一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
二、部门概况
1.部门主要职能：
贯彻执行国家有关图书馆的工作；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。
2.部门预算单位构成：我单位是黔南州文化广电及旅游局的下属财政全额补助事业单位，是独立编制、独立核算的机构。3.部门人员构成：
我单位总编制人数25人，均属事业编制；2019年年末在职实有人数17人，退休人员17人，共计34人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州图书馆 |
25 |
17 |
17 | ||
|
合计 |
25 |
17 |
17 | ||
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表：
（一）部门收支预算总表
|
2020年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
|||
|
2020年收入 |
2020年支出 | ||
|
2020年收入 |
预算数 |
2020年支出 |
预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
3322378.92 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
3322378.92 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
2800449.48 | |
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
219293.04 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
75100.44 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
227535.96 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3322378.92 |
本年支出合计 |
3322378.92 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
（二）部门收入预算总表
|
2020年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
3,322,379 |
3,322,379 |
|||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
3,322,379 |
3,322,379 |
||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
||||||||||||
（三）部门支出预算总表
|
2020年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
3,322,379 |
2,942,379 |
380,000 |
||||
|
2070104 |
图书馆 |
2,800,449 |
2,420,449 |
380,000 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,268 |
200,268 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,762 |
8,762 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,005 |
4,005 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,258 |
6,258 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75,100 |
75,100 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
227,536 |
227,536 |
||||
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
2020年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
收 入 |
2020年预算数 |
支 出（按项目类别） |
2020年预算数 |
支 出（按功能科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按经济科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按政府收支分类） |
2020年预算数 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
支出功能分类 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
3322378.92 |
一、基本支出 |
2942378.92 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
2449717.12 |
一、机关工资福利支出 |
||
|
经费拨款(补助) |
3322378.92 |
（一）人员支出 |
2796806.28 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
490572.64 |
二、机关商品和服务支出 |
||
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
2449717.12 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
347089.16 |
三、机关资本性支出（一） |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
347089.16 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
145572.64 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
2940289.76 | |||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
85000 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
35000 | |||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
2800449.48 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
||||
|
罚没收入 |
工会费 |
28892.04 |
八、社会保障与就业 |
219293.04 |
八、其他资本性支出 |
35000 |
八、对企业资本性支出 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
21480.6 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
347089.16 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
75100.44 |
十、对社会保障基金补助 |
|||||
|
经营收入 |
特需费 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
||||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
10200 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
380000 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
380000 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
280000 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
100000 |
十六、商业服务业等事务 |
||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
227535.96 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
3,322,379 |
2,942,379 |
380,000 |
380,000 |
|||||
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
2,800,449 |
2,420,449 |
380,000 |
380,000 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,268 |
200,268 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,762 |
8,762 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,005 |
4,005 |
||||
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,258 |
6,258 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
75,100 |
75,100 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
227,536 |
227,536 |
||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
3,322,379 |
3,322,379 | |||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
730,500 |
301 |
01 |
基本工资 |
730,500 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
308,808 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
308,808 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
60,875 |
301 |
03 |
奖金 |
60,875 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
267,492 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
267,492 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
