一、目录

（十六）统筹全州群众体育工作，建立完善全民健身公共服 务体系；组织和承办各级群众体育赛事；承担全州山地户外运动、 老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作； 负责全州《国民体质监测》工作；负责国家社会体育指导员培训、 审批、管理。

（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工 作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十八）完成州委、州政府、省文化和旅游厅、省广播电视 局、省体育局交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局本级及所属州文化馆、州图书馆、州非遗中心共4家单位组成。黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局本级是财政全额拨款行政单位， 事业单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位2020年末总编制人数为170人，在职实有人数104人，其中行政人员在职实有人数35人，事业编制在职实有人数69人，退休人员75人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入20418403.4元，支出20418403.4元，收支平衡；2019年度部门预算收入20507722.00元，支出20507722.00元，比上年减少-89318.6元，同比减少0.44%。其原因是:2020年人员减少，人员经费减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为20418403.4元，2019年度部门预算收入为20507722.00元，比上年减少-89318.6元，同比减少0.44%，其原因是:因单位合并人员经费增加，公用经费、项目经费减少

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为20418403.4元，2019年度部门预算支出为20507722.00元，比上年减少-89318.6元，同比减少0.44%，其原因是:因单位合并人员经费增加，公用经费、项目经费减少。

按功能分类：文化体育与传媒17230335元，占总支出84.39%；社会保障预就业支出1213710.72元，占总支出5.94%；卫生健康支出631240.64元，占总支出3.09%；住房保障支出支出1343117.04元，占总支出6.58%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出14560838.68元，占总支出71.31%；商品服务支出4050682.56元，占总支出19.84%；对个人和家庭的补助支出1836882.16元，占总支出9.00%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出13853566.84元，占总支出的67.85%；机关商品服务支出4020682.56元，占总支出的19.69%；对事业单位经常性补助支出707271.84元,占总支出的3.46%；对个人和家庭的补助支出1836882.16元,占总支出的9.00%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入20418403.4元，支出20418403.4元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入20507722.00元，支出20507722.00元，比上年减少-89318.6元，同比减少0.44%。其原因是:因单位合并人员经费增加，公用经费、项目经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出20418403.4元，其中：2070101行政运行支出13917335.00元；2070199其他文化和旅游支出3313000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1161303.00元；2082701财政对失业保险基金的补助29183.00元；20852702财政对工伤保险基金的补助支出23225.00元；2101101行政单位医疗支出200800.00元；2101102事业单位医疗支出270981.00元；2101103公务员医疗补助支出154460.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元；2210201住房公积金支出1343117.00元；

2019年度我部门预算一般公共预算支出20507722.00元，比上年减少89318.6元，同比减少0.44%，其原因是:单因位合并人员经费增加，公用经费、项目经费减少。

其中：2070101行政运行9480082.00元，比上年增加4437253.00元，同比增长87.99%；2070199其他文化和旅游支出1003000.00元，比上年增加2310000.00元，同比增长176.74%；2070113旅游宣传50000.00元；2070201行政运行80000.00元；2070205博物馆400000.00；2070301行政运行4914429.00元；2070399其他体育支出480000.00元；2079999其他文化体育与传媒支出530000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1370836.00元，比上年减少-209533元，同比减少13.26%；2082701财政对失业保险基金的补助22824.00元，比上年增加6359.00元，同比增长38.62%；2082702财政对工伤保险基金的补助34271.00元，比上年减少-11046.00元，同比减少24.37%；2082703财政对生育保险基金的补助34271.00元；2101101行政单位医疗215620.00元，比上年减少-14820.00元，同比减少6.43%；2101102事业单位医疗195634.00元，比上年减少-120287.00元，同比减少38.08%；2101103公务员医疗补助391360.00元，比上年减少-236900.00元，同比减少37.71%；2210201住房公积金1300395.00元，比上年支出增长42722.00元，同比增长3.40%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元，比上年支出增长0元，同比增长0%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出18498403.4元，其中：人员经费支出16397720.84元，公用经费支出2100682.56元。2019年度部门预算基本支出18537722.00元，比上年减少-39318.6元，同比减少0.21%，其原因是:因机改单位合并，公用经费减少。其中：人员经费支出16293862.00元，比上年增加103858.84元，同比增长0.64%；公用经费支出2243861元，比上年减少-143178.44元，同比增长（或减少）6.00%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位政府性基金安排的支出未纳入本级财政预算，无非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

2020年度部门预算支出为20418403.40元，其中人员支出为16397720.84元，公用支出为2100682.56元，项目支出为1920000.00元，具体情况说明如下：

1.  机关运行经费说明。

按政府经济分类科目：工资奖金津补贴支出8072472.00元，占总支出39.54%；社会保障支出1839951.00元，占总支出9.01%；其他工资福利支出2598026.00元，占总支出12.72%；住房公积金1343117.00元，占总支出6.58%；办公经费支出1623083.00元，占总支出7.95%；会议费支出114000.00元，占总支出0.56%；培训费支出73000.00元，占总支出0.36%；委托业务费支出82000.00元，占总支出0.4%；公务接待费支出111000.00元，占总支出0.54%；公务用车运行维护费支出100000元，占总支出0.5%；因出国（境）费用支出100000.00元，占总支出0.5%；其他商品服务支出1817600.00元，占总支出8.9%；工资福利支出707272.00元，占总支出3.46%；社会福利和救助支出4047.00元，占总支出0.02%；离退休费支出1788555.00元，占总支出8.76%；其他对个人和家庭的补助支出44280.00元，占总支出0.22%；

2.  政府采购情况

2020年我单位无政府采购情况。

3.  国有资产占有使用情况

①  本单位国有资产概况。截止2019年12月31日，单位国有资产总额为8321631.39元：其中流动资产5943094.15元，占资产总额的71.42%；固定资产2378537.24元，占资产总额的28.58%。

②  本单位无国有资产对外投资的情况，2019年由我单位管理出租的两个门面已移交国有资产管理局，2020年不再列入预算。

③  4.预算绩效管理情况。

④  （1）资金总额：20418403.4元

（2）部门（单位）绩效目标:深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省行业主管部门、州委州政府工作部署，落实全面从严治党主体责任,严格落实意识形态工作责任制,深入落实党风廉政主体责任，深入实施供给侧改革，以“文体旅好花红”品牌统领，推进文体旅融合发展，不断提升文化、广电、旅游、体育产品和服务供给质量，推动全州实现“季季有主题、月月有赛事、周周有活动、天天有健身”，不断满足人民对美好生活的向往和追求，努力将我州建设成为民族文化传承的高地、综合旅游目的地和山地体育旅游示范区

（3）绩效指标：

①数量指标：统筹规划文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育业和拟订发展规划并组织实施②质量指标：有所提升③时效指标：12月底全部完成④成本指标：工资福利支出： 1456.08万元；商品和服务支出：210.07万元；对个人和家庭的补助：183.69万元；专项业务经费：192万元；⑤经济效益：推动全州实现“季季有主题、月月有赛事、周周有活动、天天有健身”⑥社会效益：不断满足人民对美好生活的向往和追求，努力将我州建设成为民族文化传承的高地、综合旅游目的地和山地体育旅游示范区；⑦生态效益：推动全州实现“季季有主题、月月有赛事、周周有活动、天天有健身”；⑧可持续影响：全州文化、广电、体育、旅游健康有序发展；

⑨服务对象满意度：100%；

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位保运转工作经费1920000.00元；

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算拨款；

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

州文化广电和旅游局.xls

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls