一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性 政策并组织实施及监督检查；研究拟订全州机构编制工作规划和 年度计划并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、 行政机关、政协机关、监察机关，各民主党派机关、人民团体机 关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门和县（市）及镇（乡、街道）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机 构改革以及机构编制管理工作。                                                   

（3）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市） 的职责划分；指导县（市）与镇（乡、街道）的职责划分。

（4）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项； 按规定权限审核审批县乡两级机构编制事项；负责县（市）、镇 （乡、街道）的机构编制分类；统筹管理省分配下达州、县（市）、 镇（乡、街道）各级机关的人员编制总额。（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批 州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构 和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制 改革、机构改革和机构编制管理工作。

（七）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究拟订事业单位登记管理政策、办法 并组织实施；承担州直事业单位登记管理和年度检验工作；负责 全州事业单位登记管理信息统计和网络建设；监督检查事业单位 执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和监 督县（市）事业单位登记管理工作。

（八）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上 下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋 码及发证、换证工作等。

（九）承担州直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放 人数的审核工作。

（十）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党 政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文 域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十一）审核都匀经济开发区机构设置有关事项，负责都匀经济开发区机构编制管理工作。

（十二）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

（十三）承办中共黔南州委、中共黔南州委机构编制委员会、中共黔南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我单位由中共黔南州委机构编制委员会办公室及所属黔南州委编办综合服务中心共2家单位组成。我办是财政全额拨款行政单位，黔南州委编办综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

2019年实施州直部门机构改革，人员编制数为行政编制10人，事业编制11人,共计编制21人。

2019年末在职人数行政为7人，机关工勤为2人，退休人员1人，事业人员为6人，共计实有人数16人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2905286.15元，支出2905286.15元，收支平衡；2019年度部门预算收入3202470.00元，支出3202470.00元，比上年减少297183.85元，同比减少9.27%。其原因是:实施州直部门机构改革，减少人员，严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位经费支出。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2905286.15元，2019年度部门预算收入为3202470.00元，比上年减少297183.85元，同比减少9.27%。其原因是:实施州直部门机构改革，减少人员，严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位经费支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2905286.15元，2019年度部门预算支出为3202470.00元，比上年减少297183.85元，同比减少9.27%。其原因是:实施州直部门机构改革，减少人员，严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位经费支出。

按功能分类：一般公共服务支出2412161.15元，占总支出83.04%；社会保障预就业支出178974.24元，占总支出6.16%；卫生健康支出112323.84元，占总支出3.86%；住房保障支出支出201826.92元，占总支出6.94%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2210578.95元，占总支出76.10%；商品服务支出637755.20元，占总支出21.95%；对个人和家庭补助支出26952.00元，占总支出0.92%；其他资本性支出30000.00元，占总支出1.03%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2210578.95元，占总支出的76.10%；机关商品服务支出637755.20元，占总支出的21.95%；其他资本性支出30000.00元，占总支出1.03%；对个人和家庭补助支出26952.00元，占总支出0.92%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2905286.15元，支出2905286.15元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3202470.00元，支出3202470.00元，比上年减少297183.85元，同比减少9.27%。其原因是:实施州直部门机构改革，减少人员，严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位经费支出。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2905286.15元，其中：2010301行政运行1864161.15元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出548000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173121.84元；2082701财政对失业保险基金的补助2390.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助3462.24元；2101101行政单位医疗48135.60元；2101102事业单位医疗22195.44元；2101103公务员医疗补助41992.80元；2210201住房公积金201826.92元，2019年度我部门预算一般公共预算支出3202470.00元，比上年减少297183.85元，同比减少9.27%，其原因是: 实施州直部门机构改革，减少人员，严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位经费支出。其中：2010301行政运行2264155.00元，比上年减少399993.85元，同比减少17.66%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出360000.00元，比上年增加188000.00元，同比增长52.22%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229962.00元，比上年减少56840.16元，同比减少24.71%；2082701财政对失业保险基金的补助2218.00元，比上年增加172.16元，同比增长7.76%；2082702财政对工伤保险基金的补助5749.00元，比上年减少2286.76元，同比减少39.77%；2082703财政对生育保险基金的补助5749.00元，比上年减少5749.00元，同比减少100.00%；2101101行政单位医疗49977.00元，比上年减少1841.40元，同比减少3.68%；2101102事业单位医疗19013.00元，比上年增加3182.44元，同比增长16.73%；2101103公务员医疗补助46497.00元，比上年减少4504.20元，同比减少9.68%；2210201住房公积金219150.00元，比上年减少17323.08元，同比减少7.90%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出2565286.15元，其中：人员经费支出2219530.95元，公用经费支出345755.20元。2019年度部门预算基本支出2842470.00元，比上年减少277183.85元，同比减少9.75%，其原因是: 实施州直部门机构改革，减少人员。其中：人员经费支出2451699.00元，比上年减少232168.05元，同比减少9.46%；公用经费支出390771.00元，比上年减少45015.80元，同比减少11.51%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

    （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年本部门机关运行经费支出345755.20元，2019年本部门机关运行经费支出390771.00元，比上年减少45015.80元，同比减少11.51%。按部门预算支出经济分类：办公费30000.00元，占机关运行经费支出8.67%；差旅费60000.00元，占机关运行经费支出17.35%；电费22000.00元，占机关运行经费支出6.36%；公务接待费30000.00元，占机关运行经费支出8.67%；劳务费20000.00元，占机关运行经费支出5.78%；水费3000.00元，占机关运行经费支出0.86%；邮电费35000.00元，占机关运行经费支出10.12%；其他商品和服务支出8000.00元，占机关运行经费支出2.31%；工会经费25259.28元，占机关运行经费支出7.30%；福利费12895.92元，占机关运行经费支出3.72%；其他交通费用支出99000.00元，占机关运行经费支出28.63%；离退休人员公用经费600.00元，占公用经费支出0.17%。

按政府预算支出经济分类：办公经费287155.20元，占机关运行经费支出83.07%；委托业务费20000.00元，占机关运行经费支出5.78%；公务接待费30000.00元，占机关运行经费支出8.67%；其他商品和服务支出8600.00元，占机关运行经费支出2.48%。

2.政府采购情况。

2020年我部门无采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

3.1国有资产占有使用资产总体情况。截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为316019.72元，比上年减少170669.13元，同比减少35.06%，其中：流动资产178984.70元，占资产总额的56.64%；比上年减少132989.96元，同比减少42.62%；非流动资产137035.02元，占资产总额的43.36%，比上年减少37679.17元，同比减少21.56%。

3.2国有资产占有使用增减变化情况。本部门在2019年新增固定资产13500.00元。

3.3本部门无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：290.53万元。

（2）部门绩效目标:

①黔南州乡镇体制改革和机构编制督查，着力构建运行顺畅、充满活力、令行禁止的运行体系。

②加强机构编制日常管理，及时审核办理州直机关和县（市）机构编制请示事项，认真做好用编补员计划的审核报批工作。

③推进乡镇综合行政执法改革。

④抓好控编减编，规范领导职数管理和机构编制核查工作。

⑤承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理统计、计算机网络建设工作、全州党政机关和事业单位登记管理；协助做好党政群机关《统一社会信用代码证书》和事业单位《事业单位法人证书》办理等事务性工作；中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

⑥党政绩效综合管理系统开发运行。

（3）绩效指标：

①数量指标：办理机构编制请示件≥ 800件；事业单位登记单位≥ 200家；办理上下编人数≥ 500 人；统一社会信用代码≥ 111家  ；中文域名工作≥ 363家；完成州委州政府及上级安排的其他工作，按时保质完成。

②质量指标：全办工作任务完成情况，优秀。

③时效指标：完成时间，2020年12月底完成。

④成本指标：工资福利支出：219.26万元；商品和服务支出：34.58万元；对个人和家庭的补助：2.69万元；专项业务费：34万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：州党和国家机构体系运行顺畅，充满活力。

⑦生态效益：无。

⑧可持续影响：无。

⑨服务对象满意度：对外服务窗口对工作人员的投诉：≤0次；州委、州政府等对机构编制工作的满意度：≥90%。

5.项目支出安排情况说明。

2020年一般公共预算支出中的无重要项目、重大支出、重点等项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

7.1公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

7.2基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.3项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.4“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

2020年部门预算公开报表-州委编办.xls

部门整体支出绩效目标表-州委编办.xlsx