（四）参与经济协作作好招商引资招才引智工作。为各县（市）、都匀经济开发区和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥， 并作好后续追踪和信息反馈工作。

（五）加强联络作好公务活动服务保障。负责承担我州参加全国性会议代表的公务活动服务保障工作；做好州领导及相关部门及重要团组和人员在北京、上海开展公务活动的联络接洽和服务保障工作。

（六）配合北京市落实好信访维稳联动工作。在州信访联席会议的领导下和州信访联席办的指导下，加强与中央有关机关和北京市有关部门的联系，落实信访维稳联动工作机制，组织做好黔南州驻京信访维稳工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。承办中央和国家机关交办的事项。

（七）抓好信息收集和专题调研。开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，深入调查研究，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府提供高质高效的信息参考和决策服务。

（八）办理州委、州政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州人民政府驻北京办事处构成，属财政全额拨款正县级行政单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3020745.56元，支出3020745.56元，收支平衡；2019年度部门预算收入2483662.83元，支出2483662.83元，比上年增加537082.73元，同比增长21.6%。其原因是:1、根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，人员增加，保运转经费增加。2、压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作。3、再压缩3%业务费（达到中央省压缩15%的要求）。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3020745.56元，2019年度部门预算收入为2483662.83元，比上年增加537082.73元，同比增长21.6%，其原因是:根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，人员增加，保运转经费增加。注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3020745.56 元，2019年度部门预算支出为2483662.83元，比上年增加537082.73元，同比增长21.6%，其原因是:根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，人员增加，保运转经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出2613074.36元，占总支出86.5%；社会保障预就业支出138862.56元，占总支出4.6%；卫生健康支出134872.44元，占总支出4.46%；住房保障支出支出133936.2元，占总支出4.43%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1538693元，占总支出50.9%；商品服务支出1288852.56元，占总支出42.67%；对个人和家庭补助支出193200元，占总支出6.4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1538693元，占总支出的50.9%；机关商品服务支出1288852.56元，占总支出的42.67%；对个人和家庭补助支出193200元，占总支出6.4%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3020745.56元，支出3020745.56元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入2483662.83元，支出2483662.83 元，比上年增加537082.73元，同比增长21.6%。其原因是:根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，人员增加，保运转经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3020745.56元，其中：2010301行政运行1428074元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1185000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136139.88元；2082702财政对工伤保险基金的补助2722.68元；2101101行政单位医疗55306.92元；2101103公务员医疗补助79565.52元；2210201住房公积金133936.2元。2019年度我部门预算一般公共预算支出2483662.83元，比上年增加537082.73元，同比增长21.6%，其原因是:根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，人员增加，保运转经费增加。其中2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2238396元，比上年减少1053396元，同比减少47%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77863.56元，比上年增加58276.68元，同比增长75%；2082702财政对工伤保险基金的补助1947元，比上年增加776.04元，同比增长40%；2101101行政单位医疗23358.4元，比上年增加318947.84元，同比增长137%；2101103公务员医疗补助53443.84元，比上年增加26121.72元，同比增长49%；2210201住房公积金93359.84元，比上年增加47228.04元，同比增长54%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出3020745.56元，其中：人员经费支出1731893元，公用经费支出308852.56元。2019年度部门预算基本支出2483662.83元，比上年增加537082.73元，同比增长21.6%，其中：人员经费支出1176091.12元，比上年增加555801.88元，同比增长47%；公用经费支出267571.96元，比上年增加41280.6元，同比增长15%。其原因是:根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，人员增加，保运转经费增加。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州人民政府驻北京联络处                                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2020年我部单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年度部门预算机关运行费用205000元。 其中按政府经济分类科目：办公经费60000元，增加5000元；公务接待费20000元，无增加；因公出国（境）费用10000元，无增加；公务用车运行维护费60000元，无增加。其原因是:压缩行政经费用于教育精准扶贫工作。

2.政府采购情况

2020年无采购情况

3. 国有资产占有使用情况

2020年我单位占有使用国有资产账面价值为588万元，其中房屋及建筑物426.1万元，占总资产72.46%；车辆131.33万元，占总资产22.35%；其他固定资产30.57万元，占总资产5.19%。 

较上年无变化。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：302.07万元

（2）部门（单位）绩效目标:302.07万元

（3）绩效指标：

①数量指标：加强北京及上海有关部门的联络，保持良好沟通；加强并保持与在京、沪的黔籍人士、曾在黔南工作过的同志及关心黔南发展的各界人士的联系、联络工作；配合做好日常信访工作，提高全国两会及重要会议、重要活动期间参与信访工作劝返成功率；做好州领导及相关部门在京沪办理公务、召开和举办各类会议、活动组织、协调和后勤服务工作；推荐我州名优产品项目；配合做好引进人才工作；做好国有资产的运营和管理工作、清产核资及相关工作；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：优秀完成全单位各项任务

③时效指标：12月底前

④成本指标：本单位2020总工作经费302.07万元

⑤经济效益：严控“三公”经费变动率，节支增效。助推黔南人才引进，争取对我州经济发展的支持，总结新兴产业思路。将企业引到黔南投资，壮大黔南经济实体，助推黔南经济增长。

⑥社会效益：带动企业投资黔南，保社会稳定，提高行政效率；发挥“窗口”作用，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。打造和谐共赢的发展环境，为黔南提供更多的就业岗位，解决就业问题，为脱贫攻坚贡献力量。

⑦生态效益：促进我州生态环保领域的项目引进，为生态发展的旅游项目牵线搭桥。

⑧可持续影响：保持与中央国家机关各部委及社会各界的联系，宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，长期保持我州与京沪地区的良好沟通，促进我州引进产业多元化。

⑨服务对象满意度：100%

5.项目支出安排情况说明：专项业务费预算总支出980000元，其中：党务政务工作经费500000元；联络服务工作经费240000元；招商引资经费240000元。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2020年部门预算批复表（州人民政府驻北京联络处）.xls

部门整体支出绩效目标申报表（州人民政府驻北京联络处）.xlsx