137,798 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
137,798 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
200,268 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
200,268 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
75,100 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
75,100 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
4,005 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4,005 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
6,258 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6,258 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
8,762 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
8,762 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
227,536 |
301 |
13 |
住房公积金 |
227,536 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
14,314 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
14,314 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
408,000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
408,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
7,000 |
302 |
01 |
办公费 |
7,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2,000 |
302 |
01 |
办公费 |
2,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
05 |
水费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8,000 |
302 |
05 |
水费 |
8,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000 |
302 |
06 |
电费 |
10,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
06 |
电费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
10,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
2,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
09 |
物业管理费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
15,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
10,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4,000 |
302 |
15 |
会议费 |
4,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
16 |
培训费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
26 |
劳务费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
28,892 |
302 |
28 |
工会经费 |
28,892 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
21,481 |
302 |
29 |
福利费 |
21,481 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,200 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
10,200 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
100,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
160,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
160,000 |
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
20,000 |
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
20,000 |
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
15,000 |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
15,000 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
345,869 |
303 |
02 |
退休费 |
345,869 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,220 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,220 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2070104 |
图书馆 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
我单位无相关预算收入支出。
（八）单位运转经费明细表
|
2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
85,000 | ||
|
办公费 |
2070104 |
图书馆 |
2,000 |
|
差旅费 |
2070104 |
图书馆 |
15,000 |
|
电费 |
2070104 |
图书馆 |
10,000 |
|
公务接待费 |
2070104 |
图书馆 |
3,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2070104 |
图书馆 |
30,000 |
|
会议费 |
2070104 |
图书馆 |
4,000 |
|
培训费 |
2070104 |
图书馆 |
3,000 |
|
水费 |
2070104 |
图书馆 |
8,000 |
|
邮电费 |
2070104 |
图书馆 |
10,000 |
（九）部门预算批复总表
|
2020年州直部门预算批复总表 |
|||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 |
|||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求） |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1-2-5-8 |
14=1-2 |
|
|
合计 |
3,322,379 |
8,400 |
8,400 |
28,892 |
28,892 |
212,988 |
137,798 |
60,875 |
14,314 |
3,072,099 |
3,313,979 |
||||||
|
基本工资 |
2070104 |
图书馆 |
730,500 |
730,500 |
730,500 |
||||||||||||
|
津贴补贴 |
2070104 |
图书馆 |
308,808 |
308,808 |
308,808 |
||||||||||||
|
奖金 |
2070104 |
图书馆 |
60,875 |
60,875 |
60,875 |
60,875 |
|||||||||||
|
基础性绩效 |
2070104 |
图书馆 |
267,492 |
267,492 |
267,492 |
||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2070104 |
图书馆 |
137,798 |
137,798 |
137,798 |
137,798 |
|||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,268 |
200,268 |
200,268 |
||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
75,100 |
75,100 |
75,100 |
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,005 |
4,005 |
4,005 |
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,258 |
6,258 |
6,258 |
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,762 |
8,762 |
8,762 |
||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
227,536 |
227,536 |
227,536 |
||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2070104 |
图书馆 |
14,314 |
14,314 |
14,314 |
14,314 |
|||||||||||
|
目标考核奖 |
2070104 |
图书馆 |
408,000 |
408,000 |
408,000 |
||||||||||||
|
工会经费 |
2070104 |
图书馆 |
28,892 |
28,892 |
28,892 |
28,892 |
|||||||||||
|
福利费 |
2070104 |
图书馆 |
21,481 |
21,481 |
21,481 |
||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2070104 |
图书馆 |
10,200 |
10,200 |
10,200 |
||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2070104 |
