贵州省广播电视局八五四台

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

2.部门预算单位构成：我台是省属单位，属贵州省广播电视局。贵州省广播电视局八五四台是财政全额拨款行政事业单位。

3.部门人员构成： 

在职事业编制21人，退休7人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入103,392.00 元，支出103,392.00元，收支平衡；2019年度部门预算收入79,863.00元，支出79,863.00 元，比上年增加23,529.00元，同比增长29.46%。其原因是:人员晋升，新进人员转正。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为103392.00元，2019年度部门预算收入为79863.88元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%，其原因是:人员晋升，导致社保缴纳额增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为103392.00元，2019年度部门预算支出为79863.88元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%，其原因是: 人员晋升，导致社保缴纳额增加。

按功能分类：一般公共服务支出103392.00元，占总支出100%；社会保障预就业支出103392.00元，占总支出100%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出103392.00元，占总支出100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入103392.00元，支出103392.00元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入79863.88元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%，其原因是:人员晋升，导致社保缴纳额增加。

                                                                              单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出103392.00元，其中：000100010001预算内安排的公共财政预算资金103392.00元； 2019年度我部门预算一般公共预算支出79863.88元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%，其原因是:人员晋升，导致社保缴纳额增加。其中：000100010001预算内安排的公共财政预算资金79863.88.88元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出103392.00元，其中：人员经费支出103392.00元。2019年度部门预算基本支出79863.88元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%，其原因是: 人员晋升，导致社保缴纳额增加。其中：人员经费支出103392.00元，比上年增加23528.12元，同比增长29.46%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：贵州省广播电视局八五四台                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况(无)

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。因新进人员转正，薪级提升，所以本年经费增加。

2.政府采购情况当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况部门较上年无变化须进行说明。

4.预算绩效管理情况无。

2020年度没有申报项目预算的，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明无。

6.国有资本经营预算无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。

2.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

060001贵州省广播电影电视局八五四台本级.xls