一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）主要职责

以加强非物质文化遗产，文物保护、弘扬民族文化为宗旨、制定全州文化遗产保护规划、保护的分级分类标准和工作规范，完成州文广局布置的文化遗产相关工。承担全州文化遗产保护的管理、业务指导、普查、申报、培训等相关工作，组织各类文化遗产宣传活，进行理论研，推广保护出版科研成果  申报科研课，做好文化保护数据库建设，举办学术展览（演） 非遗项目传承人培训等服务工作。

（二）内设机构

部门人员构成：

州非遗中心为黔南州文化和旅游局（州体育局）直属副县级公益性事业单位，事业编制10名，年末在职职工9人  离休0人  退休 4人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

2020年我部门预算收入1584212.63元，支出1584212.63元，收支平衡。其中：人员支出1430845.47元，占总支出95.81%；公用经费73367.16元，占总支出1.98%；项目经费80000元，占总支出2.21%；2019年我部门预算收入1513337元，支出1513337元，增加70875.63元，同比上年增加4.68%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

（二）部门收入总体情况说明

2020年我部门预算收入1584212.63元，2019年我部门预算收入1513337元，增加70875.63元，同比上年增加4.68%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门预算支出情况说明

2020年我部门预算支出1584212.63元，2019年我部门预算支出1513337元，增加70875.63元，同比上年增加4.68%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

按功能分类：文化体育与传媒支出1,295,154.11 元，占总支出81.75%；社会保障预就业支出118404.12元，占总支出7.47%；卫生健康支出45218.76元，占总支出2.85%；住房保障支出125435.64元，占总支出7.92%。1584212.63

按经济科目分类：工资福利支出1347241.47元，占总支出85.04%；商品服务支出153367.16元，占总支出9.68%；对个人和家庭补助支出83604元，占总支出5.28%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助1500608.63元，占总支出的94.72%，对个人和家庭的补助83604元，占总支出的5.28%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年我部门预算收入1584212.63元，支出1584212.63元，收支平衡。其中：人员支出1430845.47元，占总支出95.81%；公用经费73367.16元，占总支出1.98%；项目经费80000元，占总支出2.21%；2019年我部门预算收入1513337元，支出1513337元，增加70875.63元，同比上年增加4.68%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出8138441.29元，其中：2070109群众文化80,000.00元；2070111文化旅游体育与传媒1215154.11元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111308.16元； 2082701财政对失业保险基金的补助4869.84元； 2082702财政对工伤保险基金的补助2226.12元； 2101102事业单位医疗45218.76元， 2210201住房公积金125435.64元， 2019年度部门预算一般公共预算支出7937659.69元，比上年增加106779.69元，同比增长1.36%，其原因是: 医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调。其中：2070111文化旅游体育与传媒1244699，比上年增加29544.89元，同比增长2.37%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127498元，比上年减少16189.84元，同比或减少12.70%；2082701财政对失业保险基金的补助4462元，比上年增加407.84元，同比增加9.14%；2082702财政对工伤保险基金的补助3187元，比上年减少960.88元，同比减少30.15%； 2101102事业单位医疗38250元，比上年增加6968.76元，同比增加18.22%；2210201住房公积金118309元，比上年增加7126.64元，同比增加6.02%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年我部门预算收入1584212.63元，支出1584212.63元，收支平衡。其中：人员支出1430845.47元，占总支出95.81%；公用经费73367.16元，占总支出1.98%；项目经费80000元，占总支出2.21%；2019年我部门预算收入1513337元，支出1513337元，增加70875.63元，同比上年增加4.68%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

2020年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我馆公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2020年我单位运行经费经费共计153367.16元。

按部门经济科目分类：办公费45,000.00元，占公用经费支出29.34%，工会费16095.12元，占公用经费支出10.49%；福利费9872.04元，占公用经费支出6.44%；离退休人员公用经费2400元，占公用经费支出1.56%。其他商品和服务支出80000元，占公用经费支出52.16%。主要用于日常办公运行费用、送文化下乡活动经费、广场文化活动及维护我单位硬件设备等。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我馆国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产49.55万元。

4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2020年需公开本办单位预算绩效管理目标。

相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

050004黔南布依族苗族自治州非物质文化遗产保护中心.XLS