图书馆 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
||||||||||||
|
退休费 |
2070104 |
图书馆 |
345,869 |
345,869 |
345,869 |
||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2070104 |
图书馆 |
1,220 |
1,220 |
1,220 |
||||||||||||
|
日常运行经费 |
2070104 |
图书馆 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
||||||||||||
|
专项业务费 |
2070104 |
图书馆 |
280,000 |
8,400 |
8,400 |
271,600 |
271,600 |
||||||||||
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入3,322,378.92元，支3,322,378.92元，收支平衡；2019年度我部门预算收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。其原因是:2020较上年减少1人，减少了相关人员经费。
2020年部门收支总体情况说明表
|
公开单位： 单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
人员减少 |
|
人员经费 |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
人员减少 |
|
公用经费 |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
压缩经费 |
|
项目经费 |
40 |
38 |
-2 |
-5.00% |
40 |
38 |
-2 |
-5.00% |
压缩经费 |
|
其他 |
|||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为3,322,378.92元，2019年度部门预算收入为3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。，其原因是:人员减少，压缩经费。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为3,322,378.92元，2019年度部门预算支出为3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。，其原因是:人员减少，压缩经费。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出支出2,800,449.48
元，占总支出84.29%；社会保障与就业支出219,293.04元，占总支出6.60%；医疗卫生与计划生育支出75,100.44元，占总支出2.26%；住房保障支出支出227,535.96元，占总支出6.85%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支2,449,717.12元，占总支出73.73%；商品服务支出490,572.64元，占总支出14.77%；对个人和家庭补助支出347,089.16元，占总支出10.45%；其他资本性支出35,000.00元，占总支出1.05%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出2,940,289.76元，占总支出的88.50%；对事业单位资本性补助支出35,000.00元，占总支出的1.05%对个人和家庭的补助支出347,089.16元，占总支出的10.45%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入3,322,378.92元，支出3,322,378.92元，收支平衡；2019年度我部门预算财政拨款收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。其原因是:2020较上年减少1人，减少了相关人员经费。
2020年部门预算财政拨款基本支出情况说明表
单位：万元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
100% |
人员减少 |
|
一般公共财政拨款收入 |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
100% |
人员减少 |
|
非财政拨款 收入 |
||||||
|
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出3,322,378.92元，其中：2070104图书馆2,800,449.48元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出200,267.64元，2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元；2101102事业单位医疗75,100.44元；2210201住房公积金227,535.96元。
2019年度我部门预算一般公共预算支出3,529,750.00元，比上年减少207,370.96元，同比减少6.63%，其原因是:2020年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。
其中：2070104图书馆2,800,449.48元，比上年增加177,390.80元，同比增长7.03%；主要原因：本年将2019年隶属于其他文化功能科目的经费更改为图书馆。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支200,267.64元，比上年减少61,136.76元，同比减少23.39%；2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元，比上年减387.48元，同比减少4.24%；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元，比上年减少2,529.84元，同比减少38.71%；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元，比上年减少276.84元，同比减少4.24%；2101102事业单位医疗75,100.44元，比上年减少3320.76元，同比减少4.23%；2210201住房公积金227,535.96元，比上年减少17,110.08元，同比减少6.99%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2020年度部门预算基本支出2,942,378.92元，其中：人员经费支出2,796,806.28元，公用经费支出145,572.64元。2019年度部门预算基本支出3,129,750.00元，比上年减少187,370.96元，同比减少5.99%，其原因是:人员减少，压缩经费。其中：人员经费支出2,796,806.28元，比上年减少177,753.28元，同比减少5.98%；公用经费支出9,617.68元，比上年减少9,617.68元，同比减少6.20%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南州图书馆 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
313 |
294 |
-19 |
9.45 |
313 |
294 |
-19 |
9.45 |
人员减少 |
|
人员经费 |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
人员减少 |
|
公用经费 |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
缩减经费 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州图书 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
3.3 |
3.3 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
公务接待费 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州图书馆 单位：元 | ||
|
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机构运行经费说明
2020年我单位公用经费共计85,000.00元，比上年减少10，000.00元，人员减少，缩减相关经费。
2.政府采购情况
本单位2020年无采购情况.
3.国有资产占有使用情况
截止2019年年底，我单位资产总额3,666,362.26元,较上一年资产总额3,655,736.17元，增加了10,626.09元;其中流动资产445,258.62 元，占资产总数的12.14%，较上年减少68,253.31 ；非流动资产3,221,103.64 元，占资产总数的87.86%，较上年增加78,879.40 元。变动主要原因：2019年购买了相关阅读设备器材和书籍资料。
4.预算绩效管理情况。
（1）资金总额：322.3万元
（2）部门（单位）绩效目标:
完善图书馆的基础设施，丰富馆藏资源，提升图书 馆馆员的业务素质及技能；保证图书馆业务能够有效有质的进行，为群众提供更多免费借阅的书籍资料和更为优质的阅读环境；加大图书文化的宣传活动，丰富群众的文化精神生活。
（3）绩效指标：
①数量指标：本馆藏书量不低于12万册
年新增图书量不低于3000册
②质量指标：全馆工作任务完成优秀
③时效指标：2020年12月底
④成本指标：工资福利支出245万元
商品及服务支出14.6万元
个人及家庭的补助34.7万元
专项业务费28万元
⑤经济效益：无
⑥社会效益：逐年提升读者公共文化阅读参与率
⑦生态效益：无
⑧可持续影响：逐年提升读者阅读活动参与率
⑨服务对象满意度：不低于90%
5.项目支出安排情况说明
2020年度项目支出安排数为38,000.00元，其中政策性配套经费10,000.00元，占总安排数的26.32%；专项业务费28,000.00元，占总安排数的73.68%。
6.国有资本经营预算。
2020年度我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
黔南布依族苗族自治州图书馆
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
二、部门概况
1.部门主要职能：
贯彻执行国家有关图书馆的工作；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。
2.部门预算单位构成：我单位是黔南州文化广电及旅游局的下属财政全额补助事业单位，是独立编制、独立核算的机构。3.部门人员构成：
我单位总编制人数25人，均属事业编制；2019年年末在职实有人数17人，退休人员17人，共计34人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州图书馆 |
25 |
17 |
17 | ||
