黔南布依族苗族自治州独山县人民法院(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭，每个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

2.根据工作职责，我院内设13 个庭室。其中：

1、办公室；2、政工科；3、立案庭；4、刑事审判庭；5、民事审判庭；6、 行政审判庭；7、审判监督庭；8、执行局；9、司法警察大队；10、纪检、监察室；11、第一人民法庭；12、第二人民法庭；13、第三人民法庭。

3.部门预算单位构成：我院是由财政全额拨款的独立核算的行政单位。

4.部门人员构成：

我院总编制人数78人，其中，工勤人员1人，全部为行政编制。

2019年末在职人数72人，退休28人，2020年退休1人，2020年退休死亡1人，2020年末在职政法编制人数70人、工勤人员1人、退休人员28人，遗属人员5人，临聘人员37人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入14，861，826.75元，支出14，861，826.75元，收支平衡；2020年度部门预算收入14，790，616元，支出14，790，616 元，比上年增加71，210.75元，同比增长0.5%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。

2021年部门收支总体情况说明表

    （二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为14，861，826.75元，2020年度部门预算收入为14，790，616 元，比上年增加71，210.75元，同比增长0.5%，其原因是:工资基数、公积金、社会保险缴费等基数提高。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为14，861，826.75元，2020年度部门预算支出为14，790，616 元，比上年增加71，210.75元，同比增长0.5%，其原因是:工资基数、公积金、社会保险缴费等基数提高。

按功能分类：公共安全支出12，393，290.43元，占总支出83.4%；社会保障预就业支出820，190.88元，占总支出5.5%；医疗卫生与计划生育支出695，629.2元，占总支出4.7%；住房保障支出支出952，716.24元，占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10，536，106.87元，占总支出70.9%；商品服务支出3，694，093.04元，占总支出24.9%；对个人和家庭补助支出631，626.84元，占总支出4.2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10，536，106.87元，占总支出的70.89%；机关商品服务支出3，514，093.04元，占总支出的23.65%；机关资本性支出180，000元，占总支出的1.21%；对个人和家庭的补助631，626.84元，占总支出的4.25%

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入14，861，826.75元，支出14，861，826.75元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入14，790，616元，支出14，790，616 元，比上年增加71，210.75元，同比增长0.5%，其原因是:工资基数、公积金、社会保险缴费等基数提高。

                                                                                     单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出14，861，826.75元，其中：2040501行政运行9，524，776.99元；2040599 其他法院支出2，840，000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出804，108.48元；2082702财政对工伤保险基金的补助16，082.4元；2101101行政单位医疗保险326，669.04元；2101103公务员医疗补助368，960.16元；2210201住房公积金981，229.68元。2020年度我部门预算一般公共预算支出14，790，616元，比上年增加71，210.75元，同比增长0.5%，其原因是:工资基数、公积金、社会保险缴费等基数提高。其中：2040501行政运行9，524，776.99元，比上年增加164365.99元，同比增长0.17%；2040599 其他法院支出2，840，000元，比上年减少160，000元，同比减少5.3%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出804，108.48元 ，比上年减少147，516.52元，同比减少18.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助16，082.4元，比上年减少31，497.6元，同比减少195.9%,；2101101行政单位医疗保险326，669.04元，比上年增加41，179.04元，同比增加12.6%；2101103公务员医疗补助368，960.16元，比上年增加131，054.16元，同比增加35.51%；2210201住房公积金981，229.68元，比上年增加73，624.68元，同比7.5%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出14，861，826.75元，其中：人员经费支出11，167，733.71元，公用经费支出3，694，093.04元。2020年度部门预算基本支出14，790，616元，比上年增加71510.75元，同比增长0.5%，其原因是:工资基数、公积金、社会保险缴费等基数提高.其中：人员经费支出11，167，733.71元，比上年增加120，108.71元，同比增长1%；公用经费支出3，694，093.04元，比上年减少48，897.96元，同比减少1.3%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

