一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（2）监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

（3）加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

（4）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（5）加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。

（6）承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

（8）规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

（9）承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

我部门由教育局本级及所属学校有黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11家单位，黔南州教育局本级是财政全额拨款行政单位，所属共10家单位是财政全额拨款事业单位，我部门单位内部构成如下：

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表（所属共11家单位）

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费，共18张附表）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入519,599,144.19元，支出519,599,144.19元，收支平衡；2020年度部门预算收入487,363,699.28元，支出487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增长（或减少）6.61%。其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加；增加政策性项目经费。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为519,599,144.19元，2020年度部门预算收入为487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增长6.62%，其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加；增加政策性项目经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为519,599,144.19元，2020年度部门预算支出为487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增长6.62%，其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加；增加政策性项目经费。

按功能分类：教育支出398,713,519.63元，占总支出76.74%；社会保障预就业支出35,000,550.00元，占总支出6.74%；医疗卫生与计划生育支出13,654,950.72元，占总支出2.63%；农林水事务支出41,000,000.00元,占总支出7.89%；住房保障支出31,230,123.84元，占总支出6.01%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出331,451,663.99元，占总支出63.79%；商品和服务支出16,550,032.4元，占总支出3.18%；对个人和家庭的补助支出171,577,447.8元，占总支出33.02%；其他资本性支出20,000.00元，占总支出0.004%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10,228,362.17元，占总支出的1.97%；机关商品服务支出2,813,030.56元，占总支出的0.54%；对事业单位经常性补助334,960,303.66元，占总支出的64.47%；对个人和家庭的补助171,577,447.80元，占总支出的33.02%；对事业单位资本性补助20,000.00元，占总支出的0.003%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入519,599,144.19元，支出519,599,144.19元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入487,363,699.28元，支出487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增长6.62%，其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加；增加政策性项目经费。

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门（汇总）预算一般公共预算支出519,599,144.19元，其中：2050101行政运行11,602,384.17元；2050199其他教育管理事务支出5,250,631.16元；2050201学前教育支出6,302,430.02元；2050203初中教育支出9,167,561.16元；2050204高中教育支出38,316,075.88元；2050205高等教育支出177,208,223.02元；2050305高等职业教育支出37,806,320.32元；2050501广播电视学校支出3,208,208.05元；2050701特殊学校教育支出3,371,685.85元；2050999其他教育费附加安排的支出106,480,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32,920,277.16元；2082701财政对失业保险基金的补助1,421,870.52元；2082702财政对工伤保险基金的补助658,402.32元；2101101行政单位医疗170,828.88元；2101102事业单位医疗13,203,015.24元；2101103公务员医疗补助266,106.6元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,000.00元；2130599其他扶贫支出41,000,000.00元;2210201住房公积金31,230,123.84元。

2021年度我部门（汇总）预算一般公共预算支出519,599,144.19元，比上年增加32,235,444.91元，同比增长6.62%，其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加；增加政策性项目经费。

其中：2050101行政运行11,602,384.17元，比上年增加1,127,362.92元，同比增加10.76%；2050199其他教育管理事务支出5,250,631.16元，比上年减少815,073.40元，同比减少13.44%；2050201学前教育支出6,302,430.02元，比上年增加153,076.00元，同比增加2.49%；2050203初中教育支出9,167,561.16元，比上年增加376,809.53元，同比增加4.29%；2050204高中教育支出38,316,075.88元，比上年增加4,163,314.85元，同比增加12.19%；2050205高等教育支出177,208,223.02元，比上年增加4,977,580.64元，同比增加2.89%；2050305高等职业教育支出37,806,320.32元，比上年增加1,131,591.97元，同比增加3.09%；2050501广播电视学校支出3,208,208.05元，比上年增加25,380.09元，同比增加0.8%；2050701特殊学校教育支出3,371,685.85元，比上年减少101,043.45元，同比减少2.91%；2050999其他教育费附加安排的支出106,480,000.00元，比上年减少23,100,000.00元，同比减少17.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32,920,277.16元，比上年增加1,504,110.24元，同比增加4.79%；2082701财政对失业保险基金的补助1,421,870.52元，比上年增加63,954.24元，同比增加4.71%；2082702财政对工伤保险基金的补助658,402.32元，比上年增加30,085.31元，同比增加4.79%；2101101行政单位医疗170,828.88元，比上年增加17,170.08元，同比增加11.17%；2101102事业单位医疗13,203,015.24元，比上年增加1,563,780.6元，同比增加13.44%；2101103公务员医疗补助266,106.60元，比上年增加3,710.40元，同比增长1.42%；2101199其他行政事业单位医疗支出15,000.00元，与上年减少5,000.00元，同比减少25.00%；2130599其他扶贫支出41,000,000.00元,与上年增加41,000,000.00元，同比增加100%；2210201住房公积金31,230,123.84元，比上年增加1,088,557.20元，同比增加3.61%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门（汇总）预算基本支出370,319,144.19元，其中：人员经费支出355,549,111.79元，公用经费支出14,770,032.40元。2020年度部门预算基本支出355,893,699.28元，比上年增加34,845,679.44元，同比增加10.85%，其原因是:在职人员调入及晋级晋档，使人员、公用经费预算增加。其中：人员经费支出341,595,978.52元，比上年增加34,047,588.00元，同比增加11.07%；公用经费支出14,297,720.76元，比上年增加798,091.44元，同比增加5.91%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共68辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（汇总）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

