一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

以加强非物质文化遗产、文物保护、弘扬民族文化为宗旨，制定全州文化遗产保护规划，保护的分级分类标准和工作规范，完成州文广局布置的文化遗产相关工作，承担全州文化遗产保护的管理，业务指导、普查、申报、培训等相关工作，组织各类文化遗产宣传活动，进行理论研究推广保护出版科研成果，申报科研课题，做好文化保护数据库建设，举办学术展览（演）、非遗项目传承人培训等服务工作。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局本级及所属州文化馆、州图书馆、州非遗中心共4家单位组成。黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局本级是财政全额拨款行政单位，黔南布依族苗族自治州非物质文化遗产保护中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

州非遗中心为黔南州文化和旅游局（州体育局）直属副县级公益性事业单位，事业编制13名，年末在职职工9人，离休0人，退休 5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

2021年部门收支总体情况说明表

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入1555116.17元，支出1555116.17元，收支平衡；2020年度部门预算收入1584212.63元，支出1584212.63 元，比上年减少29096.46元，同比减少1.84%。其原因是:2020年退休1人，基本工资、补贴下降。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为1555116.17元，2020年度部门预算收入为1584212.63元，比上年减少29096.46元，同比减少1.84%，其原因是:2020年退休1人，基本工资、补贴下降。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为1555116.17 元，2020年度部门预算支出为1584212.63元，比上年减少29096.46元，同比减少1.84%，其原因是:2020年退休1人，基本工资、补贴下降。

按功能科目分类：文化体育与传媒支出1277661.53元，占总支出82.16%；社会保障预就业支出112912.80元，占总支出7.26%；卫生健康支出43121.76元，占总支出2.77%；住房保障支出支出121420.08元，占总支出7.81%。

按经济科目分类：工资福利支出1303247.09元，占总支出83.80%；商品服务支出148345.08元，占总支出9.54%；对个人和家庭补助支出103524.00元，占总支出6.66%。

按政府收支科目分类：对事业单位经常性补助1451592.17元，占总支出的93.34%；对个人和家庭的补助103524元，占总支出的6.66%；

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入1555116.17元，支出1555116.17元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入1584212.63元，支出1584212.63元，比上年减少29096.46元，同比减少1.84%。其原因是:2020年退休1人，基本工资、补贴下降。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出1555116.17元，其中：2070109群众文化75000元；2070111文化创作与保护1202661.53元；2080505机关事业基本养老保险缴费支出106146元；2082701财政对失业保险基金的补助4643.88元；2082702财政对工伤保险基金的补助2122.92元；2101102事业单位医疗43121.76元；2210201住房公积金121420.08元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出1555116.17元，比上年减少29096.46元，同比减少1.84%，其原因是:2020年退休1人，基本工资、补贴下降。其中：2070109群众文化75000元，比上年减少5000元，同比减少6.25%；2070111文化创作与保护1202661.53元，比上年减少12492.58元，同比减少1.03%；2080505机关事业基本养老保险缴费支出106146元，比上年减少5162.16元，同比减少4.64%；2082701财政对失业保险基金的补助4643.88元，比上年减少225.96元，同比减少4.64%；2082702财政对工伤保险基金的补助2122.92元，比上年减少103.2元，同比减少4.64%；2101102事业单位医疗43121.76元，比上年减少2097元，同比减少4.64%；2210201住房公积金121420.08元，比上年减少4015.56元，同比减少3.20%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出1480116.17元，其中：人员经费支出1406771.09元，公用经费支出73345.08元。2020年度部门预算基本支出1504212.63元，比上年减少24096.46元，同比减少1%，其原因是:2020年退休1人，基本工资、补贴下降。其中：人员经费支出1406771.09元，比上年减少24074.38元，同比减少1%；公用经费支出73345.08元，比上年减少22元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我中心没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我中心基本支出1480116.17元，商品和服务支出共计73345.08元，占比4%；办公费45000元，占比3%；公会经费15468.36元，占比1%；福利费9876.72元；离退休人员公用经费3000元。主要用于日常办公运行费用、送文化下乡活动经费、广场文化活动及维护我单位硬件设备等。

2.政府采购情况

我中心2021年无政府采购

3.国有资产占有使用情况

我中心制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我中心的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我中心国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产49.55万元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我中心2021年主要完成学习、交流、课题研究等工作任务，其中，完成2项目非遗数字化、非遗艺术规划课题（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目经费75000元，非遗数字化25000元，占比33.33%；非遗艺术规划课题50000元，占比66.67%。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.2021年度非遗中心-部门整体支出绩效目标表.xlsx

2.2021年部门预算批复表.XLS

4.2021年度非遗中心-项目支出绩效目标表.xlsx