	70,000
电费	2080201	行政运行	30,000
公务接待费	2080201	行政运行	2,000
公务用车运行维护费	2080201	行政运行	8,000
劳务费	2080201	行政运行	8,000
培训费	2080201	行政运行	10,000
其他交通费用	2080201	行政运行	20,000
水费	2080201	行政运行	20,000
维修（护）费	2080201	行政运行	10,000
委托业务费	2080201	行政运行	5,000
邮电费	2080201	行政运行	10,000

（九）部门预算批复总表

表9
2020年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州都匀军供站															元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目			代扣项目			暂扣项目					年初指标下达数	批复数
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求）	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求）	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1-2-5-8	14=1-2
合计			5,749,445	23,200	16,300	6,900	42,453	42,453	0	246,299	117,930	88,426	39,943	0	5,437,493	5,726,245
基本工资	2080201	行政运行	1,061,112												1,061,112	1,061,112
津贴补贴	2080201	行政运行	714,660												714,660	714,660
奖金	2080201	行政运行	88,426							88,426		88,426				88,426
基础性绩效	2080201	行政运行	228,924												228,924	228,924
奖励性绩效	2080201	行政运行	117,930							117,930	117,930					117,930
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,656												291,656	291,656
职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	63,127												63,127	63,127
职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	46,245												46,245	46,245
公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	153,752												153,752	153,752
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,833												5,833	5,833
其他社会保障缴费	2082703	财政对生育保险基金的补助	9,114												9,114	9,114
其他社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	10,716												10,716	10,716
住房公积金	2210201	住房公积金	345,296												345,296	345,296
离退休人员年终生活费	2080201	行政运行	39,943							39,943			39,943			39,943
目标考核奖	2080201	行政运行	696,000												696,000	696,000
工会经费	2080201	行政运行	42,453				42,453	42,453								42,453
福利费	2080201	行政运行	40,395												40,395	40,395
其他交通费用	2080201	行政运行	81,600												81,600	81,600
离退休人员公用经费	2080201	行政运行	36,600												36,600	36,600
退休费	2080201	行政运行	1,135,643												1,135,643	1,135,643
其他对个人和家庭的补助	2080201	行政运行	58,020												58,020	58,020
日常运行经费	2080201	行政运行	252,000	16,300	16,300										235,700	235,700
专项业务费	2082805	部队供应	225,000	6,750		6,750									218,250	218,250
专项业务费	2082801	行政运行	5,000	150		150									4,850	4,850

（十）部门项目经费明细表

表10

2020年州直机关（事业）单位项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州都匀军供站				元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**		**	**	1
合计				230,000
专项业务费	部队供应	2082805	部队供应	225,000
专项业务费	党建工作经费	2082801	行政运行	5,000

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入5,749,444.51元，支出5,749,444.51元，收支平衡；2019年度部门预算收入6,063,532元，支出6,063,532 元，比上年减少314,087.49元，同比增长（或减少）5.18%。其原因是：单位人员减少、车辆实有数减少。

2020年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位：元
	收入				支出
项目内容	2019年	2020年	增加	增长(%)	2019年	2020年	增加	增长(%)	变动原因
合计	6,063,532	5,749,444.51	-314,087.49	-5.18	6,063,532	5,749,444.51	-314,087.49	-5.18	人员减少、车辆实有数减少
人员经费	5,290,229	5,066,396.51	-223,832.49	-4.23	5,290,229	5,066,396.51	-223,832.49	-4.23	人员减少
公用经费	533,303	453048	-80255	-15.05	533,303	453048	-80255	-15.05	人员减少、车辆实有数减少
项目经费	240,000	230000	-10000	-4.17	240,000	230000	-10000	-4.17	根据规定扣减
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为5,749,444.51元，2019年度部门预算收入为6,063,532元，比上年减少314,087.49元，同比减少5.18%，其原因是: 单位人员减少、车辆实有数减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为5,749,444.51 元，2019年度部门预算支出为6,063,532元，比上年减少314,087.49元，同比减少5.18%，其原因是: 单位人员减少、车辆实有数减少。

按功能分类：社会保障预就业支出5,141,025.19元，占总支出89.42%；卫生健康支出263,123.52元，占总支出4.58%；住房保障支出345,295.8元，占总支6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,872,733.59元，占总支出67.36%；商品服务支出683,048.00元，占总支出11.88%；对个人和家庭补助支出1,193,662.92元，占总支出20.76%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3,525,879.95元，占总支出的61.33%；机关商品服务支出683,048.00元，占总支出的11.88%；对事业单位经常性补助346,853.64元，占总支出的6.03%；对对个人和家庭的补助1,193,662.92元，占总支出的20.76%；

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我单位预算财政拨款收入5,749,444.51元，支出5,749,444.51元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6,063,532元，支出6,063,532元，比上年减少314,087.49元，同比减少5.18%。其原因是: 单位实有人数减少、实有车辆数减少。

单位：元

项目内容	2019年	2020年	增加	增长(%)	2020年占总收入比(%)	变动原因
合计	6,063,532	5,749,444.51	-314,087.49	-5.18	100	单位实有人数减少、实有车辆数减少
一般公共财政拨款收入	6,063,532	5,749,444.51	-314,087.49	-5.18	100	单位实有人数减少、实有车辆数减少
非财政拨款收入	0	0	0
其他	0	0	0

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出5,749,445.00元，其中：2080201行政运行4,593,706.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291,656.00元；2082701财政对失业保险基金的补助10,716.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助5,833.00元；2082703财政对生育保险基金的补助9,114.00元；2082801行政运行5,000.00元；2082805部队供应225,000.00元；2101101行政单位医疗46,245.00元；2101102事业单位医疗63,127.00元；2101103公务员医疗补助153,752.00元；2210201住房公积金345,296.00元。2019年度我单位预算一般公共预算支出5,823,532.00元，比上年减少74,087.00元，同比减少12.72%，其原因是: 单位实有人数减少、实有车辆数减少。其中：2080201行政运行4,794,819.00元，比上年减少201,113.00元，同比减少4.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374,775.00元，比上年减少83,119.00元，同比减少22.18%；2082701财政对失业保险基金的补助7,244.00元，比上年增加3,472.00元，同比增加47.93 %；2082702财政对工伤保险基金的补助9,369.00元，比上年减少3,536.00元，同比减少37.74%；2082703财政对生育保险基金的补助9,369.00元，比上年减少255.00元，同比减少2.72%；2082801行政运行0元，比上年增加5,000.00元，同比增加100%；2082805部队供应240,000.00元，比上年减少15,000.00元，同比减少6.25 %；2101101行政单位医疗50,337.00元；比上年减少4,092.00元，同比减少8.13 %；2101102事业单位医疗62,096.00元，比上年增加1,031.00元，同比增加1.66 %；2101103公务员医疗补助150,516.00元，比上年增加3,236.00元，同比增加2.15 %；2210201住房公积金365,005.00元，比上年减少19,709.00元，同比减少5.4 %。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出5,519,444.51元，其中：人员经费支出5,066,396.51元，公用经费支出453,048.00元。2019年度部门预算基本支出5,823,532.00元，比上年减少304,087.00元，同比减少5.22%，其原因是：单位实有人数减少。其中：人员经费支出5,290,229.00元，比上年减少223,832.00元，同比减少4.23%；公用经费支出533,303.00元，比上年减少80,255.00元，同比减少15.05%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州都匀军供站单位：元

收入					支出
项目内容	2019	2020	增加	增长(%)	2019	2020	增加	增长(%)	变动原因
合计	5,823,532	5,519,444.51	-304,087	-5.22	5,823,532	5,519,444.51	-304,087	-5.22	人员减少、车辆减少
人员经费	5,290,229	5,066,396.51	-223,832	-4.23	5,290,229	5,066,396.51	-223,832	-4.23	人员减少
公用经费	533,303	453,048	-80,255	-15.05	533,303	453,048	-80,255	-15.05	人员减少、车辆减少

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位：元
项目内容	2019年预算数	2020年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	40,000	10,000	-30,000	-75	严格执行中央八项规定，厉行节约。
因公出国（境）费用	0	0	0	0	无此项经费安排
公务接待费	10,000	2,000	-8000	-80	严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费	0	0	0	0	无此项经费安排。
公务用车运行维护费	30,000	8,000	-24,000	-73.34	没有购置车辆，平时主要是从平台吊车保障。

（八）政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州都匀军供站单位：元
2020年政府性基金收入预算数	2019年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我单位公用经费共计252,000.00元，其中：办公费59,000.00元，占公用经费支出的23.41%；差旅费70,000.00元，占公用经费支出的27.78%；电费30,000.00元，占公用经费支出的11.9%；公务接待费2,000.00元，占公用经费支出的0.79%；公务用车运行维护费8,000.00元，占公用经费支出的3.17%；劳务费8,000.00元，占公用经费支出的3.17%；培训费10,000.00元，占公用经费支出的3.97%；其他交通费用20,000.00元，占公用经费支出的7.94%；水费20,000.00元, 占公用经费支出的7.94%；维修（护）费10,000.00元，占公用经费支出的3.97%；委托业务费5,000.00元，占公用经费支出的1.98%；邮电费10,000.00元，占公用经费支出的3.97%。

2020年我站机关运行经费比上年减少6,400.00元，减少原因是：单位实有人数减少、实有车辆数减少。

2.政府采购情况

我单位2020年无州级财政资金政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年我单位国有资产13,499,530.44元，其中：流动资产10,262,399.08元，固定资产2,633,931.36元，无形资产603,200.00元。2019年我单位国有资产12,467,259.16元，其中：流动资产9,272,557.80元，固定资产2,591,501.36元，无形资产603,200.00元。2020年国有资产较2019年增加1,032,271.28元，其中流动资产增加989,841.28元，增加原因为省级划拨优抚事业单位补助；固定资产增加42,430.00元，增加原因为购买办公电脑。

4.预算绩效管理情况。

2020年度我单位没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年我站项目经费为部队供应专项业务经费及党建工作经费，主要用于为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障；为地方党委、政府及都匀军分区处理自然灾害、维稳处突提供军供保障；以及单位开展党建工作所需经费。

6.国有资本经营预算。

2020年我站无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

083003黔南布依族苗族自治州都匀军供站2020年部门预算批复.xls

都匀军供站部门整体支出绩效目标汇总表.xlsx

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