|
合计 |
25 |
17 |
17 | ||
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表：
（一）部门收支预算总表
|
2020年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
|||
|
2020年收入 |
2020年支出 | ||
|
2020年收入 |
预算数 |
2020年支出 |
预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
3322378.92 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
3322378.92 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
2800449.48 | |
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
219293.04 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
75100.44 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
227535.96 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3322378.92 |
本年支出合计 |
3322378.92 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
（二）部门收入预算总表
|
2020年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
3,322,379 |
3,322,379 |
|||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
3,322,379 |
3,322,379 |
||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
||||||||||||
（三）部门支出预算总表
|
2020年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
3,322,379 |
2,942,379 |
380,000 |
||||
|
2070104 |
图书馆 |
2,800,449 |
2,420,449 |
380,000 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,268 |
200,268 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,762 |
8,762 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,005 |
4,005 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,258 |
6,258 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75,100 |
75,100 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
227,536 |
227,536 |
||||
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
2020年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
收 入 |
2020年预算数 |
支 出（按项目类别） |
2020年预算数 |
支 出（按功能科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按经济科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按政府收支分类） |
2020年预算数 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
支出功能分类 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
3322378.92 |
一、基本支出 |
2942378.92 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
2449717.12 |
一、机关工资福利支出 |
||
|
经费拨款(补助) |
3322378.92 |
（一）人员支出 |
2796806.28 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
490572.64 |
二、机关商品和服务支出 |
||
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
2449717.12 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
347089.16 |
三、机关资本性支出（一） |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
347089.16 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
145572.64 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
2940289.76 | |||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
85000 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
35000 | |||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
2800449.48 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
||||
|
罚没收入 |
工会费 |
28892.04 |
八、社会保障与就业 |
219293.04 |
八、其他资本性支出 |
35000 |
八、对企业资本性支出 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
21480.6 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
347089.16 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
75100.44 |
十、对社会保障基金补助 |
|||||
|
经营收入 |
特需费 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
||||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
10200 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
380000 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
380000 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
280000 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
100000 |
十六、商业服务业等事务 |
||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
227535.96 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
本 年 支 出 合 计 |
3322378.92 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
支 出 总 计 |
3322378.92 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
3,322,379 |
2,942,379 |
380,000 |
380,000 |
|||||
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
2,800,449 |
2,420,449 |
380,000 |
380,000 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,268 |
200,268 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,762 |
8,762 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,005 |
4,005 |
||||
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,258 |
6,258 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
75,100 |
75,100 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
227,536 |
227,536 |
||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
3,322,379 |
3,322,379 | |||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
730,500 |
301 |
01 |
基本工资 |
730,500 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
308,808 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
308,808 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
60,875 |
301 |
03 |
奖金 |
60,875 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
267,492 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
267,492 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
137,798 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
137,798 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
200,268 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
