一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；上级主管部门为黔南州教育局及黔南民族师范学院，实施初中学历教育，促进基础教育均衡发展；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会公益服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、团委、教科处、信息网络部、工会、保卫科10个机构；事业编制94人，每年黔南州教育局拨城市义务教育阶段生均公用经费用于办公支出；无其他收入。

2、部门预算单位构成：

我单位属于黔南州教育局本级（所属共10家单位）管辖，10家单位为：黔南州广播电视大学、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南州启航学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园；我单位为财政全额拨款事业单位，二级预算单位。

3、部门人员构成：

我单位总编制数94人，2021年预算在职人员实有人数82人，退休人员52人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无预算安排）

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费，无预算安排）

详见公开附件。

1. 

部门预算安排说明

2. 

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入11789101.92元，支出11789101.92元，收支平衡；2020年度部门预算收入11306657.83元，支出11306657.83元，比上年增加482444.09元，同比增长4.09%。其原因是:新增教师4人，新增退休人员2人，导致人员经费增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为11789101.92元，2020年度部门预算收入为11306657.83元，比上年增加482444.09元，同比增长4.09%，其原因是:新增教师4人，新增退休人员2人，导致人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为11789101.92元，2020年度部门预算支出为11306657.83元，比上年增加482444.09元，同比增长4.09%，其原因是:新增教师4人，新增退休人员2人，导致人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出（教育支出）9167561.16元，占总支出77.76%；社会保障预就业支出1076423.88元，占总支出9.13%；卫生健康支出411089.28元，占总支出3.49%；住房保障支出支出1134027.6元，占总支出9.62%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10245790.32元，占总支出86.91%；商品服务支出386521.12元，占总支出3.28%；对个人和家庭补助支出1156790.48元，占总支出9.81%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助10632311.44元，占总支出的90.19%；对个人和家庭的补助1156790.48元，占总支出的9.81%；

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入11789101.92元，支出11789101.92元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入11306657.83元，支出11306657.83元，比上年增加482444.09元，同比增长4.09%。其原因是:新增教师4人，新增退休人员2人，导致人员经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出11789101.92元，其中：2050203初中教育9167561.16元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1011914.64元；2082701财政对失业保险基金的补助支出44271元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出20238.24元；2101102事业单位医疗支出411089.28元；2210201住房公积金支出1134027.6元；

2020年度我部门预算一般公共预算支出11306657.83元，比2021年减少482444.09元，同比减少4.09%，其原因是:2021年预算新增在职教师4人，新增退休教师2人，导致人员经费增加。其中：2050203初中教育8790751.63元；比上年减少376809.53元，同比减少-4.29 %；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972348.6元；比上年减少39566.04元，同比减少-4.07%；2082701财政对失业保险基金的补助支出42539.4元；比上年减少1731.6元，同比减少-4.07%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出19446.84元；比上年减少791.4元，同比减少-4.07%；2101102事业单位医疗支出395017.08元；比上年减少16072.2元，同比减少-4.07%；2210201住房公积金支出1086554.28元；比上年减少47473.32元，同比减少-4.37%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出11789101.92元，其中：人员经费支出11402580.8元，公用经费支出386521.12元。2020年度部门预算基本支出11306657.83元，比上年增加482444.09元，同比增长4.09%，其原因是：新增教师4人，新增退休人员2人，导致经费增加。其中：人员经费支出10940680.75元，比上年增加461900.05元，同比增长3.92%；公用经费支出365977.08元，比上年增加20544.04元，同比增长0.17%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

1. 

其他重要事项说明

2. 

1、初中教育公用经费。

我单位2021年机关运行经费预算为106600元，2020年公用经费拨款101400元，比上年增加6500元，原因是教师人数增加。

2、政府采购情况

我单位2021年无采购情况。

3、国有资产占有使用情况

我单位占有使用国有资产（截至2020年12月31日）总体情况如下：固定资产原值：6036723.4元，累计折旧：3778692.23元，净值：2258031.17元；其中：1、房屋类：面积2803平方米，原值1271526元，累计折旧：1139103.7元；2、通用设备类：原值3253330元，累计折旧：1880965.89元；3、专用设备类：原值210269元，累计折旧：153983.14元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值190666.4元，不计提折旧；6、家具类：原值655531元，累计折旧：149239.5元；7、无形资产：原值455401元，计提折旧455400元。上述固定资产主要分布在办公室及教室。

4、预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成财政安排的各项工作任务。（我单位无部门项目经费支出及专项业务支出）。

5、项目支出安排情况说明

我单位2021年度预算无项目安排支出；

6.国有资本经营预算。

我单位2021年度预算无国有资本经营；

1. 

专有名词解释。

2. 

（1）固定资产：单位内部持有的使用时间超过12个月，价值600元以上的非货币性资产，包括房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书文物及陈列品、家具、无形资产。

（2）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

（3）政府采购：指各级政府为了开展日常活动，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为政府部门及所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

    附件：1.部门整体支出绩效目标表.xlsx

          2.黔南民族师范学院附属中学.XLS