一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。
负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给州委、州政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府报告有关重要问题和提出意见建议。
承办州委、州政府及领导交办的信访事项；向县（市）和州直有关部门转办、交办信访事项。
承担州信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。
综合协调指导全州信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。
督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。
统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。
统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。
统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。
承担州委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。
结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
承担州委、州政府交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：
我部门由州信访局本级及所属事业单位共3家单位组成。州信访局本级是财政全额拨款行政单位， 黔南州人民群众信访服务中心是财政全额拨款行政事业单位，黔南州信访信息中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
州信访局行政编制8名，其中局长1名，副局长3名；科级领导职数3名。机关工勤1名。2019年实有人数10人（含退伍安置1人，工勤岗位）。
黔南州人民群众信访服务中心事业编制10名，其中：管理人员7名，专业技术人员3名。领导职数：主任1名，副主任1名。2019年实有人数9人。黔南州信息中心事业编制5名，其中：管理人员3名，专业技术人员2名。领导职数：主任1名，副主任1名。2019年实有人数4人。
2019年年末全局共有33人，其中：在职人员23人，离休人员2人，退休人员8人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州信访局本级 |
9 |
20 |
10 |
10 | |
|
黔南州人民群众信访服务中心 |
10 |
9 |
9 |
||
|
黔南州信息中心 |
5 |
4 |
4 |
||
|
合计 |
33 |
10 |
13 |
10 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表：
（一）部门收支预算总表
|
2020年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||
|
2020年收入 |
2020年支出 | ||
|
2020年收入 |
预算数 |
2020年支出 |
预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
4,558,899.04 |
一、一般公共服务 |
3,813,696.84 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
4,558,899.04 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
263,534.52 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
188,824.72 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
292,842.96 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,558,899.04 |
本年支出合计 |
4,558,899.04 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
4,558,899.04 |
支 出 总 计 |
4,558,899.04 |
（二）部门收入预算总表
|
2020年州直部门收入预算总表 | |||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
备注 |
|
合计 |
4,558,899.04 |
4,558,899.04 |
|||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
4,558,899.04 |
4,558,899.04 |
||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
||||
（三）部门支出预算总表
|
2020年州直部门支出预算总表 | |||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,558,899.04 |
4,198,899.04 |
360,000.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
3,114,697.00 |
3,114,697.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
699,000.00 |
339,000.00 |
360,000.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253,090.92 |
253,090.92 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,381.52 |
5,381.52 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,062.08 |
5,062.08 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52,849.20 |
52,849.20 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49,969.32 |
49,969.32 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76,006.20 |
76,006.20 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
292,842.96 |
292,842.96 |
||
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
2020年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
收 入 |
2020年预算数 |
支 出（按项目类别） |
2020年预算数 |
支 出（按功能科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按经济科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按政府收支分类） |
2020年预算数 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
支出功能分类 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
4,558,899.04 |
一、基本支出 |
4,198,899.04 |
一、一般公共服务 |
3,813,696.84 |
一、工资福利性支出 |
3,221,160.00 |
一、机关工资福利支出 |
3,221,160.00 |
|
经费拨款(补助) |
4,558,899.04 |
（一）人员支出 |
3,677,031.00 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
881,868.04 |
二、机关商品和服务支出 |
881,868.04 | |
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
3,221,160.00 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
455,871.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
455,871.00 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
521,868.04 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
||||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
339,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
工会费 |
36,792.24 |
八、社会保障与就业 |
263,534.52 |
