附件3
黔南布依族苗族自治州工商业联合会(本级)
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
黔南州工商联是中共黔南州委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。州工商联机关在州工商联党组和主席会议领导下开展工作。主要职责是：（一）、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；（二）、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；（三）、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；（四）、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；（五）、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；（六）、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（七）、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；（九）、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。
2.部门预算单位构成：我部门由黔南州工商联本级共一家单位组成，下设三个内设机构：即办公室、会员部及下属事业单位民营经济服务中心。黔南州工商联本级是财政全额拨款行政单位，民营经济服务中心为独立编制非独立核算事业单位。
3.部门人员构成：
我单位现有公务员编制5名,工勤编制2名,事业编制10名。实有公务员人员4人, 工勤人员2人，事业人员9人，退休人员7人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州工商联本级 |
17 |
22 |
6 |
9 |
7 |
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合计 |
17 |
22 |
6 |
9 |
7 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入3,108,821.47元，支出3,108,821.47元，收支平衡；2020年度部门预算收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95元，比上年增加280,965.52元，同比增长9.94%。其原因是:一是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的公用经费、工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；二是项目经费2020年为300,000.00元，2021年减少为280,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2021年专项业务费预算减少。
2021年部门收支总体情况说明表
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公开单位：黔南州工商业联合会单位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
2827855.95 |
3108821.47 |
280965.52 |
9.94 |
2827855.95 |
3108821.47 |
280965.52 |
9.94 |
|
|
人员经费 |
2205367.23 |
2475556.87 |
270189.64 |
12.25 |
2205367.23 |
2475556.87 |
270189.64 |
12.25 |
2020年调入两位工作人员，经费增加。 |
|
公用经费 |
322488.72 |
353264.6 |
30775.88 |
9.54 |
322488.72 |
353264.6 |
30775.88 |
9.54 |
2020年调入两位工作人员，公用经费增加。 |
|
项目经费 |
300000 |
280000 |
-20000 |
-6.67 |
300000 |
280000 |
-20000 |
-6.67 |
财政压缩专项业务费 |
|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为3,108,821.47元，2020年度部门预算收入为2,827,855.95 元，比上年增加280,965.52元，同比增长9.94%，其原因是:一是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的公用经费、工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；二是项目经费2020年为300,000.00元，2021年减少为280,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2021年专项业务费预算减少。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为3,108,821.47 元，2020年度部门预算支出为2,827,855.95 元，比上年增加280,965.52元，同比增长9.94%，其原因是:一是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的公用经费、工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；二是项目经费2020年为300,000.00元，2021年减少为280,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2021年专项业务费预算减少。
按功能分类：一般公共服务支出2,570,773.63元，占总支出82.69%；社会保障预就业支出191,795.04元，占总支出6.17%；卫生健康支出131,320.08元，占总支出4.23%；住房保障支出支出214,932.72元，占总支出6.91%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,352,304.87元，占总支出75.67%；商品服务支出633,264.6元，占总支出20.37%；对个人和家庭补助支出123,252.00元，占总支出3.96%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2,135,555.79元，占总支出的68.69%；机关商品服务支出633,264.6元，占总支出的20.37%；对事业单位经常性补助216,749.08元，占总支出的6.97%；对个人和家庭的补助123,252.00元，占总支出的3.97%。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入3,108,821.47元，支出3,108,821.47元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2,827,855.95元，支出2,827,855.95 元，比上年增加280,965.52元，同比增长9.94%。其原因是:一是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的公用经费、工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；二是项目经费2020年为300,000.00元，2021年减少为280,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2021年专项业务费预算减少。
