黔南州人民政府驻广州办事处2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1、主要职能：

（一）围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

（二）负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。

（四）负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，

完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。

（五）抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。

（六）负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。

（七）协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

（八）充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

（九）受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，

调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线拱桥；协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

（十）抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。

（十一）负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

（十二）办理州委、州政府交办的其他事项。

（十三）职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处，其承担的职责划入州人民政府驻广州办事处。不再加挂州投资促进局广州分局牌子。

2.部门预算单位构成：单位由黔南州人民政府驻广州办事处构成，属财政全额拨款正县级行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

   2021年度我部门预算收入249.78万元，支出249.78万元，收支平衡；2020年收入预算总额为244.30万元，支出244.30万元，比上年增加2.48万元，同比增长2.24%。其原因是：人员经费减少22.46万元，降低15.34%，主要是今年调整预算口径，把原来列入人员经费科目的驻外工作性津贴和生活性津贴与州直机关的差额调整到公用支出科目；公用费用增加30.94万元，增长103.69%（原因同上）；专项项目资金减少3万元，降低4.41%，根据要求压缩项目经费。

（二）部门收入总体情况说明

2021年预算收入为249.78万元，2019年收入244.30万元，比上年增加5.48万元，同比增长2.24%。其原因是：人员增加1人，但由于预算口径调整，把原来列入人员经费科目的驻外工作性津贴和生活性津贴与州直机关的差额调整到公用支出科目，导致人员经费增长减少22.46万元，降低15.34%，公用费用增长30.94万元 增长103.69%专项业务项目资金减少3万元，降低4..41%，根据要求压缩专项业务项目经费。

其中：一般公共财政预算收入249.78万元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出249.78万元，2020年支出预算总额244.30万元，比上年增加5.48万元，同比增长2.24%。其原因是：人员增加1人，但由于预算口径调整，把原来列入人员经费科目的驻外工作性津贴和生活性津贴与州直机关的差额调整到公用支出科目，导致人员经费增长减少22.46万元，降低15.34%，公用费用增长30.94万元 增长103.69%专项业务项目资金减少3万元，降低4..41%，根据要求压缩专项业务项目经费。

按功能分类：一般公共服务支出221.27万元，占总支出的88.59%；社会保障与就业支出9.86万元，占总支出的3.95%；医卫生健康支出7.68万元，占总支出的3.07%；住房保障支出10.97万元，占总支出的4.39%。         

按部门预算支出经济科目分类：工资福利支出120.93万元，占总支出的48.41%；商品服务支出125.79万元，占总支出的50.36%；对个人和家庭的补助支出3.06万元，占总支出的1.23%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入249.78万元，支出2449.78万元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入244.30万元，支出244.30万元，比上年增加5.48万元，同比增长2.24%。其原因是：人员增加1人，但由于预算口径调整，把原来列入人员经费科目的驻外工作性津贴和生活性津贴与州直机关的差额调整到公用支出科目，导致人员经费增长减少22.46万元，降低15.34%，公用费用增长30.94万元 增长103.69%专项业务项目资金减少3万元，降低4..41%，根据要求压缩专项业务项目经费。

公开单位:黔南州驻广办单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出249.78万元，其中：2010301行政运行134.27万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出87万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元；2101101行政单位医疗3.93万元；2101103公务员医疗补助3.76万元；2210201住房公积金10.97万元。2020年度我部门预算一般公共预算支出244.30万元，比上年增加5.48万元，同比增长2.24%，其原因主要是增加1人。其中：2010301行政运行经费120.08万元，比上年增加14.19万元，同比增长11.82%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.5万元，比上年减少1.5万元，同比减少1.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元，减少3.1万元，同比减少

24.29%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元，同比减少0.07万元，减少26.92%；2101101行政单位医疗5.18万元，减少1.25万元，同比减少24.13%；2101103公务员医疗补助4.70万元减少0.94万元，同比减少20%，；2210201住房公积金12.82万元，减少1.85万元，同比减少14.43%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出184.78元，其中：人员经费支出124万元，公用经费支出60.78万元。2020年度部门预算基本支出176.3元，比上年增加8.48万元，同比或增长4.81%，其原因是人员增加1人，人员经费增加，其他经费压缩。其中：人员经费支出124万元，比上年减少22.46万元，同比减少15.34%；公用经费支出60.78元，比上年增加30.94元，同比增长103.69%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州驻广办单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.部门运转经费说明

2021年我办部门运转经费共计22万元。

按部门预算支出经济分类科目：会议费1万元，占部门运转经费预算支出的4.55%；办公费6万元，占部门运转经费预算支出的27.27%；差旅费2.5万元，占部门运转经费预算支出的11.37%；公务接待费5.5万元，占部门运转经费预算支出的25%；公务用车运行维护费6万元，占部门运转经费预算支出的27.27%；因公出国（境）费用0.5万元，占部门运转经费预算支出的2.27%；培训费支出0.5万元，占部门运转经费预算支出的2.27%。

2.政府采购情况

2021年和2020年无采购预算。

3.国有资产占有使用情况

  我单位按照《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》进行资产配置管理，2021年占有使用固定资产总额为137.71   万元。2020固定资产总额为135.71  万元，固定资产总额增加 2万元，同比增长1.47 %。固定资产主要是房屋建筑物、专用设备、办公电脑及打印机等通用设备、办公桌椅及文件柜等家具用具等。其中：房屋建筑物101.73 万元、专用设备13.15  万元、通用设备 15.15 万元、家具用具3.18 万元。

4.预算绩效管理情况

相关绩效目标说明：1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

5.项目支出安排情况说明

2021年专项业务项目费用共有65万元占相应预算总额的26.02%。其中党务政务工作经费33万元，用于黔南广州两地党务、政务往来考察费用；联系招商引资接待经费32万元，用于在珠三角地区宣传推荐黔南、招商引资，对口帮扶等工作公务公务接待等费用。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

附件1.黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处本级预算批复.XLS

附件2：部门整体支出绩效目标表(黔南州政府驻广州办事处2021).xlsx

附件3：项目支出绩效目标表（黔南州政府驻广州办事处2021）.xlsx