八、其他资本性支出 |
八、对企业资本性支出 |
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
21,355.80 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
455,871.00 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
120.00 |
十、医疗卫生与计划生育 |
188,824.72 |
十、对社会保障基金补助 |
||||
|
经营收入 |
特需费 |
2,000.00 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
|||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
122,600.00 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
360,000.00 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
360,000.00 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
360,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
292,842.96 |
||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
4,558,899.04 |
本 年 支 出 合 计 |
4,558,899.04 |
本 年 支 出 合 计 |
4,558,899.04 |
本 年 支 出 合 计 |
4,558,899.04 |
本 年 支 出 合 计 |
4,558,899.04 |
|
收 入 总 计 |
4,558,899.04 |
支 出 总 计 |
4,558,899.04 |
支 出 总 计 |
4,558,899.04 |
支 出 总 计 |
4,558,899.04 |
支 出 总 计 |
4,558,899.04 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | ||||||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 | ||||
|
合计 |
4,558,899.04 |
4,198,899.04 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
3,114,697.00 |
3,114,697.00 |
|||
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
699,000.00 |
339,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253,090.92 |
253,090.92 |
|||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,381.52 |
5,381.52 |
|||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,062.08 |
5,062.08 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
52,849.20 |
52,849.20 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
49,969.32 |
49,969.32 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
76,006.20 |
76,006.20 |
|||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
292,842.96 |
292,842.96 |
|||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
4,558,899.04 |
4,558,899.04 | |||||
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
866,472.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
866,472.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
973,140.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
973,140.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
72,206.00 |
301 |
03 |
奖金 |
72,206.00 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
253,090.92 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
253,090.92 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
46,125.48 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
46,125.48 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
48,783.96 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
48,783.96 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
76,006.20 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
76,006.20 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
5,062.08 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5,062.08 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
5,381.52 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5,381.52 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
4,065.24 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4,065.24 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3,843.84 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3,843.84 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
292,842.96 |
301 |
13 |
住房公积金 |
292,842.96 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
10,000.00 |
301 |
14 |
医疗费 |
10,000.00 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
12,139.80 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
12,139.80 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
552,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
552,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
50,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
50,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
120.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
120.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
36,792.24 |
302 |
28 |
工会经费 |
36,792.24 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
21,355.80 |
302 |
29 |
福利费 |
21,355.80 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
113,400.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
