贵州省广播电视局八五四台

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。

中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

负责转播中央人民广播电台、贵州人民广播电台节目和承担指令性实验任务。

2. 部门预算单位构成：我台是省属单位，属贵州省广播电视局。贵州省广播电视局八五四台是财政全额拨款行政事业单位。本台是财政全额拨款事业单位。

3. 部门人员构成：

2021年初，我台编制数为26人，其中，管理岗位9人、技术岗位14人、工勤岗3人。

2021年初，退休7人，在职20人（其中，管理岗5人、技术岗13人，工勤2人。）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表

具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

  四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入101,582.40元，支出101,582.40元，收支平衡；2020年度部门预算收入103,392元，支出103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%。其原因是:2020年8月本台调出一人，人数减少1人。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为101,582.40元，2020年度部门预算收入为103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%，其原因是:2020年8月本台调出一人，人数减少1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为101,582.40元，2020年度部门预算支出为103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%，其原因是:2020年8月本台调出一人，人数减少1人。

按功能分类：社会保障与就业支出4,766.28元，占总支出4.69%；卫生健康支出96,816.12元，占总支出95.31%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出101,582.40元，占总支出100%。

按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出101,582.40元，占总支出的100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入101,582.40元，支出101,582.40元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入103,392元，支出103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%，其原因是:2020年8月本台调出一人，人数减少1人。

                                                                                   单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出101,582.40元，其中：2082702财政对工伤保险基金的补助4,766.28元；2101102事业单位医疗96,816.12元，2020年度我部门预算一般公共预算支出103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%，其原因是:2020年8月本台调出一人，人数减少1人。其中：2082702财政对工伤保险基金的补助4,851.12元，比上年减少84.84元，同比减少1.78%；2101102事业单位医疗98,540.88元，比上年减少1,724.76元，同比减少1.78%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出101,582.40元，其中：人员经费支出101,582.40元。2020年度部门预算基本支出103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%，其原因是:2020年8月本台调出一人，人数减少1人。其中：人员经费支出103,392元，比上年减少1,809.60元，同比减少1.78%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（无）

我单位无“三公”经费相关支出，与上年相同。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1．机关运行经费说明：因2020年8月调出一人，所以经费较少。

2．政府采购情况当年无采购情况。

3．国有资产占有使用情况部门较上年无变化须进行说明。

4．预算绩效管理情况无。2021年度没有申报项目预算的，无项目预算支出，未编制绩效目标。

5．项目支出安排情况说明，无项目支出。

6．国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款。

7．专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

附件： 

           贵州省广播电视局八五四台批复表.XLS