一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（2）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

（3）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

（4）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（5）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

（6）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

（8）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

（9）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：

我部门由教育局本级及所属学校有黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11家单位，黔南州教育局本级是财政全额拨款行政单位，所属共10家单位是财政全额拨款事业单位，我部门单位内部构成如下：

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费，共十五张附表）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入162,875,190.13元，支出162,875,190.13元，收支平衡；2020年度部门预算收入143,608,139.09元，支出143,608,139.09元，比上年增加19,267,051.04元，同比增长13.42%。其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员经费预算增加；增加政策性项目经费。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为162,875,190.13元，2020年度部门预算收入为143,608,139.09元，比上年增加19,267,051.04元，同比增长13.42%。其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员经费预算增加且增加公用经费；增加政策性项目经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为162,875,190.13元，2020年度部门预算支出为143,608,139.09元，比上年增加19,267,051.04元，同比增长13.42%。其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员经费预算增加且增加公用经费；增加政策性项目经费。

按功能分类：教育支出119242384.17元，占总支出73.21%；社会保障预就业支出956769.36元，占总支出0.59%；医疗卫生与计划生育支出643526.36元，占总支出0.4%；农林水事务支出41000000.00元，占总支出25.17%；住房保障支出1032510.24元，占总支出0.63%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出11368878.57元，占总支出6.98%；商品和服务支出2813030.56元，占总支出1.73%；对个人和家庭的补助支出148693281元，占总支出91.29%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10228362.17元，占总支出的6.28%；机关商品服务支出2813030.56元，占总支出的1.73%；对事业单位经常性补助1140516.40元，占总支出的0.7%；对个人和家庭的补助148693281.00元，占总支出的91.29%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入162,875,190.13元，支出162,875,190.13元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入143,608,139.09元，支出143,608,139.09元，比上年增加19,267,051.04元，同比增长13.42%。其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员经费预算增加且增加公用经费；增加政策性项目经费。

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出162875190.13元，其中：2050101行政运行11602384.17元；2050199其他教育管理事务支出1160000.00元；2050999其他教育费附加安排的支出106480000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出916724.88元；2082701财政对失业保险基金的补助21709.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助18334.8元；2101101行政单位医疗170828.88元；2101102事业单位医疗201590.88元；2101103公务员医疗补助266106.6元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元；2130599其他扶贫支出41000000.00元；2210201住房公积金1032510.24元。

2021年度我部门预算一般公共预算支出162875190.13元，比上年增加19,267,051.04元，同比增长13.42%。其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员经费预算增加且增加公用经费；增加政策性项目经费。

其中：2050101行政运行11602384.17元，比上年增加1127362.92元，同比增加10.76%；2050199其他教育管理事务支出1160000.00元，比上年减少60,000.00元，同比减少4.92%；2050999其他教育费附加安排的支出106480000.00元，比上年减少23100000.00元，同比减少17.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出916724.88元，比上年增加115795.80元，同比增加14.46%；2082701财政对失业保险基金的补助21709.68元，比上年增加3217.08元，同比增加17.40%；2082702财政对工伤保险基金的补助18334.80元，比上年增加2316.32元，同比增加14.46%；2101101行政单位医疗170828.88元，比上年增加17170.08元，同比增加11.15%；2101102事业单位医疗201590.88元，比上年增加29871.60元，同比增加17.40%；2101103公务员医疗补助266106.6元，比上年增加3710.40元，同比增长1.41%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，比上年增加0.00元，同比增长0%；2130599其他扶贫支出41000000.00元，比上年增加41000000.00元，同比增长100%；2210201住房公积金1032510.24元，比上年增加127606.80元，同比增加14.10%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出14235190.13元，其中：人员经费支出12582159.57元，公用经费支出1653030.56元。2020年度部门预算基本支出12,808,139.09元，比上年增加1427051.04元，同比增加11.14%，其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。其中：人员经费支出12582159.57元，比上年增加1278299.08元，同比增加11.31%；公用经费支出1653030.56元，比上年增加148751.96元，同比增加9.89%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2021年我部门公用经费共计1035000.00元，比上年增加104000.00元，同比增加11.17%，其原因是:增加调入人员。按部门预算支出经济科目名称（按政府预算支出经济科目名称）其中：公务接待费（公务接待费）60,000.00元，占公用经费支出5.80%；因公出国（境）费用（因公出国（境）费用）140,000.00元,占公用经费支出13.53%；公务用车运行维护费（公务用车运行维护费）60,000.00元，占公用经费支出5.80%；差旅费（办公经费）80,000.00元，占公用经费支出7.73%；培训费（培训费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%；会议费（会议费）55,000.00元，占公用经费支出5.32%；办公费（办公经费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%；物业管理费（办公经费）100,000.00元，占公用经费支出9.66%；水费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；电费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；印刷费（办公经费）30,000.00元，占公用经费支出2.90%；邮电费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；维修(护)费（维修(护)费）30,000.00元，占公用经费支出2.90%；租赁费（办公经费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%；咨询费（委托业务费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；劳务费（委托业务费）120,000.00元，占公用经费支出11.60%;其他商品和服务支出(其他商品和服务支出) 100,000.00元,占公用经费支出9.66%；其他交通费用支出（办公经费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%。