*州教育局（本级）运行经费：2021年我部门公用经费共计1035000.00元，比上年增加104000.00元，同比增加11.17%，其原因是:增加调入人员。按部门预算支出经济科目名称（按政府预算支出经济科目名称）其中：公务接待费（公务接待费）60,000.00元，占公用经费支出5.80%；因公出国（境）费用（因公出国（境）费用）140,000.00元,占公用经费支出13.53%；公务用车运行维护费（公务用车运行维护费）60,000.00元，占公用经费支出5.80%；差旅费（办公经费）80,000.00元，占公用经费支出7.73%；培训费（培训费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%；会议费（会议费）55,000.00元，占公用经费支出5.32%；办公费（办公经费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%；物业管理费（办公经费）100,000.00元，占公用经费支出9.66%；水费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；电费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；印刷费（办公经费）30,000.00元，占公用经费支出2.90%；邮电费（办公经费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；维修(护)费（维修(护)费）30,000.00元，占公用经费支出2.90%；租赁费（办公经费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%；咨询费（委托业务费）15,000.00元，占公用经费支出1.45%；劳务费（委托业务费）120,000.00元，占公用经费支出11.60%;其他商品和服务支出(其他商品和服务支出) 100,000.00元,占公用经费支出9.66%；其他交通费用支出（办公经费）50,000.00元，占公用经费支出4.83%。

*黔南师院运行经费：2021年我部门运转经费共计1910000元，其中：电费1310000元，占总运转经费的68.6%；水费600000，占总运转经费的31.4%，比上年增加20000元，同比增长1%。主要原因：职工人数增加，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

*黔南民族医学高等专科学校运行经费：2021年我部门公用经费共计2,030,797.24元，其中：工会费702,928.08元，占公用经费支出34.61%；福利费422,609.16元，占公用经费支出20.81%；定额公用经费800,000.00元，占公用经费支出39.39%；其他办公费等105,260.00元，占公用经费支出5.19%。

*黔南电大运行经费：无说明。

*黔南职院运行经费：2021年我部门公用经费共计710000元，其中：因公出国(境)支出50000元,占支出7.04%；公务用车运行维护费支出125000元,占支出17.61%;公务接待费100000元,占支出14.09%;差旅费支出300000元,占支出42.25%；其他商品服务支出135000元，占支出19.01%。

*黔南幼儿师范高等专科学校运行经费：我单位无机关运行经费，2021年公用经费为1692378.12元， 比2020年公用经费1574690.72元增加117687.40元，同比增长7.47%。增加原因是：增加新进人员。

*黔南州都匀第一中学运行经费：2021年我部门公用经费共计1128904.44元，比上年增加119841.76元，同比增长11.8%。其中，工会经费663241.2元，比上年增加79855.56元，同比增长13.7%，占部门公用经费58.7%；福利费395463.24元，比上年增加42046.2元，同比增长11.8%占部门公用经费35%；其他商品服务支出：70200元，比上年减少1000元，同比减少1.4%，占部门公用经费6.3%。