               注：我部门公务用车保有量共18辆。

（八）政府性基金预算支出情况

      说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

按部门经济分类科目：（1）公务用车运行维护费150，000元，占公用经费支出5.3%，比上年增加54，000元，原因：案件数增多，用车次数增加，油料、维修费加大；（2）会议费20，000元，占公用经费支出0.7%，比上年增加10，000元，原因：增加人民法陪审员业务能力；（3）办公费700，000元，占公用经费支出24.6%，比上年增加10，000元，原因：案件数量增加，办公耗材增加；（4）差旅费80,000元，占公用经费支出2.8%，比上年增加6，000元，原因：案件数量增加，出差次数增加；（5）公务接待费50，000元，占公用经费支出1.77%，比上年减少38，000元，原因：厉行节约，节省开支；（6）水电费47，200元，占公用经费支出1.66%，减少185，000，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（7）邮电费通讯费90，000元，占公用经费支出3.2%，比上年减少58，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（8）维修（护）经费150，000元，占公用经费支出5.3%，比上年增加2，000元，原因：人工费增加；（9）印刷费50，000元，占公用经费支出1.76%，比上年减少149，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（10）培训费50，000元，占公用经费支出1.76%，比上年增加12，000元，原因：加大对干警业务知识的培训；（11）劳务费977，200元，占公用经费支出34.4%，比上年增加221，200元，原因：我院招考录用司法辅助人员及临聘人员37人；（12）其他商品和服务支出80000元，占总支出2.16%，比上年减少541，200元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（13）因公出国费用10，000元，占公用经费支出0.27%，与上年持平；（14）工会经费支出116，606.88元，占公用经费支出3.15%，比上年增加4，128.88元，原因：工资基数提高；（15）福利费支出69，686.16元，占公用经费支出1.88%，比上年增加6，772元，原因：工资基数提高；（16）其他交通费用660，400元，占公用经费支出17.79%，比上年增加83，000元，原因：2019年预算交通补贴时没有按照员额法官等级来预算而是按照行政职务来预算；（17）银行手续费20，000元，占公用经费0.54%，比上年增加20，000元，上年未做预算；（18）租赁费5，600元，占公用经费0.15%，比上年增加5，600元，上年未做预算；（19）被装购置费150，000元，占公用经费0.4%，比上年增加150，000元，上年未有预算；（20）咨询费20，000元，占公用经费0.54%，比上年增加20，000元，上年未做预算；（21）退休人员公用经费17，400元，占公用经费0.47%，比上年增加1，200元，本年退休人员增加；（22）办公设备购置180，000元，占公用经费0.48%，比上年增加180，000元，上年未做预算。

按政府经济分类科目：（1）办公经费1，653，200元，占公用经费支出44%，比上年减少407，354元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（2）会议费20，000元，占公用经费支出0.7%，比上年增加10，000元，原因：增加人民法陪审员业务能力；（3）训费50，000元，占公用经费支出1.76%，比上年增加12，000元，原因：加大对干警业务知识的培训；（4）专用材料购置费150，000元，占公用经费0.4%，比上年增加150，000元，上年未有预算；（5）委托业务费997，200元，占公用经费支出27%，比上年增加241，200元，原因：我院招考录用司法辅助人员及临聘人员37人；（6）公务接待费50，000元，占公用经费支出1.77%，比上年减少38，000元，原因：厉行节约，节省开支；（7）因公出国费用10，000元，占公用经费支出0.27%，与上年持平；（8）公务用车运行维护费150，000元，占公用经费支出5.3%，比上年增加54，000元，原因：案件数增多，用车次数增加，油料、维修费加大；（9）维修（护）经费150，000元，占公用经费支出5.3%，比上年增加2，000元，原因：人工费增加；（10）退休人员公用经费17，400元，占公用经费0.47%，比上年增加1，200元，本年退休人员增加；（11）办公设备购置180，000元，占公用经费0.48%，比上年增加180，000元，上年未做预算；（12）其他商品和服务支出80000元，占总支出2.16%，比上年减少541200元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决。

2.政府采购情况

我院2021年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年国有资产年末数14，775，881.21元，其中：（1）流动资产6，192，133.37元占总资产42%；（2）固定资产原值8，583，747.84元，占总资产58%。

2020年国有资产年末数15，810，254.91元，其中：（1）流动资产6，379，940.08元占总资产40%；（2）固定资产原值9，430，314.83元，占总资产60%。

2020年国有资产年末数15，810，254.91元，其中：（1）流动资产6，379，940.08元占总资产40%；（2）固定资产原值9，430，314.83元，占总资产60%。

2019年末固定资产原值8，583，747.84元（其中：车辆18辆，价值：3，551，016.14元，占固定资产总数41%；通用设备256件，价值：4，878，688.7元，占固定资产总数57%，专用设备13件，价值：154，043元，占固定资产总数2%.），

2020年新增固定资产891，816.99元（其中：电脑32台，原值164，920元；送达平台设备一套，原值62，986元；摄像机一台，原值3，506.98元；家具原值156，504.01元；计算机配套产品70，700元；视频数据汇聚平台一套130，000元；电子卷随案生成仪100，160元；安全U盘39，760元，碎纸机及扫描仪8，100元；涉密机房设备48，200元；科技法庭2套，原值90，980元；安全门2套，原值16，000元），2020年末固定资产原值9，430，314.83元。

4.预算绩效管理情况。

2021年度没有申报项目预算，未编制绩效目标。

2021年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2021年度没有申报项目预算，未编制绩效目标

6.国有资本经营预算：无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。1994年我国实行分税制改革后，公共财政预算收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，地方公共财政预算收入(习惯上称地方财政收入、一般公共预算收入)由地方固定收入和中央与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织依据有关法律、法规规定，履行公共事务管理职能、利用政府权力、政府信誉、国家资源或者国有资产、提供特定公共服务取得的除税收以外的财政资金。

公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出(习惯上称为一般公共预算支出)。

转移支付：指上级政府通过预算安排对下级政府无偿的资金补助。含专项转移支付补助和财力性转移支付补助两大类。

专项转移支付：指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府补助资金，又称有条件补助或专项拨款，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用。

附件1：独山县人民法院2021年度预算批复公开相关表册.XLS

附件2：独山法院.部门整体支出绩效目标表.xls