黔南布依族苗族自治州信访局（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给州委、州政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府报告有关重要问题和提出意见建议。

承办州委、州政府及领导交办的信访事项；向县（市）和州直有关部门转办、交办信访事项。

承担州信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

综合协调指导全州信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。

督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。

统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

承担州委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

承担州委、州政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

我部门由州信访局本级及所属事业单位共3家单位组成。州信访局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州人民群众信访服务中心是财政全额拨款行政事业单位，黔南州信访信息中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成

州信访局行政编制8名，其中局长1名，副局长3名；科级领导职数3名。机关工勤1名。2020年实有人数9人（含机关工勤1名）。

黔南州人民群众信访服务中心事业编制10名，其中：管理人员7名，专业技术人员3名。领导职数：主任1名，副主任1名。2020年实有人数7人。黔南州信息中心事业编制5名，其中：管理人员3名，专业技术人员2名。领导职数：主任1名，副主任1名。2020年实有人数4人。

2020年年末全局共有31人，其中：在职人员20人，离休人员2人，退休人员9人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4182484.81元，支出4182484.81元，收支平衡；2020年度部门预算收入4558899.04元，支出4558899.04元，比上年减少376414.23元，同比减少8.26%。其原因是:2020年度在职干部23人，2021年度预算编制时，在职干部20人，减少3人，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4182484.81元，2020年度部门预算收入为4558899.04元，比上年减少376414.23元，同比减少8.26%。其原因是:2020年度在职干部23人，2021年度预算编制时，在职干部20人，减少3人，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度减少。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4182484.81元，2020年度部门预算支出为4558899.04元，比上年减少376414.23元，同比减少8.26%，其原因是:2020年度在职干部23人，2021年度预算编制时，在职干部20人，减少3人，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度减少。

按功能分类：一般公共服务支出3499801.65元，占总支出83.68%；社会保障预就业支出237924.48元，占总支出5.69%；卫生健康支出181951.96元，占总支出4.35%；住房保障支出支出262806.72元，占总支出6.28%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2906250.01元，占总支出69.49%；商品服务支出804163.80元，占总支出19.23%；对个人和家庭补助支出472071.00元，占总支出11.28%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2906250.01元，占总支出的69.49%；机关商品服务支出804163.8元，占总支出的19.23%；对个人和家庭的补助支出472071 .00元，占总支出的11.28%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4182484.81元，支出4182484.81元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4558899.04元，支出4558899.04元，比上年减少376414.23元，同比减少8.26%。其原因是:2020年度在职干部23人，2021年度预算编制时，在职干部20人，减少3人，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度减少。

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（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4182484.81元，其中：2013101行政运行2879801.65元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出620000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228642.72元；2082701财政对失业保险基金的补助支出4708.56元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出4573.20元；2101101行政单位医疗支出49166.40元；2101102事业单位医疗支出43719.60元；2101103公务员医疗补助支出79065.96元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元；2210201住房公积金支出262806.72元。2020年度我部门预算一般公共预算支出4558899.04元，比上年减少376414.23元，同比减少8.26%。其原因是:2020年度在职干部23人，2021年度预算编制时，在职干部20人，减少3人，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度减少。其中：2013101行政运行2879801.65元，比上年减少234895.35元，同比减少7.54%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出620000.00元，比上年减少79000.00元，同比减少11.30%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228642.72元，比上年减少24448.20元，同比减少9.66%；2082701财政对失业保险基金的补助支出4708.56元，比上年减少672.96元，同比减少12.51%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出4573.20元,比上年减少488.88元，同比减少9.66%；2101101行政单位医疗支出49166.40元,比上年减少3682.80元，同比减少6.97%；2101102事业单位医疗支出43719.60元,比上年减少6249.72元，同比减少12.51%；2101103公务员医疗补助支出79065.96元,比上年增加3059.76元，同比增加4.03%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元,与上年持平；2210201住房公积金支出262806.72元,比上年减少30036.24元，同比减少10.26%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出3862484.81元，其中：人员经费支出3562484.81元，公用经费支出300000.00元。2020年度部门预算基本支出4198899.04元，比上年减少336414.23元，同比减少8.01%，其原因是:2020年度在职干部23人，2021年度预算编制时，在职干部20人，减少3人，导致相应的社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等支出不同程度减少。其中：人员经费支出3562484.81元，比上年减少297414.23元，同比减少7.71%；公用经费支出300000.00元，比上年减少39000.00元，同比减少11.50%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出共计300000.00元，其中：办公费30000.00元，占机关运行经费支出的10%；差旅费10000.00元，占机关运行经费支出的3.33%；电费30000.00元，占机关运行经费支出的10%；公务接待费5000.00元，占机关运行经费支出的1.67%；公务用车运行维护费25000.00元，占机关运行经费支出的8.33%；会议费5000.00元，占机关运行经费支出的1.67%；劳务费24000.00元，占机关运行经费支出的8%；培训费5000.00元，占机关运行经费支出的1.67%；其他交通费用3000.00元，占机关运行经费支出的1%；其他商品金额服务支出54690.00元，占机关运行经费支出的18.23%；水费5000.00元，占机关运行经费支出的1.67%；维修（护）费5000.00元，占机关运行经费支出的1.67%；委托业务费4000.00元，占机关运行经费支出的1.33%；物业管理费68310.00元，占机关运行经费支出的22.77%；因公出国（境）费用5000.00元，占机关运行经费支出的1.67%；印刷费3000.00元，占机关运行经费支出的1%；邮电费18000.00元，占机关运行经费支出的6%。

