中共黔南州委政策研究室(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

1.贯彻落实党的基本路线、基本理论、基本方略，贯彻落实中央、省和州委的决策部署。围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会发展、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面重要政策问题进行调查研究，并提出意见建议，供州委决策参考。2.参与州委主要领导文稿服务，参与协同有关部门共同起草州委主要领导同志文稿；承担州委重在政策拟订和重要文件文稿起草。3.承担州委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督察落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供州委决策参考。4.指导全州党委政策研究业务工作，加强与州级部门的合作，发挥组织、联络、协调作用。5.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。6.完成州委和省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本单位由黔南州委政策研究室本级及所属黔南州黔南州委政策研究室综合服务中心，共2家单位组成。黔南州委政策研究本级是财政全额拨款行政单位，黔南州黔南州委政策研究室综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

   （一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4725374.4元，支出4725374.4元，收支平衡；2019年度部门预算收入4115833元，支出4115833元，比上年增加609541.4元，同比增长14.81%。其原因是:2020年人员比2019年增加，其中，人员经费增加554419.24元，公用经费增加85122.16元，项目经费较去年减少30000元。

2019年部门收支总体情况说明表

                                                                单位：元

注：我单位无非财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4725374.4元，2019年度部门预算收入为4115833元，比上年增加609541.4元，同比增长14.81%。其原因是:2020年人员比2019年增加，其中，人员经费增加554419.24元，公用经费增加85122.16元，项目经费较去年减少30000元。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4725374.4元，2019年度部门预算支出为4115833元，比上年增加609541.4元，同比增长14.81%，其原因是:2020年人员比2019年增加，其中，人员经费增加554419.24元，公用经费增加85122.16元，项目经费较去年减少

30000元。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3509500.24元，占总支出74.27%；商品服务支出1051158.16元，占总支出22.24%；对个人和家庭补助支出164716元，占总支出3.49%。

按功能分类：一般公共服务支出3936023.04元，占总支出83.23%；社会保障预就业支出285150.48元，占总支出6%；卫生健康支出181982.52元，占总支出3.85%；住房保障支出支出322218.36元，占总支出6.82%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3509500.24元，占总支出的74.27%；机关商品服务支出1051158.16元，占总支出的22.24%；对个人和家庭补助支出164716元，占总支出3.49%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4725374.4元，支出4725374.4元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4115833元，支出4115833元，2020年比上年增加609541.4元，同比增长14.81%。其原因是:2020年人员比2019年增加，其中，人员经费增加554419.24元，公用经费增加85122.16元，项目经费较去年减少30000元。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4725374元，其中：2013601行政运行3068023元；2013699其他共产党事务支出868000元；2080505机关事业单位基本养老保险支出273164元；2082701财政对失业保险基金的补助6524元；2082702财政对工伤保险基金的补助5463元；2101101行政单位医疗50395元；2101102事业单位医疗60578元；2101103公务员医疗补助71009元；2210201住房公积金322218元。2019年度部门预算一般公共预算支出4115883元，比上年增加609541.4元，同比增长14.81%，其原因是:2020年人员比2019年增加。其中：2013601行政运行2885873元，比上年增加182150元，同比增长5.5%；2013699其他共产党事务支出560000元，比上年增加308000元，同比增长55%；2080505机关事业单位基本养老保险支出273480元，比上年减少316.44元，同比降低0.12%；2082701财政对失业保险基金的补助5556元，比上年增加967.92元，同比增长17.42%；2082702财政对工伤保险基金的补助6838元，比上年减少1375元，同比下降20.1%；2101101行政单位医疗34422元，比上年增加15973.08元，同比增长46.4%；2101102事业单位医疗47623元，比上年增加12955元，同比增长27.2%；2101103公务员医疗补助28684元，比上年增加42325元，同比增长147.56%；2210201住房公积金266609元，比上年增加55609元，同比增长20.86%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出4195374.4元，其中：人员经费支出3674216.24元，公用经费支出521158.16元。2019年度部门预算基本支出3555833元，比上年增加639541.4元，同比增长17.99%，其原因是:2020年人员较劲2019年度增加

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：中共黔南州委政策研究室                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

2020年我单位公用经费共计338000元，其中：办公费工26000元，占公用经费支出7.7%；差旅费23000元，占公用经费支出7%；公务接待费16000元，占公用经费支出4.73%；会议费12000元，占公用经费支出3.55%；劳务费19000元，占公用经费支出5.62%；培训费29000元，占公用经费支出8.58%；其他交通费用16000元，占公用经费支出4.73%；维修（护）费9000元，占公用经费支出2.66%；因公出国（境）费用38000元，占公用经费支出11.24%；印刷费26000元，占公用经费支出7.7%；邮电费250000元，占公用经费支出7.4%；其他商品和服务支出99000元，占公用经费支出29.29%。其原因： 2020年人员增加。

（二）政府采购情况

2020年我单位在政府采购平台采购《今日黔南》刊物的印刷服务，全年共印制12期，共印制40800册，采购资金为197880元。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，我单位国有资产净值总额为618905.12元；固定资产618905.元，占资产总额的100%；通用设备455371.32元，占资产总额的73.58%；专用设备6533.36元，占资产总额的1.06%；家具、用具类157000.44元，占资产总额的25.36%。2019年新增固定资产71800元。报废资产130885元，累计折旧203376.8元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：4725374.4元

（2）部门（单位）绩效目标: 1.开展政策研究工作；2.开展调查研究工作；3.开展《今日黔南》编印工作；4.开展全面深化改革工作；5.开展三大专项行动工作；6.开展重要文稿起草；7.开展重大问题课题研究；8.开展全面小康工作；9.开展全面深化改革第三方评估工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：根据州委安排完成调查研究和政策研究工作；完成全年12期《今日黔南》编印及分工作；筹备深改会议，统筹全州改革事项；完成6个县市小康达标验收。

②质量指标：优秀

③时效指标：2020年12月底前。

④成本指标：工资福利支出3509500元；商品和服务支出521158元；对个人和家庭的补助164716元；专项业务费530000元。

⑤社会效益：针对政治、经济、文化、社会、生态等方面提出意见建议为州委提供决策参考。

⑥服务对象满意度：州委对提出的意见和建满意度≥99%州委对起草的重要文稿满意度为100%

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中的专业项费530000元，占预算总预算总额的11.22%；其中：调查研究经费230000元，占总预算总额的0.49%；政策研究经费300000元，占总预算总额的6.35%。该资金主要用于调查研究和政策研究，主要用于督查及赴各县市开展调研、“三个全面”等开支。

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）公共财正预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

中共黔南州委政策研究室

                                       2020年2月22日

2020年预算批复表.xls

2020年部门整体绩效.xlsx