一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室主要职能：

（一）协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。

（三）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

（四）承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。

（五）根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

（六）围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。

（七）负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（八）负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。

（九）组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（十）指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。

（十三）承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。

（十六）职责调整。

1．将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。

2．将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。

（十七）职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。

黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作办公室主要职能：

（一）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。

（二）负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。

（三）负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。

（四）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。

（五）负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。

（六）指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

（七）研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

（八）负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

（九）研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

（十）承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处主要职能：

（一）围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

（二）负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。

（四）负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。

（五）抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。

（六）负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。

（七）协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

（八）充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

（九）受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，

调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线拱桥；协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

（十）抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。

（十一）负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

（十二）办理州委、州政府交办的其他事项。

（十三）职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处，其承担的职责划入州人民政府驻广州办事处。不再加挂州投资促进局广州分局牌子。

黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处主要职能：

（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作， 加强与中央国家机关各部委、北京及上海有关部门的联络沟通，做好政务联络、经济协作、友好往来等工作，争取负责区域有关单位和社会各界对我州经济社会发展的支持。

（二）充分发挥窗口作用，加强对外宣传工作。向北京、上海社会各界宣传推介黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、名优特产、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，充分利用各种媒体，做好我州重要主题宣传活动的服务协调工作。全方位、多形式、多渠道推介黔南，提高黔南知名度。

（三）协助州有关部门做好劳务协作相关服务工作。强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好流动党员的教育管理服务工作。

（四）参与经济协作作好招商引资招才引智工作。为各县（市）、都匀经济开发区和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥， 并作好后续追踪和信息反馈工作。

（五）加强联络作好公务活动服务保障。负责承担我州参加全国性会议代表的公务活动服务保障工作；做好州领导及相关部门及重要团组和人员在北京、上海开展公务活动的联络接洽和服务保障工作。

（六）配合北京市落实好信访维稳联动工作。在州信访联席会议的领导下和州信访联席办的指导下，加强与中央有关机关和北京市有关部门的联系，落实信访维稳联动工作机制，组织做好黔南州驻京信访维稳工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。承办中央和国家机关交办的事项。

（七）抓好信息收集和专题调研。开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，深入调查研究，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府提供高质高效的信息参考和决策服务。

（八）办理州委、州政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级及所属黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作办公室、黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处、黔南州人民政府驻广州办事处共4家单位组成。黔南布依族苗族自治州人民政府办公室本级、黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处、黔南州人民政府驻广州办事处是财政全额拨款行政单位，黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作办公室是财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

2020年编制数138名，实有在职人数191名。

三、部门预算公开报表

2020年部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度部门预算收入31384606.09元，支出31384606.09元，收支平衡；2019年度部门预算收入26307234.70元，支出26307234.70元，比上年增加5077371.39元，同比增长19.30%。其原因是:因黔南州机构改革，导致单位增加。

2020年部门收支总体情况说明表

注：我单位无非财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为31384606.09元，2019年度部门预算收入为26307234.70元，比上年增加5077371.39元，同比增长19.30%，其原因是: 因黔南州机构改革，导致单位增加。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为31384606.09元，2019年度部门预算支出为26307234.70元，比上年增加5077371.39元，同比增长19.30%，其原因是: 因黔南州机构改革，导致单位增加。

按功能分类：一般公共服务支出26564214.81元，占总支出84.64%；社会保障预就业支出1622722.92元，占总支出5.17%；医疗卫生与计划生育1406041.84元，占总支出4.48%；住房保障支出支出1791626.52元，占总支出5.71%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出20935623.01元，占总支出66.70%；商品服务支出8174512.72元，占总支出26.05%；对个人和家庭补助支出2274470.36元，占总支出7.25%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出20745459.85元，占总支出的66.10%；机关商品服务支出8174512.72元，占总支出的26.05%；对事业单位经常性补助支出190163.16元，占总支出的0.61%；对个人和家庭补助支出2274470.36元，占总支出7.24%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度部门预算收入31384606.09元，支出31384606.09元，收支平衡；2019年度部门预算收入26307234.70元，支出26307234.70元，比上年增加5077371.39元，同比增长19.30%。其原因是:因黔南州机构改革，导致单位增加。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出31384606.09元，其中：2010101行政运行18869214.81元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7695000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1576522.08元；2082701财政对失业保险基金的补助14670.96元；2082702财政对工伤保险基金的补助31529.88元；2101101行政单位医疗508059.12元；2101102事业单位医疗132408.00元；2101103公务员医疗补助755574.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金1791626.52元。2019年度我部门预算一般公共预算支出26307234.70元，比上年增加28747371.39元，同比增长109.28%，其原因是: 因黔南州机构改革，单位增加。其中：2010301行政运行15707020.41元，比上年增加3162194.4元，同比增加20.13%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6612651.25元，比上年增加1082348.75元，同比增长16.37%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1440021.48元，比上年增加136500.60元，同比增长9.48%；2082701财政对失业保险基金的补助6462.24元，比上年增加8208.72元，同比增加127.03%；2082702财政对工伤保险基金的补助36001.2元，比上年增加4471.32元，同比增长12.42%；2082703财政对生育保险基金的补助36001.2元，比上年减少36001.2元，同比下降100%；2101101行政单位医疗376622.28元，比上年增加131436.84元，同比增长34.90%；2101102事业单位医疗55388.04元，比上年增加77019.96元，同比增加139.06%；2101103公务员医疗补助650409.00元，比上年增加105165.72元，同比增加16.17%；2101199其他行政事业单位医疗支出15000.00元，比上年减少5000元，同比下降33.33%；2210201住房公积金1371657.60元，比上年增加419968.92元，同比增加30.62%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

单位：元

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出26624606.09元，其中：人员经费支出22250093.37元，公用经费支出4374512.72元。2019年度部门预算基本支出21947234.70元，比上年增加4677371.39元，同比增长21.31%，其原因是: 因黔南州机构改革，导致单位增加。其中：人员经费支出18025762.30元，比上年增加4224331.07元，同比增长23.43%；公用经费支出3921472.40元，比上年增加453040.32元，同比增长11.55%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共24辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年机关运行经费2935000.00元，其中：办公费115000.00元，公务接待费140000.00元，公务用车运行维护费520000.00元，因公出国（境）费用90000.00元，其他商品和服务支出1830000.00元；水费10000.00元；差旅费95000.00元；电费10000.00元；会议费60000.00元；培训费30000.00元；维修（护）费5000.00元。2019年机关运行经费2561000.00元，其中：办公经费325000.00元；差旅费975000.00元；公务接待费130000.00元；公务用车维护费515000.00元；会议费125000.00元；培训费135000.00元；其他商品和服务支出96000.00元；维修（护）费100000.00元；因公出国（境）费用60000.00元；印刷费50000.00元；租赁费50000.00元。2020年机关运行经费比上年增加374000.00元，同比增长14.60%。其原因是: 因黔南州机构改革，导致单位增加。

2.政府采购情况

2020年无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，国有资产2243.07元。

4.项目支出安排情况说明

2021年我单位一般公共预算支出中的无重要项目、无重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

5.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

6.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（汇总）2020年度部门预算及三公经费决算公开说明.docx