黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作， 加强与中央国家机关各部委、北京及上海有关部门的联络沟通，做好政务联络、经济协作、友好往来等工作，争取负责区域有关单位和社会各界对我州经济社会发展的支持。

（二）充分发挥窗口作用，加强对外宣传工作。向北京、上海社会各界宣传推介黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、名优特产、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，充分利用各种媒体，做好我州重要主题宣传活动的服务协调工作。全方位、多形式、多渠道推介黔南，提高黔南知名度。

（三）协助州有关部门做好劳务协作相关服务工作。强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好流动党员的教育管理服务工作。

（四）参与经济协作做好招商引资招才引智工作。为各县（市）、和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥，并做好后续追踪和信息反馈工作。

（五）加强联络做好公务活动服务保障。负责承担我州参加全国性会议代表的公务活动服务保障工作；做好州领导及相关部门及重要团组和人员在北京、上海开展公务活动的联络接洽和服务保障工作。

（六）配合北京市落实好信访维稳联动工作。在州信访联席会议的领导下和州信访联席办的指导下，加强与中央有关机关和北京市有关部门的联系，落实信访维稳联动工作机制，组织做好黔南州驻京信访维稳工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。承办中央和国家机关交办的事项。

（七）抓好信息收集和专题调研。开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，深入调查研究，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府提供高质高效的信息参考和决策服务。

（八）办理州委、州政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州人民政府驻北京联络处构成，属财政全额拨款正县级行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2875760.78元，支出2875760.78元，收支平衡；2020年度部门预算收入3020745.56元，支出3020745.56元，比上年减少144984.78元，同比减少4.79%。其原因是: 1、人员变动及社保缴费基数重新核定调整。2、压缩5%业务费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2875760.78元，2020年度部门预算收入为3020745.56 元，比上年减少144984.78元，同比减少4.79%，其原因是: 1、人员变动及社保缴费基数重新核定调整。2、压缩5%业务费。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2875760.78元，2020年度部门预算支出为3020745.56元，比上年减少144984.78元，同比减少4.79%，其原因是: 1、人员变动及社保缴费基数重新核定调整。2、压缩5%业务费。

按功能分类：一般公共服务支出2593262.06元，占总支出90%；社会保障就业支出86926.8元，占总支出3.08%；卫生健康支出99413.4元，占总支出3.59%；住房保障支出96158.52元，占总支出3.33%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1099914.22元，占总支出39%；商品服务支出1580750.2元，占总支出54.96%；对个人和家庭补助支出195096.36元，占总支出6.04%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1099914.22元，占总支出的39%；机关商品服务支出1580750.2元，占总支出54.96%；对个人和家庭补助支出195096.36元，占总支出6.04%

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2875760.78元，支出2875760.78元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入3020745.56元，支出3020745.56元，比上年减少144984.78元，同比减少4.79%。其原因是: 1、人员变动及社保缴费基数重新核定调整。2、压缩5%业务费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2875760.78元，其中：2010101行政运行1458262.06元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出205000元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出930000元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85222.56元；2082702财政对工伤保险基金的补助1704.24元；2101101行政单位医疗34621.68元；2101103公务员医疗补助64791.72元；2210201住房公积金96158.52元。2020年度我部门预算一般公共预算支出3020745.56元，比上年减少144984.78元，同比减少4.79%，其原因是: 1、人员变动及社保缴费基数重新核定调整。2、压缩5%业务费。其中：2010101行政运行1458262.06元，比上年增加30188.06元，同比增加2.1%；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1135000元，比上年减少50000元，同比减少5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85222.56元，比上年减少50917.32元，同比减少37%；2082702财政对工伤保险基金的补助1704.24元，比上年减少1018.44元，同比减少37.4%；2101101行政单位医疗34621.68元，比上年减少20685.24元，同比减少37.4%；2101103公务员医疗补助64791.72元，比上年减少14773.8元，同比减少18.56%；2210201住房公积金96158.52元，比上年减少37777.68元，同比减少28.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出1945760.78元，其中：人员经费支出1740760.78元，公用经费支出205000元。2020年度部门预算基本支出2040745.56元，比上年减少94984.78元，同比减少4.65%，其原因是:人员变动及社保缴费基数重新核定调整。其中：人员经费支出1740760.78元，比上年减少94984.78元，同比减少5.1%；公用经费支出205000元，比上年无增加，同比无增长。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年度部门预算机关运行费用205000元。较上年无增加或减少

2.政府采购情况

2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年我单位占有使用国有资产账面价值为6455333.46元，其中房屋及建筑物4260500元，占总资产65.7%；车辆1313300元，占总资产20.34%；其他固定资产881533.46元，占总资产13.96%。 本单位在2020年固定资产增加453604.86元，其中其他固定资产增加453604.86元。主要原因:根据黔南委办字〔2019〕101 号文件，单位职责调整，将州人民政府驻上海办事处并入州人民政府驻北京联络处，固定资产数据合并。

4预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位主要工作任务如下：1、加大与中央有关部门联系力度，协助做好与有关部委的联系工作。2、加强与北京及上海有关部门的联络，争取到北京、上海地区相关部门对我州经济社会发展的支持。 3、加强在京、沪的黔籍人士、曾在黔南工作过的同志及关心黔南发展的各界人士的联络工作。4、配合做好“黔货出山”工作，发挥“窗口”作用，宣传黔南，树立好黔南形象。5、为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。 6、配合十二县（市）及州直部门单位做好京、沪重大经济技术合作、招商引资和重点人才、技术招募的牵线搭桥、信息反馈。7、协助做好我州劳务输出工作。8、做好州领导及相关部门在京、沪办理公务、召开和举办各类会议、活动组织、协调和后勤服务工作。9、配合国家信访部门和首都各级公安部门，做好我州非正常上访人员的集中劝返和日常劝返工作。10、在全国两会及重要会议、重要活动期间，积极配合相关单位做好集中劝返工作。11、及时准确地搜集京津冀及长三角等地区值得借鉴的先进经验、举措、动态和经济、市场、科技信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。12、完成州委州政府及上级安排的其他工作。其中，完成3个项目（详见附表）

5.项目支出安排情况说明：项目经费预算总支出930000元，其中：党务政务工作经费450000元；联络服务工作经费240000元；招商引资经费240000元。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件1.贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年预算批复.XLS

附件2部门整体支出绩效目标表（州人民政府驻北京联络处2021年）.xlsx

附件3项目支出绩效目标表（州人民政府驻北京联络处2021年）.xlsx