2.政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算0元，预算编制时，无采购计划。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位资产合计2830796.32元，与上年相比减少2104768.36元，同比减少42.64%。其中：流动资产1944493.26元，占资产总额的68.69%，与去年相比减少2184733.93元，同比减少52.91%，减少的原因：财政应返还额度减少；固定资产876623.06元，占资产总额的36.24%，与去年相比增加70285.57元，同比增加8.72%，增加的原因：2020年度购入固定资产；无形资产9680.00元，与上年相比增加9680.00元，增加的原因：2020年度购入无形资产。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成实现2021年“三保”目标，即保障全局干部职工工资、保障全局干部职工福利、保障全局日常办公正常运转。围绕2021年度工作计划，突出工作重点，继续抓好信访责任落实，扎实推进法治信访建设，持续开展“三无”县创建工作。全力做好全国“两会”“建党100周年”等重大活动、重要节点期间的信访维稳取得预期目标，继续深化京访治理工作，确保进京越级访和进京到非接待场所上访量持续下降。继续抓好纪律作风建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委有关规定，“三公”经费不断下降，坚决反对“四风”反弹，不断提升信访窗口服务质量，加强锤炼和打造过硬的信访干部队伍。继续抓好矛盾排查化解。全力推进“四重”攻坚和信访矛盾“百日攻坚战”工作，扎实开展领导干部公开接访和包案督访化解工作，推动突出信访矛盾纠纷化解，努力做到“七个坚决防止”，实现“黔南不出事、黔南人不惹事”的目标。继续抓好机制作用发挥。严格落实信访联席会议工作规则，统筹开展好联合督查和专项督查，推动信访工作责任落地落实，努力形成“信访联治、矛盾联调、工作联动”的信访工作大格局。深入开展人民建议征集工作，拓宽信访问题化解渠道。继续抓好基础业务建设。健全完善制度，认真抓好信访干部队伍基础业务培训，切实提高信访事项办理质量，最大限度减少群众越级走访行为，确保我州“三率”指标继续保持全省前列。持续加强组织建设。严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”、民主评议党员、党费收缴管理和“三会一课”、双重组织生活等制度。巩固拓展脱贫攻坚成果，继续乡村振兴战略推动等工作任务。其中，完成专项维稳资金及工作经费项目。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年预算支出中的项目经费——专项业务费320000.00元，主要用于2021年信访维稳及领导包案督访事项中所需支出的经费。

6.国有资本经营预算

2021年本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件3：（信访局）项目支出绩效目标表.xlsx

附件2：（信访局）部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件1.黔南州信访局2021年度预算批复.XLS