一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

广播电视大学主要是通过广播电视为社会提供高等教育服务，以学历教育，非学历教育，职业技术教育为中心，开设理、工、农、医、文、经、艺术等专业，利用现代远程教育手段构建终生学习体系，开展相关的教学，科研。

2.部门预算单位构成：我单位为财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位事业编制人数35人，单位实有人数40人，（其中：在职人员30人，退休人员10人）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4107395.53元，支出4107395.53元，收支平衡；2020年度部门预算收入4089946.84元，支出4089946.84元，比上年增加17448.69元，同比增长0.48%。其原因是:在职人员薪级工资变动。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4107395.53元，2020年度部门预算收入为4089946.84元，比上年增加17448.69元，同比增长0.48%，其原因是: 在职人员薪级工资变动。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4107395.53元，2020年度部门预算支出为4089946.84元，比上年增加17448.69元，同比增长0.48%，其原因是: 在职人员薪级工资变动。

按功能分类：一般公共服务支出3208208.05元，占总支出78.2%；社会保障预就业支出403029.00元，占总支出9.8%；卫生健康支出153918.12元，占总支出3.7%；住房保障支出支出342240.36元，占总支出8.3%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3745397.93元，占总支出91%；商品服务支出155997.56元，占总支出4%；对个人和家庭补助支出204560.04元，占总支出5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4107395.53元，支出4107395.53元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4089946.84元，支出4089946.84元，比上年增加17448.69元，同比增长0.48%。其原因是: 在职人员薪级工资变动。。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4107395.53元，其中：2050501广播电视学校3208208.05元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378875.64元；2082701财政对失业保险基金的补助16575.96；2082702财政对工伤保险基金的补助7577.40；2101102事业单位医疗153918.12元；2210201住房公积金342240.36元， 2020年度我部门预算一般公共预算支出4089946.84元，比上年增加17448.69元，同比增长0.48%，其原因是: 在职人员薪级工资变动，其中：2050501广播电视学校3182827.96元，比上年增加25380.09元，同比增长0.8%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383055.00元，比上年减少4179.96元，同比减少1.1%；2082701财政对失业保险基金的补助16758.48，比上年减少182.52元，同比减少1.1%；2082702财政对工伤保险基金的补助7661.01元，比上年减少83.64元，同比减少1.1%；2101102事业单位医疗155616元，比上年减少1697.88元，同比减少1.1%；2210201住房公积金344027.76元， 比上年减少1787.4元，同比减少0.52%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出4107395.53元，其中：人员经费支出4045395.53元，公用经费支出62000元。2020年度部门预算基本支出4089946.84元，比上年增加17448.69元，同比增长0.48%，其原因是:在职人员薪级工资变动。其中：人员经费支出4025946.84元，比上年增加19448.69元，同比增长0.48%；公用经费支出64000元，比上年减少2000元，同比或减少3.23%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计157,437.56元，其中：工会费54,364.20元，占公用经费支出34.53%；福利费33,033.36元，占公用经费支出20.98%；定额公用经费62,000.00元，占公用经费支出39.38%；其他办公费等8,040.00元，占公用经费支出5.11%。

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

各部门应公开政府采购情况， 2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

4.预算绩效管理情况。（请根据财政审核通过的《部门整体支出绩效目标表》的内容填写）

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

2021年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

2021年度我单位无项目预算支出。

6.国有资本经营预算。

有国有资本经营预算拨款部门，须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。

2021年度我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。（至少三个）

1、折旧：是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应折旧金额进行系统分摊。

2、固定资产：是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

3、预算绩效：为日常业务、财务收支活动提供控制尺度和衡量标准，同时将绩效预算作为一根“标杆”，使所有预算执行主体都知道自己的行动目标和努力所能达到的结果。

    附件：1.黔南州广播电视大学.XLS

          2.黔南州广播电视大学部门整体支出目标申报表.xlsx