1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州社会科学界联合会共1家单位组成。黔南州社会科学界联合会是财政全额拨款参公事业单位，为一级预算单位；

3.部门人员构成：

我部门共核定参公管理事业编制数8名（含工勤一名），全额拨款事业编制四名（其中管理岗一名，专业技术岗三名）。截止2020年12月，实有参公在职在编人员共10名（含工勤一名）；核定全额事业编制数4名，实有在编人员2名，空编2名；退休人员现共有1人；聘用人员0人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2666799.60元，支出2666799.60元，收支平衡；2020年度部门预算收入2187041.04元，支出2187041.04 元，比上年增加479758.56元，同比增长21.94%。其原因是:人员调入。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2666799.60元，2020年度部门预算收入为2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增长21.94%，其原因是:人员调入。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2666799.60元，2020年度部门预算支出为2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增长21.94%，其原因是:人员调入。

按功能分类：科学技术支出2151779.28元，占总支出80.69%；社会保障与就业支出188048.28元，占总支出7.05%；卫生健康支出122946.96元，占总支出4.61%；住房保障支出支出204025.08元，占总支出7.65%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,229,509.16 元，占总支出83.60%；商品服务支出437,050.44 元，占总支出16.39%；对个人和家庭补助支出240元，占总支出0.01%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2,154,323.32 元，占总支出的80.78%；机关商品服务支出437,050.44 元，占总支出的16.39%；对事业单位经常性补助75,185.84  元，占总支出的2.82%：对个人和家庭的补助240元，占总支出的0.01%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2,666,799.60 元，支出2,666,799.60 元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2187041.04元，支出2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增长21.94%。其原因是:人员调入。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2,666,799.60 元，其中：2060601社会科学研究机构2,061,779.28 元；2060699其他社会科学支出90,000.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出183,166.32 元；2082701财政对失业保险基金的补助1,218.60 元；2082702财政对工伤保险基金的补助3,663.36 元； 2101101行政单位医疗63,096.24 元；2101102事业单位医疗11,315.04 元；2101103公务员医疗补助48,535.68 元；2210201住房公积金204,025.08 元，2020年度我部门预算一般公共预算支出2187041.04元，比上年增加479758.56元，同比增长21.94%，其原因是:人员调入。其中：其中：2060601社会科学研究机构1676786元，比上年增加384993.28元，同比增长22.96%；2060699其他社会科学支出100000元，比上年减少10000元，同比减少10%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出145492.44元，比上年增加37673.88元，同比增长25.89%；2082701财政对失业保险基金的补助1203.84元，比上年增加14.76元，同比增长1.22%；2082702财政对工伤保险基金的补助2909.88元，比上年增加753.48元，同比增长25.89%； 2101101行政单位医疗47928.36元，比上年增加15167.88元，同比增长36.65%；2101102事业单位医疗11178.12元，比上年增加136.92元，同比增长1.22%；2101103公务员医疗补助36867.96元比上年增加11667.72元，同比增长31.65%；2210201住房公积金164674.44元，比上年增加39350.64元，同比增长23.9%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2,576,799.60 元，其中：人员经费支出2,229,749.16 元，公用经费支出347,050.44 元。2020年度部门预算基本支出2,087,041.04元，比上年增加489758.56元，同比增长23.47%，其原因是:人员调入。其中：人员经费支出1,795,021.88元，比上年增加434727.28元，同比增长24.22%；公用经费支出292,019.16元，比上年增加55031.28元，同比增长18.85%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位机关工资福利支出2,154,323.32 元，占总支出的80.78%；机关商品服务支出437,050.44 元，占总支出的16.39%；对事业单位经常性补助75,185.84  元，占总支出的2.82%：对个人和家庭的补助240元，占总支出的0.01%。

2.政府采购情况

我单位本年度无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我单位行政单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 22.46万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

流动资产 10.77 万元，较上年增 长 -45.85%，占资产总额 47.96%； 固定资产 11.69万元，较上年增长-16.81 %， 占资产总额 52.04% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

 土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00% （其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%） ； 通用设备 6.71 万元，占 57.38 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 4.98万元，占 42.62 %

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成党建扶贫、社科专家调研、社科普及等工作任务。

目标：围绕中心、服务大局，锐意创新、主动作为，着力丰富平台抓手，充分发挥 “桥梁纽带”“思想库智囊团”“意识形态宣传阵地”三大作用，实现创新工作获突破，常规工作有提升，整体工作持续向好。

项目1：党建扶贫：加强党建扶贫力度，深入推动驻村工作开展

项目2：社科普及：开展社科普及活动，普及社科知识；

项目3：专家调研：开展专家调研活动，提高社科成果质量

5.项目支出安排情况说明

我单位本年度无批复项目

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（2021年度）项目支出绩效表1（州社科联）.xlsx

（2021年度）部门整体支出绩效表（州社科联）.xlsx

054001黔南州社会科学界联合会.XLS

（2021年度）项目支出绩效目标表2（州社科联）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表3（州社科联）.xlsx