113,400.00 |
|
502 |
02 |
会议费 |
15,000.00 |
302 |
15 |
会议费 |
15,000.00 |
|
502 |
03 |
培训费 |
15,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
15,000.00 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
10,000.00 |
302 |
03 |
咨询费 |
10,000.00 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
10,000.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
10,000.00 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
10,000.00 |
302 |
27 |
委托业务费 |
10,000.00 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
30,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
30,000.00 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
10,000.00 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
10,000.00 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
10,000.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
10,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2,000.00 |
302 |
41 |
离休人员特需费 |
2,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
9,200.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
9,200.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
49,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
49,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
360,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
360,000.00 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
7,503.00 |
303 |
05 |
生活补助 |
7,503.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
261,036.00 |
303 |
01 |
离休费 |
261,036.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
184,932.00 |
303 |
02 |
退休费 |
184,932.00 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,400.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,400.00 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
（八）单位运转经费明细表
|
2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
339,000.00 | ||
|
办公费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
|
电费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
|
公务接待费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30,000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
|
会议费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15,000.00 |
|
劳务费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
培训费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
49,000.00 |
|
水费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
维修（护）费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
委托业务费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
因公出国（境）费用 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
印刷费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
邮电费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
咨询费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
（九）部门预算批复总表
|
2020年州直部门预算批复总表 | ||||||||||||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | |||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | ||||||
|
小计 |
再压缩3%业务费（达到中央省压缩15%的要求） |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
13=1-2-4-7 |
14=1-2 | |
|
合计 |
4,558,899.04 |
19,100.00 |
10,800.00 |
8,300.00 |
46,792.24 |
36,792.24 |
10,000.00 |
84,345.80 |
72,206.00 |
12,139.80 |
4,408,661.00 |
4,539,799.04 | ||
|
基本工资 |
2013101 |
行政运行 |
866,472.00 |
866,472.00 |
866,472.00 | |||||||||
|
津贴补贴 |
2013101 |
行政运行 |
973,140.00 |
973,140.00 |
973,140.00 | |||||||||
|
奖金 |
2013101 |
行政运行 |
72,206.00 |
72,206.00 |
72,206.00 |
- |
72,206.00 | |||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253,090.92 |
253,090.92 |
253,090.92 | |||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
46,125.48 |
46,125.48 |
46,125.48 | |||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
48,783.96 |
48,783.96 |
48,783.96 | |||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
76,006.20 |
76,006.20 |
76,006.20 | |||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,062.08 |
5,062.08 |
5,062.08 | |||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,381.52 |
5,381.52 |
5,381.52 | |||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3,843.84 |
3,843.84 |
3,843.84 | |||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4,065.24 |
4,065.24 |
4,065.24 | |||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
292,842.96 |
292,842.96 |
292,842.96 | |||||||||
|
医疗费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
- |
10,000.00 | |||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2013101 |