*黔南民族师范学院附属中学运行经费：我单位2021年公用经费拨款106600元，2020年公用经费拨款101400元，比上年增加6500元，原因是教师人数增加。

*黔南州特殊教育学校运行经费：2021年部门预算中无单位定额公用经费安排支出。

*黔南州机关幼儿园运行经费：我单位为事业单位，2021年我部门公用经费共计272220.60元，其中：公务接待费6000.00元，占公用经费支出2.2%；差旅费47000.00元，占公用经费支出17.3%；车辆运行维护费25000.00元，占公用经费支出9.2%；工会费95504.88元，占公用经费支出35.1%；福利费67515.72元，占公用经费支出24.8%；其他商品服务支出31200.00元，占公用经费支出11.4%。

*黔南州启航学校运行经费：2021年公用经费1,375,568.56元,2021年公用经费1,521,183.04元,比上年减少145,614.48元,同比减少9.57%

2.政府采购情况

*黔南民族医学高等专科学校：2021年我部门严格按照政府采购要求采购货物4,895,600.00元。

*黔南州启航学校：2021年预算采购办公设备20,000.00元。

*黔南幼儿师范高等专科学校：2021年我部门将使用教育收费成本及中央专项资金进行采购。

2021年其余州级教育（汇总）部门无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

*黔南民族师范学院：2020年12月31日学院固定资产总值352721325.29元（包含未评估房屋及构筑物19元），比上年增加160774955.24元，增长83.76%。其中：房屋及构筑物165438332.04元，占固定资产总值46.9%，2020年增加137349000.59元，增长488.97%，增长比例高的原因主要是2020年有大量的在建工程转固定资产；专用设备20239252.02元，占固定资产总值5.74%，2020年减少7912516.4元，减少28.11%；通用设备116770697.66元，占固定资产总值33.11%，2020年增加27051519.73元，增长30.15%；文物和陈列品510330.36元，占固定资产总值0.14%，2020年无变化；图书及档案15621299.85元，占固定资产总值4.43%，2019年增加2130738.96元，增长15.79%；家具用具装具及34141394.36元，占固定资产总值9.68%，2020年增加2156217.36元，增长6.74%；动植物0.00元，占固定资产总值0.00%，2020年无变化；其他固定资产0.00元，占固定资产总值0.00%，2020年无变化。

2020年12月31日学院无形资产总值4628800元，同比增长37.5%。其中包括软件1964200元，其他无形资产2664600元。

*黔南民族医学高等专科学校：2021年我部门占有使用国有资产98,030,434.83元、其中房屋20,585.42平方米，价值7,850,056.59元，车辆13辆，价值3,433,024.00元，其他设备90,180,378.24元。比上年减少28,750,561.61元，同比减少24.17%，其原因是:根据《政府会计制度》要求计提折旧、按照要求对已达到报废条件的资产进行报废核销。

*黔南州广播电视大学：

*黔南职院：2020年国有资产总额787,007,123.35元,其中:流动资产396,380,214.72元;固定资产64,532,937.95元;在建工程353,646,730.73元;无形资产7,690,422元。

*黔南幼儿师范高等专科学校：资产增加原因：因教学需要，学校各部门进行相应的设备采购。

*黔南州都匀第一中学：固定资产合计3607.6万元。其中房屋及构筑物1815.63万元；通用设备973.83万元；专用设备153.66万元；图书、档案44.93万元；家具、用具、装具607.67万元；文物及陈列品11.88万元。

*黔南民族师范学院附属中学：我单位占有使用国有资产（截至2020年12月31日）总体情况如下：固定资产原值：6036723.4元，累计折旧：3778692.23元，净值：2258031.17元；其中：1、房屋类：面积2803平方米，原值1271526元，累计折旧：1139103.7元；2、通用设备类：原值3253330元，累计折旧：1880965.89元；3、专用设备类：原值210269元，累计折旧：153983.14元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值190666.4元，不计提折旧；6、家具类：原值655531元，累计折旧：149239.5元；7、无形资产：原值455401元，计提折旧455400元。上述固定资产主要分布在办公室及教室。

*黔南州特殊教育学校：2021年我单位截止2021年12月31日固定资产原值为7477193.92元（固定资产累计折旧1677101.81元，固定资产净值5810092.11元）；其中：土地、房屋及构筑物6155456.55元，占资产总量的82.32%；通用设备798234.00元，占资产总量的10.68%；专用设备219135.40元，占资产总量的2.93%；以及家具、用具、装具及动植物304366.97元，占资产总量的4.07%。

