黔南布依族苗族自治州红十字会(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

（2）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

（3）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

（4）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

（5）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

（6）负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。

（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

（8）承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由州红十字会本级及所属事业单位备灾救助服务中心组成。州红十字会本级是财政全额拨款行政参公单位，备灾救助服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

财政全额预算管理参公事业单位1个：共计核定事业编制人员数6名（含工勤1名）：其中：会长1名（兼职），专职副会长1名（正县级），秘书长1名（副县级），科级领导职数2名；工勤人员编制1名。本年度调入2名，退休1名，现实有在职人员7名。下属事业单位1个（备灾救助服务中心），事业编制5名，现有工作人员4名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入1,957,862.23元，支出1,957,862.23元，收支平衡；2020年度部门预算收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67 元，比上年增加331,218.56元，同比增长20.36%。其原因是:人员经费增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为1,957,862.23元，2020年度部门预算收入为1,626,643.67元，比上年增加331,218.56元，同比增长20.36%，其原因是:人员增加经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为1,957,862.23元，2020年度部门预算支出为1,626,643.67元，比上年增加331,218.56元，同比增长20.36%，其原因是:人员增加经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出1,618,182.91元，占总支出83%；社会保障预就业支出125,574.60元，占总支出6%；卫生健康支出76,115.28元，占总支出4%；住房保障支出支出137,989.44元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,501,133.75元，占总支出76%；商品服务支出425,648.48元，占总支出22%；对个人和家庭补助支出31,080.00元，占总支出2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,501,133.75元，占总支出的76%；机关商品服务支出425,648.48元，占总支出的22%；对个人和家庭补助支出31,080.00元，占总支出2%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入1,957,862.23元，支出1,957,862.23元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入1,626,643.67元，支出1,626,643.67 元，比上年增加331,218.56元，同比增长20.36%。其原因是:人员增加经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出1,957,862.23元，其中：2012901行政运行1,298,182.91元；2012999 其他群众团体事务支出320,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121,566.72元; 2082701财政对失业保险基金的补助1,576.56元; 2082702财政对工伤保险基金的补助2,431.32元; 2101101行政单位医疗34,747.32元; 2101102事业单位医疗14,639.40元; 2101103公务员医疗补助26,728.56元; 2210201住房公积金137,989.44元，2020年度我部门预算一般公共预算支出1,626,643.67元，比上年增加331,218.56元，同比增长20.36%，其原因是:人员经费增加。其中：2012901行政运行1,036,584.87元，比上年增加261,598.04元，同比增长25.24%；2012999 其他群众团体事务支出314,000元，比上年增加6000元，同比增长1.91%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96,276.60元，比上年增加25,290.12元，同比增长26.27%；2082701财政对失业保险基金的补助1,185.96元，比上年增加390.60元，同比增长32.94%；2082702财政对工伤保险基金的补助1,925.64元，比上年增加505.68元，同比增长26.26%；2101101行政单位医疗28,101.24元，比上年增加6,646.08元，同比增长23.65%；2101102事业单位医疗11,011.56元，比上年增加3,627.84元，同比增长32.95%；2101103公务员医疗补助28,313.52元，比上年减少1,584.96元，同比减少5.60%；2210201住房公积金109,244.28元，比上年增加28,745.16元，同比增长26.31%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出1,787,862.23元，其中：人员经费支出1,532,216.75元，公用经费支出255,648.48元。2020年度部门预算基本支出1,436,643.67元，比上年增加351,218.56元，同比增长24.45%，其原因是:人员经费增加。其中：人员经费支出1,226,890.23元，比上年增加305,326.52元，同比增长24.89%；公用经费支出209,753.44元，比上年增加45,895.04元，同比增长21.88%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

五、其他重要事项说明

2021年我部门机构运行经费共计255,648.48元，2020年我部门机构运行经费共计209,753.44元，比上年增加45,895.04元，同比增加21.88%。

按照部门经济科目其中：差旅费7,000元，占机构运行经费支出2.74%；电费20,000元,占机构运行经费支出7.82%；公务接待费7,000元，占机构运行经费支出2.74%；公车运行维护费15,000元，占机构运行经费支出5.87%；会议费25,000元，占机构运行经费支出9.78%；培训费15,000元，占机构运行经费支出5.87%；其他商品与服务支出20,000元，占机构运行经费支出7.82%；水费4,000元,占机构运行经费支出1.56%；物业管理费22,000元，占机构运行经费8.61%；因公出国（境）费用10,000元，占机构运行经费支出3.91%；邮电费5,000元1占机构运行经费支出1.96%；工会经费17,674.80元，占机构运行经费支出6.91%；福利费9,373.68元，占机构运行经费支出3.66%；其他商品服务支出78,600元,占机构运行经费支出30.75%；。

2.政府采购情况

2021年我单位无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

黔南州红十字会截止2020年12月31日共有固定资产卡片48张，涉及资产资金原值共计435,851元，累计折旧253,909.21元，资产期末净值181,941.79元。其中公务用车一辆，资产原值271,867元，累计折旧175,580.90元，净值96,286.10元；办公电脑桌椅等原值163,984元，累计折旧78,328.31元，净值85,655.69元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成红十字三救项目，其中完成应急救援演练工作、人道救助工作、应急救护培训工作。

5.项目支出安排情况说明

2021年小专项经费17万用于开展红十字会“三救三献”工作。

开展人道救助8万，完成上级下达的各项业务指标，我会对困难党员、群众、孤寡、残疾等进行不少于5次的慰问活动

应急救护培训5万,完成上级下达的各项业务指标，红十字救护员培训3000人以上，普及应急救护知识和技能1.6万人以上。我州全年至少开展3次以上公益性应急救护培训

应急救援救灾4万,完成上级下达的各项指标，组织各县市开展应急救援演练至少1次，要求各县市积极开展救援演练工作。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

     (2)、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     (3)、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (4)、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

                                 黔南州红十字会

                                 2021年4月20日

附件1黔南布依族苗族自治州红十字会本级.XLS

附件2-1：部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件2-2：项目绩效目标表（年度）.xlsx