行政运行 |
12,139.80 |
12,139.80 |
12,139.80 |
- |
12,139.80 | |||||||
|
目标考核奖 |
2013101 |
行政运行 |
552,000.00 |
552,000.00 |
552,000.00 | |||||||||
|
取暖费 |
2013101 |
行政运行 |
120.00 |
120.00 |
120.00 | |||||||||
|
工会经费 |
2013101 |
行政运行 |
36,792.24 |
36,792.24 |
36,792.24 |
- |
36,792.24 | |||||||
|
福利费 |
2013101 |
行政运行 |
21,355.80 |
21,355.80 |
21,355.80 | |||||||||
|
其他交通费用 |
2013101 |
行政运行 |
113,400.00 |
113,400.00 |
113,400.00 | |||||||||
|
离休人员特需费 |
2013101 |
行政运行 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 | |||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2013101 |
行政运行 |
9,200.00 |
9,200.00 |
9,200.00 | |||||||||
|
离休费 |
2013101 |
行政运行 |
261,036.00 |
261,036.00 |
261,036.00 | |||||||||
|
退休费 |
2013101 |
行政运行 |
184,932.00 |
184,932.00 |
184,932.00 | |||||||||
|
生活补助 |
2013101 |
行政运行 |
7,503.00 |
7,503.00 |
7,503.00 | |||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2013101 |
行政运行 |
2,400.00 |
2,400.00 |
2,400.00 | |||||||||
|
日常运行经费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
339,000.00 |
8,300.00 |
8,300.00 |
330,700.00 |
330,700.00 | |||||||
|
专项业务费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
360,000.00 |
10,800.00 |
10,800.00 |
349,200.00 |
349,200.00 | |||||||
部门预算批复总表
|
2020年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
|
黔南州信访局本级 |
单位：元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
360,000 | |||
|
专项业务费 |
专项维稳资金及工作经费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
360,000 |
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入4558899.04元，支出4558899.04元，收支平衡；2019年度部门预算收入4092456.00元，支出4092456.00元，比上年增加466443.04元，同比增长11.40%。其原因是:因职务变动，工资晋升，人员增加等职工工资福利待遇较去年上升，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度增加。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位： 黔南州信访局 单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 内容 |
2019 年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
4092456 |
4558899.04 |
466443.04 |
11.40 |
4092456 |
4558899.04 |
466443.04 |
11.40 |
|
|
人员经费 |
3392457 |
3859899.04 |
467442.04 |
13.78 |
3392457 |
3859899.04 |
467442.04 |
13.78 |
人员增加 |
|
公用经费 |
300000 |
339000 |
39000 |
13 |
300000 |
339000 |
39000 |
13 |
人员增加 |
|
项目经费 |
400000 |
360000 |
-40000 |
-10 |
400000 |
360000 |
-40000 |
-10 |
财政扣除 |
|
其他 |
|||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为4558899.04元，2019年度部门预算收入为4092456.0元，比上年增加466443.04元，同比增长11.40%，其原因是:因职务变动，工资晋升，人员增加等职工工资福利待遇较去年上升，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度增加。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为4558899.04元，2019年度部门预算支出为4092456.00元，比上年增加466443.04元，同比增长11.40%，其原因是:因职务变动，工资晋升，人员增加等职工工资福利待遇较去年上升，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度增加。
按功能分类：一般公共服务支出3813696.84元，占总支出83.65%；社会保障预就业支出263534.52元，占总支出5.78%；卫生健康支出188824.72元，占总支出4.14%；住房保障支出支出292842.96元，占总支出6.43%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3221160.00元，占总支出70.66%；商品服务支出881868.04元，占总支出19.34%；对个人和家庭补助支出455871.00元，占总支出10%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3221160.00元，占总支出70.66%；机关商品服务支出881868.04元，占总支出19.34%；对个人和家庭补助支出455871.00元，占总支出10%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入4558899.04元，支出4558899.04元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4092456.00元，支出4092456.00 元，比上年增加466443.04元，同比增长11.40%。其原因是:因职务变动，工资晋升，人员增加等职工工资福利待遇较去年上升，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度增加。
单位：元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
4092456 |
4558899.04 |
466443.04 |
11.40 |
100 |
人员增加 |
|
一般公共财政拨款收入 |
4092456 |
4558899.04 |
466443.04 |
11.40 |
100 |
人员增加 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出4558899.04元，其中：2010101行政运行3114697.00元；203199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出699000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253090.92；2082701财政对失业保险基金的补助5381.52；2082702财政对工伤保险基金的补助5062.08；2101101行政单位医疗52849.20；2101102事业单位医疗49969.32；2101103公务员医疗补助76006.20；2101199其他行政事业单位医疗支出10000；2210201住房公积金292842.96，2019年度我部门预算一般公共预算支出4092456元，比上年增加466443.04元，同比增长11.40%，其原因是:因职务变动，工资晋升，人员增加等职工工资福利待遇较去年上升，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度增加。