单位：元
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
2827855.95 |
3108821.47 |
280965.52 |
9.94 |
100 |
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一般公共财政拨款收入 |
2827855.95 |
3108821.47 |
280965.52 |
9.94 |
100 |
2019年12月调入两人，工资等经费相应增加。 |
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非财政拨款 收入 |
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|
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出3,108,821.47元，其中：2012801行政运行2,069,773.63元；2012899其他民主党派及工商联事务支出501,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184,519.44元；2082701财政对失业保险基金的补助3,585.24元；2082702财政对工伤保险基金的补助3,690.36元；2101101行政单位医疗41,669.64元；2101102事业单位医疗33,291.36元；2101103公务员医疗补助56,359.08元；2210201住房公积金214,932.72元。2020年度我部门预算一般公共预算支出2,827,855.95元，比上年增加比上年增加280,965.52元，同比增长9.94%。其原因是:一是2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的公用经费、工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加；二是项目经费2020年为300,000.00元，2021年减少为280,000.00元，压缩了20,000.00元，因此2021年专项业务费预算减少。其中：2012801行政运行2,069,773.63元，比上年增加216,702.63元，同比增加11.69%；2012899 其他民主党派及工商联事务支出501,000.00元，比上年增加6,000.00元，同比增长1.21%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184,519.44元，比上年增加21,813.48元，同比增加13.41%；2082701财政对失业保险基金的补助3,585.24元，比上年增加878.52元，同比增长32.46%；2082702财政对工伤保险基金的补助3,690.36元，比上年增加436.2元，同比增加13.4%；2101101行政单位医疗41,669.64元，比上年增加705.48元，同比增长1.72%；2101102事业单位医疗33,291.36元，比上年增加8156.4元，同比增长32.45%；2101103公务员医疗补助56,359.08元，比上年增加1085.64元，同比增长1.96%；2210201住房公积金214,932.72元，比上年增加25187.52元，同比增长13.27%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2021年度部门预算基本支出2,828,821.47元，其中：人员经费支出2,475,556.87元，公用经费支出353,264.6元。2020年度部门预算基本支出2,527,855.95元，比上年增加300,965.52元，同比增长11.91%，其原因是:2019年12月我单位分别从州委政研室、州机关事务管理局调入两位工作人员，相应的公用经费、工资、社保、公积金、目标奖等人员经费预算相应增加。其中：人员经费支出2,475,556.87元，比上年增加270,189.64元，同比增长12.25%；公用经费支出353,264.6元，比上年增加30,775.28元，同比增长9.54%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
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公开单位：黔南州工商业联合会 |
单位：元 | ||||||||
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收入 |
支出 |
||||||||
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
2,527,855.95 |
2,828,821.47 |
300,965.52 |
11.91 |
2,527,855.95 |
2,828,821.47 |
300,965.52 |
11.91 |
2020年调入两位工作人员，经费增加。 |
|
人员经费 |
2,205,367.23 |
2,475,556.87 |
270,189.64 |
12.25 |
2,205,367.23 |
2,475,556.87 |
270,189.64 |
12.25 |
2020年调入两位工作人员，公用经费增加。 |
|
公用经费 |
322,488.72 |
353,264.6 |
30,775.28 |
9.54 |
322,488.72 |
353,264.6 |
30,775.28 |
9.54 |
|
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州工商业联合会单位：元 | |||||
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项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
25,000 |
30,000 |
5,000 |
16.67 |
增加5,000元公务接待费 |
|
因公出国（境）费用 |
20,000 |
20,000 |
与上年一致 | ||
|
公务接待费 |
5,000 |
10,000 |
5,000 |
50 |
我单位每年5000元的公务接待费不够支付，因此增加5000元。 |
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公务用车购置费 |
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|
公务用车运行维护费 |
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注：我部门公务用车保有量共0辆。
（八）政府性基金预算支出情况
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2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州工商业联合会单位：元 | ||
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2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。机关运行经费说明221,000.00元。按部门经济分类科目：办公费30,000.00元，占总支出13.57%；差旅费30,000.00元，占总支出13.57%；公务接待费10,000.00元，占总支出4.53%；会议费20,000.00元，占总支出9.05%；劳务费30,000.00元，占总支出13.57%；其他商品和服务支出50,000.00元，占总支出22.63%；印刷费40,000.00元，占总支出18.1%；邮电费支出11,000.00元，占总支出4.98%。