200,268 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
75,100 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
75,100 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
4,005 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4,005 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
6,258 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6,258 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
8,762 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
8,762 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
227,536 |
301 |
13 |
住房公积金 |
227,536 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
14,314 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
14,314 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
408,000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
408,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
7,000 |
302 |
01 |
办公费 |
7,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2,000 |
302 |
01 |
办公费 |
2,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
05 |
水费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8,000 |
302 |
05 |
水费 |
8,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000 |
302 |
06 |
电费 |
10,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
06 |
电费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
10,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
2,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
09 |
物业管理费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
15,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
10,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4,000 |
302 |
15 |
会议费 |
4,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
16 |
培训费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
26 |
劳务费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
28,892 |
302 |
28 |
工会经费 |
28,892 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
21,481 |
302 |
29 |
福利费 |
21,481 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,200 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
10,200 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
100,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
160,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
160,000 |
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
20,000 |
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
20,000 |
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
15,000 |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
15,000 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
345,869 |
303 |
02 |
退休费 |
345,869 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,220 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,220 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2070104 |
图书馆 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
我单位无相关预算收入支出。
（八）单位运转经费明细表
|
2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
85,000 | ||
|
办公费 |
2070104 |
图书馆 |
2,000 |
|
差旅费 |
2070104 |
图书馆 |
15,000 |
|
电费 |
2070104 |
图书馆 |
10,000 |
|
公务接待费 |
2070104 |
图书馆 |
3,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2070104 |
图书馆 |
30,000 |
|
会议费 |
2070104 |
图书馆 |
4,000 |
|
培训费 |
2070104 |
图书馆 |
3,000 |
|
水费 |
2070104 |
图书馆 |
8,000 |
|
邮电费 |
2070104 |
图书馆 |
10,000 |
（九）部门预算批复总表
|
2020年州直部门预算批复总表 |
|||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州图书馆 |
元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 |
|||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求） |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1-2-5-8 |
14=1-2 |
|
|
合计 |
3,322,379 |
8,400 |
8,400 |
28,892 |
28,892 |
212,988 |
137,798 |
60,875 |
14,314 |
3,072,099 |
3,313,979 |
||||||
|
基本工资 |
2070104 |
图书馆 |
730,500 |
730,500 |
730,500 |
||||||||||||
|
津贴补贴 |
2070104 |
图书馆 |
308,808 |
308,808 |
308,808 |
||||||||||||
|
奖金 |
2070104 |
图书馆 |
60,875 |
60,875 |
60,875 |
60,875 |
|||||||||||
|
基础性绩效 |
2070104 |
图书馆 |
267,492 |
267,492 |
267,492 |
||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2070104 |
图书馆 |
137,798 |
137,798 |
137,798 |
137,798 |
|||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,268 |
200,268 |
200,268 |
||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
75,100 |
75,100 |
75,100 |
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,005 |
4,005 |
4,005 |
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,258 |
6,258 |
6,258 |
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,762 |
8,762 |
8,762 |
||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
227,536 |
227,536 |
227,536 |
||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2070104 |
图书馆 |
14,314 |
14,314 |
14,314 |
14,314 |
|||||||||||
|
目标考核奖 |
2070104 |
图书馆 |
408,000 |
408,000 |
408,000 |
||||||||||||
|
工会经费 |
2070104 |
图书馆 |
28,892 |
28,892 |
28,892 |
28,892 |
|||||||||||
|
福利费 |
2070104 |
图书馆 |
21,481 |
21,481 |
21,481 |
||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2070104 |
图书馆 |
10,200 |
10,200 |
10,200 |
||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2070104 |
图书馆 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
||||||||||||
|
退休费 |
2070104 |