2.政府采购情况

2021年我部门州教育局（本级）无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年我部门资产增加343,090.00元，以“厉行节约，能用尽用”为指导，变化原因为：部分通用设备已达使用年限，进行替换；因考试工作业务需求，新增档案管理操作软件。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，全州教育系统全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，聚焦办好人民满意的教育，全面落实全州教育大会部署，统筹推进各级各类教育协调发展，努力建设特色教育强州，积极构建服务全民终身学习的教育体系，不断提升教育治理能力现代化水平等工作任务。

我部门（本级）总体资金情况分为基本支出及项目支出，其中，项目支出预算有州级语言文字规范化示范学校测评、国家义务教育质量监测工作、《黔南教育》微信公众号教育宣传工作、全州中小学教师实验教学技能培训及比赛、督导专项、省州（名师、名校长、名班主任）骨干教师评选与省州“三名”工作室评审及省级教师发展示范基地（校）发展中心等评审、全州教育事业统计、全州教育经费统计、2021年度全州教育系统“学宪法讲宪法”系列活动及演讲比赛、教学优质课、2021年教育系统参与全州运动会、教育主题读书活动、完善农村留守儿童之家，关爱留守儿童活动及乡镇优秀中小学生与创建乡镇文明学校活动、控辍保学、中小学生精品艺术教研、《黔南教育》编辑工作、完成州委州政府及上级安排的其他工作等等。

（详见附表十一、附表十二）

5.项目支出安排情况说明

2021年我部门预算项目经费为148640000.00元，其中：专项业务经费1160000.00元，占项目经费0.78%，用于开展本级教育业务工作经费；政策性刚性配套经费147480000.00元，占项目经费99.22%，其中用于义务教育生均公用经费普通小学每生每年650元，普通初中每生每年850元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按6：2：2的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

2021年我部门预算政策性刚性配套经费有：城乡义务教育补助经费8000000.00元，占项目经费5.38%；高校毕业生赴基层就业补偿代偿500000.00元，占项目经费0.34 %；教育精准扶贫专项资金（高校）29000000.00元，占项目经费19.51 %；教育精准扶贫专项资金（高校）41000000.00元，占项目经费27.58 %；教育精准扶贫专项资金（高中）13000000.00元,占项目经费8.75 %；教育精准扶贫专项资金（技工）40000.00元,占项目经费0.03 %；教育精准扶贫专项资金（中职）5000000.00元，占项目经费3.36 %；农村前期教育儿童营养改善计划14000000.00元，占项目经费9.42 %；普通高校国家助学金、励志奖学金10800000.00元，占项目经费7.27 %；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春秋两季）2800000.00元,占项目经费1.88 %; 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费杂费1600000.00元,占项目经费1.08 %; 生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金15000000.00元,占项目经费10.09%;研究生国家助学金180000.00元,占项目经费0.12%；中等职业（含技工学校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春秋两季）2400000.00元,占项目经费1.62%；中职（含技工学校）学生免学费（春秋两季）4160000.00元，占项目经费2.80%。

6.国有资本经营预算。

2021年我部门州教育局(本级)无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（1）教育支出：反映政府教育事务支出，其中包括教育管理事务支出；普通教育支出；职业教育支出；教育费附加安排的支出；其他教育支出。

（2）专项业务费（事业发展类支出经费）：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。           

046001黔南布依族苗族自治州教育局本级.XLS

表十二：2021年度项目支出绩效目标表（汇总）-公开.xlsx

州教育局2021年部门（整体支出）绩效目标表（公开）.xlsx

黔南州教育局