2.政府采购情况
我单位2021年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2020年本单位占有使用国有资产金额为264,801.57元，其中计算机设备及软件原始价值为169,671.57元，占国有资产总量64.07%；办公设备原始价值为38,020.00元，占国有资产总量14.36%；通信设备原始价值为6,760.00元，占国有资产总量2.55%；广播、电视、电影设备原始价值为12,650.00元，占国有资产总量4.78%；家具、用具原始价值为37,100.00元，占国有资产总量14.01%，电气设备原始价值为600.00元，占国有资产总量0.23%。
我单位国有资产占有使用情况较上年减少4,648.00元，原因是：资产清查出我单位一批电风扇、饮水机、椅子等不属于固定资产核算范畴，因此转出固定资产。
4.预算绩效管理情况。
|
部门（单位）名称 |
黔南州工商业联合会 | ||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
310.88 | |||
|
基本支出 |
282.88 | ||||
|
项目支出 |
28 | ||||
|
其他 |
0 | ||||
|
部门（单位）职能概述 |
发挥参政议政作用，宣传党和国家的方针政策，组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，维护会员的合法权益、反映会员的意见、建议和要求，开展工商专业培训，组织和指导行业工会的工作，自做好与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界中国工商社团及工商经济界人士的联系工作，组织和引导会员积极投身“两个文明“建设，做好非公有制经济人士的来信来访、投诉调查工作，承办州委、州政府和省工商联交办的其他工作。 | ||||
|
部门（单位）绩效目标 |
开展“百企兴百村”脱贫攻坚活动；举办全州民营经济代表人士培训班；组织全州民营经济人士投身产业大招商活动；召开州工商联八届五次执委会；召开州工商联一次常委会和4次主席会；组织民营经济人士积极参加省工商联举办对外交流活动；抓好黔南州民营经济职称评审工作；办好在黔南日报专刊每周一期的《工商联之窗》；开展省工商联及相关部门交办的课题调研；抓好同步小康驻村帮扶工作；抓好抓好工商联网站的运行维护等。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
八大专项服务经费 |
1：按章程召开1次执委会、2次常委会、4次主席会，按章程履职，为民营经济高质量发展做好服务；2：黔南日报工商联之窗专栏宣传，组织1-2期培训，宣传培训民营经济人士，为民营经济高质量发展做好服务；3：开展对外交流活动，利用全世界商会组织平台，为黔南州民营经济“走出去”、“引进来”打下坚实的基础。 |
||
|
开展百企兴百村活动经费 |
1.开展百兴帮百村专项调研，实时掌握百企兴百村工作亮点；2.实地指导、协调工作中存在的问题，组织现场观摩等，对先进进行表彰，为乡村振兴贡献力量；3.保证台账数据的真实性，每月督促检查形成州级台账数据库数据，在调研中督促真实性。 |
||||
|
非公党建活动经费 |
1.开展学习培训，通过开展学习，强化政治规矩、政治纪律，坚定理想信念，增强党员党性教育，传递党的声音；2.开展党建活动，通过开展主题党日活动、政治生日、警示教育、革命传统教育及党风廉政建设等，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 |
||||
|
开展职称评审专项经费 |
1.接省、州人社通知后对十二县市工商联下发职称评审申报准备工作通知，全面了解十二县市职称申报情况，为开展职称评审工作实时掌状况奠定基础；2.收报审名单和报审材料，收集整理申报材料预估1000份，更好的为民营经济高质量发展服务；3.邀请评审专家，保证评审合法合规，保证评审的合法公平性，更好的为民营经济高质量发展服务；4.对申报情况在酒店集中审核材料，组织答辩， |
||||
|
开展项目个数 |
4个（详见项目支出绩效目标申报表） |
||||
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
||||
|
质量 |
全会工作任务完成情况 |
优秀 |
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|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底完成 |
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|
成本 |
工资福利支出 |
235.23 |
|||
|
商品和服务支出 |
35.33 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
12.33 |
||||
|
专项业务经费 |
28 |
||||
|
效益 |
社会效益 |
八大专项服务活动 |
1：按章程召开1次执委会、2次常委会、4次主席会，按章程履职，为民营经济高质量发展做好服务；2：黔南日报工商联之窗专栏宣传，组织1-2期培训，宣传培训民营经济人士，为民营经济高质量发展做好服务；3：开展对外交流活动，利用全世界商会组织平台，为黔南州民营经济“走出去”、“引进来”打下坚实的基础。 |
||
|
开展百企兴百村活动活动 |
对先进进行表彰，为乡村振兴贡献力量。 |
||||
|
非公党建活动活动 |
1.开展学习培训，通过开展学习，强化政治规矩、政治纪律，坚定理想信念，增强党员党性教育，传递党的声音；2.开展党建活动，通过开展主题党日活动、政治生日、警示教育、革命传统教育及党风廉政建设等，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 |
||||
|
开展职称评审专项活动 |
1.接省、州人社通知后对十二县市工商联下发职称评审申报准备工作通知，全面了解十二县市职称申报情况，为开展职称评审工作实时掌状况奠定基础；2.收报审名单和报审材料，收集整理申报材料预估1000份，更好的为民营经济高质量发展服务；3.邀请评审专家，保证评审合法合规，保证评审的合法公平性，更好的为民营经济高质量发展服务；4.对申报情况在酒店集中审核材料，组织答辩。 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
州直属商会、非公经济人士对工商联工作的满意程度 |
99% |
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州委州政府对本单位完成工作任务的满意程度 |
99% |
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5.项目支出安排情况说明
2021年一般公共预算支出中的项目支出总额为280,000元，全部为2012899其他民主党派及工商联事务支出，用于开展工商联工作的运转经费。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算部门。
7.专有名词解释。
（1）公共财政预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（2）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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