*黔南州机关幼儿园：2020年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5583750.78元；流动资产：4526328.76元，其中库存现金456元、银行存款850484.50元、财政应返还额度3675388.26元；固定资产：3623325.00元，其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备152件1330867.00元、专用设备830件1131553.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具1075712.65元；流动负债756172.75元（幼儿伙食费、取暖费、工资代扣代缴等）

*黔南州启航学校：2021年本部门国有资产总值983,810元。通用设备966，790元（其中公务用车1辆，价值179,800.00元）,专用设备1,500元，家具、用具、装具15,520元。2020年国有资产633,670.00元。通用设备633,670.00元（其中公务车1辆，价值179,800.00元，比上年增加了350,140元，增长了55.26%，原因是添加了学校教学设备。

4.预算绩效管理情况

*州教育局（本级）：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，全州教育系统全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，聚焦办好人民满意的教育，全面落实全州教育大会部署，统筹推进各级各类教育协调发展，努力建设特色教育强州，积极构建服务全民终身学习的教育体系，不断提升教育治理能力现代化水平等工作任务。

我部门（本级）总体资金情况分为基本支出及项目支出，其中，项目支出预算有州级语言文字规范化示范学校测评、国家义务教育质量监测工作、《黔南教育》微信公众号教育宣传工作、全州中小学教师实验教学技能培训及比赛、督导专项、省州（名师、名校长、名班主任）骨干教师评选与省州“三名”工作室评审及省级教师发展示范基地（校）发展中心等评审、全州教育事业统计、全州教育经费统计、2021年度全州教育系统“学宪法讲宪法”系列活动及演讲比赛、教学优质课、2021年教育系统参与全州运动会、教育主题读书活动、完善农村留守儿童之家，关爱留守儿童活动及乡镇优秀中小学生与创建乡镇文明学校活动、控辍保学、中小学生精品艺术教研、《黔南教育》编辑工作、完成州委州政府及上级安排的其他工作等等。

*黔南民族师范学院：坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。力争获得硕士学位授予权单位，创新“校农结合”新模式为地方经济社会服务，达到省州高效发展目标绩效考核要求。

*黔南州广播电视大学：我单位通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，以学历教育、非学历教育、职业技术教育为中心，并开设工，农，医，文，经，艺术等专业，利用现代化远程教育手段构建终身学习体系。为学历教育、非学历教育、职业技术教育提供学习教育平台，为本地区培养及输出大量实用型人才，有助于提高本地区居民综合素质，为下一步国家推进学习型社会打下结实基础，为黔南经济社会发展培养大批留得住、用得上、懂科学、会管理、有技能的应用型人才。

*黔南民族职业技术学院：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成以下工作任务：（1）扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在30个左右；（2）教育培养高技能型人才高职生10000人以上；教育培养实用型人才中职生1500人以上；（3）教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问；（4）到扶贫点进行帮扶工作；（5）12.9学生活动、三下乡活动、学生社团活动。（6）完成州委州政府及上级安排的其他工作等。

*黔南民族医学高等专科学校：1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化；2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教；3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展；4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展；5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。

部门绩效目标：我部门2021年主要完成招生、学生资助、教师培训等工作任务。目标1:坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固脱贫攻坚和接续乡村振兴；目标2:加强教育教学改革研究，推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设；目标3:深化产教融合，医教协同，促进校企（院）合作；目标4:加强制度机制建设，推进学校治理体系和治理能力现代化；目标5:做好“六稳”工作，落实“六保”任务，促进学生就业；目标6:严格常态化疫情防控，保障“人财物”到位，确保师生生命安全。

*黔南幼儿师范高等专科学校：学校已经成为培养和培训学前教师的主要基地。学校已形成了相当的办学规模，具备了良好的办学条件，积累非常丰富的教学经验，形成了良好的教书育人氛围，在培养学前教育师资上有着得天独厚的条件和优势。学校秉承“立德树人、和谐兴校”的办学思想，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，始终把培养学前教育、基础教育合格的师资作为学校的主要任务，为贵州省经济建设和社会发展做出了重要贡献。为全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校而努力。

*黔南州都匀第一中学：贯测落实党中央、省委和州委关于教育教学工作的方针，在履职过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.教育教学工作2.安全卫生工作3.疫情防控工作4.助力脱贫攻坚工作5.完成其他部门交办的工作任务。