图书馆 |
345,869 |
345,869 |
345,869 |
||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2070104 |
图书馆 |
1,220 |
1,220 |
1,220 |
||||||||||||
|
日常运行经费 |
2070104 |
图书馆 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
||||||||||||
|
专项业务费 |
2070104 |
图书馆 |
280,000 |
8,400 |
8,400 |
271,600 |
271,600 |
||||||||||
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入3,322,378.92元，支3,322,378.92元，收支平衡；2019年度我部门预算收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。其原因是:2020较上年减少1人，减少了相关人员经费。
2020年部门收支总体情况说明表
|
公开单位： 单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
人员减少 |
|
人员经费 |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
人员减少 |
|
公用经费 |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
压缩经费 |
|
项目经费 |
40 |
38 |
-2 |
-5.00% |
40 |
38 |
-2 |
-5.00% |
压缩经费 |
|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为3,322,378.92元，2019年度部门预算收入为3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。，其原因是:人员减少，压缩经费。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为3,322,378.92元，2019年度部门预算支出为3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。，其原因是:人员减少，压缩经费。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出支出2,800,449.48
元，占总支出84.29%；社会保障与就业支出219,293.04元，占总支出6.60%；医疗卫生与计划生育支出75,100.44元，占总支出2.26%；住房保障支出支出227,535.96元，占总支出6.85%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支2,449,717.12元，占总支出73.73%；商品服务支出490,572.64元，占总支出14.77%；对个人和家庭补助支出347,089.16元，占总支出10.45%；其他资本性支出35,000.00元，占总支出1.05%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出2,940,289.76元，占总支出的88.50%；对事业单位资本性补助支出35,000.00元，占总支出的1.05%对个人和家庭的补助支出347,089.16元，占总支出的10.45%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入3,322,378.92元，支出3,322,378.92元，收支平衡；2019年度我部门预算财政拨款收入3,529,750.00元，支出3,529,750.00元，比上年减少207,371.08元，同比减少5.87%。其原因是:2020较上年减少1人，减少了相关人员经费。
2020年部门预算财政拨款基本支出情况说明表
单位：万元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
100% |
人员减少 |
|
一般公共财政拨款收入 |
353 |
332 |
-21 |
-5.87% |
100% |
人员减少 |
|
非财政拨款 收入 |
||||||
|
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出3,322,378.92元，其中：2070104图书馆2,800,449.48元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出200,267.64元，2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元；2101102事业单位医疗75,100.44元；2210201住房公积金227,535.96元。
2019年度我部门预算一般公共预算支出3,529,750.00元，比上年减少207,370.96元，同比减少6.63%，其原因是:2020年在职人员较上年减少1人，因此相关经费也有所减少。
其中：2070104图书馆2,800,449.48元，比上年增加177,390.80元，同比增长7.03%；主要原因：本年将2019年隶属于其他文化功能科目的经费更改为图书馆。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支200,267.64元，比上年减少61,136.76元，同比减少23.39%；2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元，比上年减387.48元，同比减少4.24%；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元，比上年减少2,529.84元，同比减少38.71%；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元，比上年减少276.84元，同比减少4.24%；2101102事业单位医疗75,100.44元，比上年减少3320.76元，同比减少4.23%；2210201住房公积金227,535.96元，比上年减少17,110.08元，同比减少6.99%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2020年度部门预算基本支出2,942,378.92元，其中：人员经费支出2,796,806.28元，公用经费支出145,572.64元。2019年度部门预算基本支出3,129,750.00元，比上年减少187,370.96元，同比减少5.99%，其原因是:人员减少，压缩经费。其中：人员经费支出2,796,806.28元，比上年减少177,753.28元，同比减少5.98%；公用经费支出9,617.68元，比上年减少9,617.68元，同比减少6.20%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南州图书馆 单位：万元
|
收入 |
支出 |
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|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
313 |
294 |
-19 |
9.45 |
313 |
294 |
-19 |
9.45 |
人员减少 |
|
人员经费 |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
297.5 |
279 |
-18.5 |
-6.20% |
人员减少 |
|
公用经费 |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
15.5 |
15 |
-0.5 |
-3.23% |
缩减经费 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州图书 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
3.3 |
3.3 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
公务接待费 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
|
公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
0 |
0 |
与上年安排一致 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况
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2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州图书馆 单位：元 | ||
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2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机构运行经费说明
2020年我单位公用经费共计85,000.00元，比上年减少10，000.00元，人员减少，缩减相关经费。
2.政府采购情况
本单位2020年无采购情况.
3.国有资产占有使用情况
截止2019年年底，我单位资产总额3,666,362.26元,较上一年资产总额3,655,736.17元，增加了10,626.09元;其中流动资产445,258.62 元，占资产总数的12.14%，较上年减少68,253.31 ；非流动资产3,221,103.64 元，占资产总数的87.86%，较上年增加78,879.40 元。变动主要原因：2019年购买了相关阅读设备器材和书籍资料。
4.预算绩效管理情况。
（1）资金总额：322.3万元
（2）部门（单位）绩效目标:
完善图书馆的基础设施，丰富馆藏资源，提升图书 馆馆员的业务素质及技能；保证图书馆业务能够有效有质的进行，为群众提供更多免费借阅的书籍资料和更为优质的阅读环境；加大图书文化的宣传活动，丰富群众的文化精神生活。
（3）绩效指标：
①数量指标：本馆藏书量不低于12万册
年新增图书量不低于3000册
②质量指标：全馆工作任务完成优秀
③时效指标：2020年12月底
④成本指标：工资福利支出245万元
商品及服务支出14.6万元
个人及家庭的补助34.7万元
专项业务费28万元
⑤经济效益：无
⑥社会效益：逐年提升读者公共文化阅读参与率
⑦生态效益：无
⑧可持续影响：逐年提升读者阅读活动参与率
⑨服务对象满意度：不低于90%
5.项目支出安排情况说明
2020年度项目支出安排数为38,000.00元，其中政策性配套经费10,000.00元，占总安排数的26.32%；专项业务费28,000.00元，占总安排数的73.68%。
6.国有资本经营预算。
2020年度我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
黔南布依族苗族自治州图书馆
2020年2月17日
黔南布依族苗族自治州图书馆
2020年2月17日
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