中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构,承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

2.部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室和黔南州互联网舆情研究中心2家单位组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室，是财政全额拨款行政单位；黔南州互联网舆情研究中心，是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

截止到2020年1月，我部门总编制数28人、在职实有人数14人。其中，行政编制数8人，在职实有人数8人，事业编制数20人，在职实有人数6人（含一名工勤人员）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入1512458.16元，支出1512458.16元，收支平衡；2019年度部门预算收入0元，支出0 元。其原因是:我部门为2019年3月新成立单位，在2020年1月之前无独立收支核算。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为1512458.16元，2019年度部门预算收入为0 元，其原因是:我部门为2019年3月新成立单位，在2020年1月之前无独立收支核算。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为1512458.16元，2019年度部门预算支出为0元，其原因是:我部门为2019年3月新成立单位，在2020年1月之前无独立收支核算。

按功能分类：一般公共服务支出1253955.48元，占总支出82.908%；社会保障与就业支出95190.48元，占总支出6.294%；卫生健康支出57680.64元，占总支出3.814%；住房保障支出支出105631.56元，占总支出6.984%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1146925.68元，占总支出75.832%；商品服务支出355532.48元，占总支出23.507%；其他资本性支出10000元，占总支出0.661%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1146925.68元，占总支出的75.832%；机关商品服务支出355532.48元，占总支出的23.507%；机关资本性支出10000，占总支出0.661%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入1512458.16元，支出1512458.16元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入0元，支出0元。其原因是:我部门为2019年3月新成立单位，在2020年1月之前无独立收支核算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出1512458.16元，其中：2013701行政运行974955元；2013799其他网信事务支出279000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91940元；2082701财政对失业保险基金的补助1412元；2082702财政对工伤保险基金的补助1839元；2101101行政单位医疗26429元；2101102事业单位医疗10922元；2101103公务员医疗补助20330元；2210201住房公积金105632元，2019年度我部门预算一般公共预算支出0元，其原因是:我部门为2019年3月新成立单位，在2020年1月之前无独立收支核算。其中：2013701行政运行974955元；2013799其他网信事务支出279000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91940元；2082701财政对失业保险基金的补助1412元；2082702财政对工伤保险基金的补助1839元；2101101行政单位医疗26429元；2101102事业单位医疗10922元；2101103公务员医疗补助20330元；2210201住房公积金105632元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出1322458.16元，其中：人员经费支出1146925.68元，公用经费支出175532.48元。2019年度部门预算基本支出0元，其原因是:我部门为2019年3月新成立单位，在2020年1月之前无独立收支核算。其中：人员经费支出1146925.68元；公用经费支出175532.48元。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 州委网信办                                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年我部门公用经费共计89000元，其中：办公设备购置费10000元，占公用经费支出11.24%；差旅费30000元，占公用经费支出33.71%；电费5000元，占公用经费支出5.62%；公务接待费10000元，占公用经费支出11.24%；会议费3000元，占公用经费支出3.37%；培训费10000元，占公用经费支出11.24%；水费1000元，占公用经费支出1.12%；维修（护）费1000元，占公用经费支出1.12%；印刷费5000元，占公用经费支出5.62%；物业管理费3000元，占公用经费支出3.37%；租赁费1000元，占公用经费支出1.12%；其他交通费用10000元，占公用经费支出的11.24%。

2.政府采购情况

2020年中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室和黔南州互联网舆情研究中心预计采购办公设备。

3.国有资产占有使用情况

因我部门为2019年3月从州委宣传部独立新成立单位，现使用资产为州委宣传部资产，无自有资产。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：151.25万元

（2）部门（单位）绩效目标:维护全州网络安全和网络意识形态安全，不发生较大网络安全和网络意识形态事件

（3）绩效指标：

①数量指标：应急值班值守：24小时乘365天应急值班值守；网络安全检查：对关键信息基础设施检查1次；网络意识形态检查：对网络舆情进行24小时乘365天巡查，对网络意识形态进行督查1次，完成其他应由我办完成的工作任务；其他应由我办完成的工作任务：按时保质完成

②质量指标：全局工作任务完成：优秀

③时效指标：完成时间：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出：114.7万元；商品和服务支出：17.55万元；专项业务经费：19万元

⑤经济效益：无

⑥社会效益：维护全州网络安全和网络意识形态安全：不发生重大网络安全和网络意识形态事件

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：州直相关部门、各县（市）党委网信办对州网信办满意度≥99%；州委州政府对本办完成工作任务的满意度≥99%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

网络安全检查经费支出20000元，占相应预算总额的比重1.322%;网络意识形态工作督查经费支出20000元，占相应预算总额的比重1.322%;网络应急值班补助支出150000元，占相应预算总额的比重9.918%。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

23州委网信办部门整体支出绩效目标表（16）.xlsx

附件1：州委网信办（部门预算批复）.xls