*黔南民族师范学院附属中学：按照教育部要求的初中教育的目标，我校2021年度对教育经费各项安排具体目标如下：1、加强教师队伍建设，加大对高素质教师队伍的培训工作；2、立足现实，努力改善办学条件；3、开展第二课堂，丰富学生课余生活；

*黔南州特殊教育学校：对残疾少年儿童实施教育，以及听力、视力、口语、智力残疾少年儿童的教育和康复训练。其中目标1.做好创建省级示范性特殊教育学校工作；目标2.做好特殊教育专业技能培训，提升教师专业水平；目标3.开展好特殊教育中等职业教育工作；开设好学生职业技能培训课程，做好学生职业技能培训工作； 目标4.开展特殊教育优质课评比、观摩研讨等活动；目标5.逐步完善“送教上门”工作机制，提高残疾儿童少年知识水平和生活技能水平。

*黔南州机关幼儿园：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成完成州属3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。引领全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对全州幼教工作作好指导、引领，幼儿教师培训工作等任务。

*黔南州启航学校：黔南州启航学校是一所育新工程专门教育学校，是义务教育的重要组成部分，负责教育、感化、挽救已满12周岁、不满18周岁的有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，保障未成年人享有公平而有质量的教育，培养社会主义合格公民、构建和谐社会。我部门2021年总体资金情况分为基本支出及项目支出，其中，项目支出预算有完成州委州政府及上级安排的其他工作、开展德育教育活动、做好家校共建工作、学生职业技能培训、做好学生心理健康教育工作、做好校园安全管理工作、开展好教学教研活动、做好教师继续教育培训工作、做好家访及跟踪帮教工作、开展艺术课程教学活动、做好校园建设工作、教学设施设备采购及维护 、学生生活及医疗保障、公务车管理、做好党建工作等工作任务。

（详见附表十一、附表十二）

5.项目支出安排情况说明

2021年我部门预算项目经费为148640000.00元，其中：专项业务经费1160000.00元，占项目经费0.78%，用于开展本级教育业务工作经费；政策性刚性配套经费147480000.00元，占项目经费99.22%，其中用于义务教育生均公用经费普通小学每生每年650元，普通初中每生每年850元，中央与地方经费按8：2配套，地方承担的20%按省、州、县（市、区）8：1：1的比例配套；中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8：2进行配套，地方承担的20%中，省、州、县（市、区）又按6：2：2的比例进行配套；州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

2021年我部门预算政策性刚性配套经费有：城乡义务教育补助经费8000000.00元，占项目经费5.38%；高校毕业生赴基层就业补偿代偿500000.00元，占项目经费0.34 %；教育精准扶贫专项资金（高校）29000000.00元，占项目经费19.51 %；教育精准扶贫专项资金（高校）41000000.00元，占项目经费27.58 %；教育精准扶贫专项资金（高中）13000000.00元,占项目经费8.75 %；教育精准扶贫专项资金（技工）40000.00元,占项目经费0.03 %；教育精准扶贫专项资金（中职）5000000.00元，占项目经费3.36 %；农村前期教育儿童营养改善计划14000000.00元，占项目经费9.42 %；普通高校国家助学金、励志奖学金10800000.00元，占项目经费7.27 %；普通高中家庭经济困难学生国家助学金（春秋两季）2800000.00元,占项目经费1.88 %; 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费杂费1600000.00元,占项目经费1.08 %; 生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金15000000.00元,占项目经费10.09%;研究生国家助学金180000.00元,占项目经费0.12%；中等职业（含技工学校）学校家庭经济困难学生国家助学金（春秋两季）2400000.00元,占项目经费1.62%；中职（含技工学校）学生免学费（春秋两季）4160000.00元，占项目经费2.80%。

6.国有资本经营预算

我部门州级教育(汇总)无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（1）教育支出：反映政府教育事务支出，其中包括教育管理事务支出；普通教育支出；职业教育支出；教育费附加安排的支出；其他教育支出。

（2）专项业务费（事业发展类支出经费）：反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）政策性刚性配套经费：国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。

附件：附1-10表：2021年部门预算批复表--州级教育(汇总）.XLS

             表十二：2021年度项目支出绩效目标表公开--州级教育（汇总）.xlsx

          表十一：州教育局2021年部门（整体支出）绩效目标表（公开）.xlsx

黔南州教育局

2021年4月22日