黔南布依族苗族自治州贵州剑江化肥厂社区服务中心

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位；宗旨：为破产企业离退休等人员提供服务；业务范围：做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务，促进社区精神文明建设，探索和完善社区管理方式。内设综合科、离退休管理科二个机构。事业编制19人，每年州财政拨日常运行经费用于办公支出，无其他收入。

2. 部门预算单位构成：

我部门贵州剑江化肥厂社区服务中心内设综合科、离退休管理科二个机构，贵州剑江化肥厂社区服务中心是财政全额拨款一级预算事业单位。

3.部门人员构成：

我单位事业编制总人数19人，2021年在职实有人数15人，退休人员4人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含11张报表，具体包括：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

 详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2299489.15元，支出2299489.15元，收支平衡；2020年度部门预算收入2038720.87元，支出2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增长11.34%。其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位，2020年人员经费预算目标考核奖未纳入，故2021年部门预算总收入较2020年增加；我单位2020年退休1人，故2021年公用经费较上年减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2299489.15元，2020年度部门预算收入为2038720.87 元，比上年增加260768.28元，同比增长11.34%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位，2020年人员经费预算目标考核奖未纳入，故2021年部门预算总收入较2020年增加；我单位2020年退休1人，故2021年公用经费较上年减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2299489.15元，2020年度部门预算支出为2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增长11.34%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位，2020年人员经费预算目标考核奖未纳入，故2021年部门预算总收入较2020年增加；我单位2020年退休1人，故2021年公用经费较上年减少。

按功能分类：城乡社区事务支出1863499.39元，占总支出81.04%；社会保障预就业支出179407.56元，占总支出7.8%；卫生健康支出68516.4元，占总支出2.98%；住房保障支出支出188065.8元，占总支出8.18%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2022097.19元，占总支出87.94%；商品服务支出181643.96元，占总支出7.9%；对个人和家庭补助支出95748元，占总支出4.16%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助2203741.15元，占总支出的95.84%；对个人和家庭的补助95748元，占总支出的4.16%；

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2299489.15元，支出2299489.15元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2038720.87元，支出2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增长11.34%。其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位，2020年人员经费预算目标考核奖未纳入，故2021年部门预算总收入较2020年增加；我单位2020年退休1人，故2021年公用经费较上年减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2299489.15元，其中：2120199（其他城乡社区管理事务支出）1863499.39元；2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）168656.04元；2082701 （财政对失业保险基金的补助支出）7378.68元；2082702（财政对工伤保险基金的补助支出） 3372.84元；2101102（事业单位医疗支出） 68516.4元；2210201（住房公积金支出）188065.8元；

2020年度我部门预算一般公共预算支出2038720.87元，比上年增加2038720.87元，同比增长11.34%，其原因是:（根据实际情况填写原因）。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出1613187.79元；比上年增加250311.6元，同比增长13.43%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出180525.24元，比上年减少-11869.2元，同比减少-7.03%；2082701 财政对失业保险基金的补助支出7898.04元，比上年减少-519.36元，同比减少-7.03%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出 3610.32元，比上年减少-237.48元，同比减少-7.04%；2101102事业单位医疗支出 73338.24元，比上年减少-4821.84元，同比减少-7.03%；2210201住房公积金支出160161.24元，比上年增加27904.56元，同比增长14.84%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2299489.15元，其中：人员经费支出2117845.19元，公用经费支出181643.96元。2020年度部门预算基本支出2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增长11.34%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位，2020年人员经费预算目标考核奖未纳入，故2021年部门预算总收入较2020年增加；我单位2020年退休1人，故2021年公用经费较上年减少。

其中：人员经费支出1845552.79元，比上年增加272292.4元，同比增长12.86%；公用经费支出193168.08元，比上年减少-11524.12元，同比减少-6.34%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 其他城乡社区管理事务；

我单位为2021年机关运行经费预算140000元；较上年减少10000万，减少原因是单位在职人员减少导致；

2.政府采购情况

单位2021年暂无采购情况

3.国有资产占有使用情况：

我单位占有使用国有资产（截至2020年12月31日）总体情况如下：固定资产原值：1014066.95元，累计折旧：828557.79元，净值：185509.16元；其中：1、房屋类：面积平方米，原值229536.95元，累计折旧：141648.8元；2、通用设备类：原值578750元，累计折旧：546529.22元；3、专用设备类：原值1150元，累计折旧：1150元；4、文物陈列品：无；5、图书类：价值0元，不计提折旧；6、家具类：原值204630元，累计折旧139229.77元：；7、无形资产：原值0元，计提折旧0元。上述固定资产主要分布在单位住址及各个办公室。

4、预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成负责离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务管理，对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理，加强基层党支部的建设及党组织对社区管理工作的领导。保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区。安排的各项工作任务。（我单位无部门项目经费支出及专项业务支出）。

5、项目支出安排情况说明

我单位2021年暂无项目支出；

6.国有资本经营预算

我单位2021年无国有资本经营；

7. 专有名词解释

（1）固定资产：单位内部持有的使用时间超过12个月，价值600元以上的非货币性资产，包括房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书文物及陈列品、家具、无形资产。

（2）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

（3）政府采购：指各级政府为了开展日常活动，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为政府部门及所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2021年部门预算批复表—贵州剑江化肥厂社区服务中心.xls

2021部门整体支出绩效目标表.xlsx