其中：2010101行政运行3114697.00元，比上年增加97545.00元，同比增长3.23%；203199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出699000.00元，比上年增加299000元，同比增长74.75%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253090.92，比上年减少1791.08元，同比减少0.7%；2082701财政对失业保险基金的补助5381.52，比上年增加1197.52元，同比增长28.62%；2082702财政对工伤保险基金的补助5062.08，比上年减少769.92元，同比或减少12.08%；2101101行政单位医疗52849.20，比上年增加5876.20元，同比增长12.51%；2101102事业单位医疗49969.32，比上年增加14104.32元，同比增长39.33%；2101103公务员医疗补助76006.20，比上年增加7782.20元，同比增长11.41%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000，与去年同期持平；2210201住房公积金292842.96，比上年增加44038.96元，同比增长17.70%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出4558899.04元，其中：人员经费支出3859899.04元，公用经费支出699000.00元。2019年度部门预算基本支出4092456.00元，比上年增加466443.04元，同比增长11.40%，其原因是:因职务变动，工资晋升，人员增加等职工工资福利待遇较去年上升，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度增加。其中：人员经费支出3221160.00元，比上年增加467443.04元，同比增加13.78%；公用经费支出699000.00元，比上年减少1000.00元，同比减少0.14%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南州信访局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
4558899.04 |
4092456.00 |
466443.04 |
11.40 |
4558899.04 |
4092456.00 |
466443.04 |
11.40 |
人员增加 |
|
人员经费 |
3859899.04 |
3392456 |
467443.04 |
13.78 |
3859899.04 |
3392456 |
467443.04 |
13.78 |
人员增加 |
|
公用经费 |
699000 |
700000 |
-1000 |
-0.14 |
699000 |
700000 |
-1000 |
-0.14 |
人员增加 |
七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）
|
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州信访局 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
70000.00 |
90000.00 |
20000.00 |
28.57 |
公务用车运行维护费开支增大 |
|
因公出国（境）费用 |
30000.00 |
10000.00 |
-20000.00 |
-66.67 |
根据出国（出境）计划调减 |
|
公务接待费 |
30000.00 |
30000.00 |
0 |
0 |
|
|
公务用车 购置费 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
10000.00 |
50000.00 |
40000.00 |
400 |
根据2019年度实际支出情况和2020年维稳任务重，用车频次高 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
|
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州信访局 单位：元 | ||
|
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2020年我单位公用经费共计339000.00元，其中：办公费50000.00元，占公用经费支出的14.75%；印刷费10000.00，占公用经费支出的2.94%；水费10000.00元，占公用经费支出的2.94%；电费50000.00元，占公用经费支出的14.75%；邮电费10000.00元，占公用经费支出的2.94%；会议费15000.00元，占公用经费支出的4.42%；培训费15000.00元，占公用经费支出的4.42%；咨询费10000.00元，占公用经费支出的2.94%；公务接待30000.00元，占公用经费支出的8.85%；因公出国（境）费10000.00元，占公用经费支出的8.85%；公车运行维护费50000.00元，占公用经费支出的14.75%；维修（护）费10000.00元，占公用经费支出的2.94%；其他商品和服务支出49000.00元，占公用经费支出的14.45%；劳务费10000.00元，占公用经费支出的2.94%；委托业务费10000.00元，占公用经费支出的2.94%。
2.政府采购情况
2020年，本单位政府采购预算20000元，其中：政府采购办公设备10000元，占政府采购预算的50%；政府采购服务预算10000元，占政府采购预算的50%。
3.国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本单位资产合计652.54万元。其中：流动资产416.09万元，占资产总额的63.76%；固定资产236.45万元，占资产总额的36.24%。固定资产与上年相比增加6.77万元，同比增加2.95%。
4.预算绩效管理情况。（请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写）
（1）资金总额：4558899.04元
（2）部门（单位）绩效目标
目标1.实现2020年“三保”目标，即保障全局干部职工工资、保障全局干部职工福利、保障全局日常办公正常运转。
目标2.围绕2020年度工作计划，突出工作重点，继续抓好信访责任落实，扎实推进法治信访建设，持续开展“三无”县创建工作。全力做好全国“两会”“绿博会”等重大活动、重要节点期间的信访维稳取得预期目标，继续深化京访治理工作，确保进京越级访和进京到非接待场所上访量持续下降。
目标3.继续抓好思想政治建设。牢固树立“四个意识”，践行“两个维护”，以求真务实的作风及时就地解决好群众反映的诉求，切实发挥信访工作联系群众的桥梁纽带作用。
目标4.继续抓好纪律作风建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委有关规定，“三公”经费不断下降，坚决反对“四风”反弹，不断提升信访窗口服务质量，加强锤炼和打造过硬的信访干部队伍。
目标5.继续抓好矛盾排查化解。全力推进“四重”攻坚和信访矛盾“百日攻坚战”工作，扎实开展领导干部公开接访和包案督访化解工作，推动突出信访矛盾纠纷化解，努力做到“七个坚决防止”，实现“黔南不出事、黔南人不惹事”的目标。
目标6.继续抓好机制作用发挥。严格落实信访联席会议工作规则，探索提升“平战结合”信访联动工作机制成效，推进信访接待大厅联合接访机制改革，统筹开展好联合督查和专项督查，推动信访工作责任落地落实，努力形成“信访联治、矛盾联调、工作联动”的信访工作大格局。深入开展人民建议征集工作，拓宽信访问题化解渠道。
目标7.继续抓好基础业务建设。健全完善制度，认真抓好信访干部队伍基础业务培训，切实提高信访事项办理质量，最大限度减少群众越级走访行为，确保我州“三率”指标继续保持全省前列。
目标8.持续加强组织建设。严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”、民主评议党员、党费收缴管理和“三会一课”、双重组织生活等制度。
目标9.继续推进脱贫攻坚工作，确保2020年联系帮扶贫困村脱真贫，真脱贫。
（3）绩效指标：
①数量指标：全力做好全国“两会”“绿博会”等重大活动、重要节点期间的信访维稳，继续深化京访治理工作，确保进京越级访和进京到非接待场所上访量持续下降。开展专项维稳工作≧10次；全力推进“四重”攻坚和信访矛盾“百日攻坚战”工作，扎实开展领导干部公开接访和包案督访化解工作，推动突出信访矛盾纠纷化解，努力做到“七个坚决防止”，实现“黔南不出事、黔南人不惹事”的目标；严格落实信访联席会议工作规则，探索提升“平战结合”信访联动工作机制成效，推进信访接待大厅联合接访机制改革，统筹开展好联合督查和专项督查，推动信访工作责任落地落实，努力形成“信访联治、矛盾联调、工作联动”的信访工作大格局。深入开展人民建议征集工作，拓宽信访问题化解渠道；健全完善信访事项受理办理各渠道各环节的规范化制度，最大限度减少群众越级走访行为，“三率”指标继续保持全省前列；培训人数≧70人；党风廉政建设工作≧4次；支部活动≧12次；到扶贫联系贫困村开展活动≧6次。
②质量指标：优秀
③时效指标：2020年12月底前完成
④成本指标：工资福利支出3221160.00元；商品和服务支出881868.04元；对个人和家庭的补助455871.00元。
⑤经济效益：无
⑥社会效益：维护社会稳定
⑦生态效益：无
⑧可持续影响：无
⑨服务对象满意度：群众满意度≧80%；州委州政府对本单位完成全年工作的满意度≧90%。
5.项目支出安排情况说明
2020年预算支出中的项目经费——专项业务费360000.00元，主要用于2020年信访维稳及领导包案督访事项中所需支出的经费。
6.国有资本经营预算。
2020年本单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
扫一扫在手机打开当前页面
