黔南州军队离退休干部服务中心

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

为全州军队离退休干部（士官）及病故遗属提供相关服务，承担军队离退休干部（士官）及病故遗属生活待遇和政治待遇相关服务工作（含军队移交政府安置的无军籍职工），负责军费的核算，申报、核拨，军休干部增资核定、生活扶助、医疗保健、生活待遇费用核发；全州军休干部病故后善后事宜（含向军队申报经费）；组织军休干部阅读文件，听报告及参加相关活动；完成退役军人局交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成：

我部门由黔南州退役军人事务局管理的正科级事业单位，由财政全额拨款，无非财政拨款收入。

3.部门人员构成：

黔南州军队离退休干部服务中心（州军队离退休干部休养所）事业编制15名，其中，管理人员8名，专业技术人员6名，工勤人员1名，领导职数：主任1名，副主任2名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入745434.03元，支出745434.03元，收支平衡；2019年度我部门预算收入319176元，支出319176元，比上年增加426258.03元，同比增长57%。其原因是:今年单位新调进人员。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为745434.03元，2019年度部门预算收入为319176元，比上年增加426258.03元，同比增长57%，其原因是:在职职工增加。

我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为745434.03元，2019年度部门预算支出为319176元，比上年增加426258.03元，同比增长57%，其原因是:在职职工增加。

按功能分类：社会保障就业支出678731.67元，占总支出91%；卫生健康支出17233.08元，占总支出2%；住房保障支出支出49469.28元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出534804.83元，占总支出72%；商品服务支出57240.64元，占总支出8%；对个人和家庭补助支出153388.56元，占总支出20%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助592045.47元，占总支出的79%；对个人和家庭的补助153388.56元，占总支出的21%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入745434.03元，支出745434.03元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入319176元，支出319176元，比上年增加426258.03元，同比增长57%。其原因是:在职职工增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出745434.03元，其中：2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出：42419.88元，比上年增加26829.88元，同比增长63%，其原因是在职职工增加。其中：2080903，军队移交政府离退休管理机构支出633607.35元，比上年增加349935.35元，同比增长55%；2082701，财政对失业保险基金的补助1855.92元，比上年增加1309.92元，同比增长71%；2082702，财政对工伤保险基金的补助848.52元，比上年增加458.52元，同比增长54%；2101102,事业单位医疗支出17233.08元，比上年增加12556.08元，同比增长73%；2210201，住房公积金49469.28元，比上年增加35557.28元，同比增长72%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出745434.03元，其中：人员经费支出688193.39元，公用经费支出57240.64元。2019年度部门预算基本支出319176元，比上年增加426258.03元，同比增长57%，其原因是:在职职工增加。其中：人员经费支出688193.39元，比上年增加379743.39元，同比增长55%；公用经费支出57240.64元，比上年增加46517.64元，同比增长81%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

单位运转经费总40000元。其中：办公费20000元，差旅费3000元，电费3000元，水费1000元，物业管理费8000元，邮电费5000元。比上年增加40000元，同比增长100%，增长原因:以往这笔资金由省厅拨来，今年起由地方财政拨款。

2.政府采购情况

无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

我单位占有固定资产888853.34元，其中：办公用房802434元，其他固定资产86419.34元。与2019年同期相比，固定资产没变。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

本单位没有项目资金安排。

6.2020年一般公共预算支出

财政没有预算。

7.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

8.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。