一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。

（2）统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善全州招商引资项目库；编制和发布招商引资信息。

（3）统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商活动。

（4）督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制。

（5）负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。

（6）指导州驻外办事（联络）处及相关驻外机构招商引资工作。

（7）统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。

（8）负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。

（9）组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。

（10）联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。

（11）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（12）承办州委、州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州投资促进局本级及所属事业单位黔南州招商引资项目代办服务中心组成。黔南州投资促进局本级是财政全额拨款参公事业单位，黔南州招商引资项目代办服务中心是财政全额拨款事业单位（非独立核算单位）。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4927533.4元，支出4927533.4元，收支平衡；2020年度部门预算收入4806928.04元，支出4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增长2.51%。其原因是:人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4927533.4元，2020年度部门预算收入为4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增长2.51%，其原因是:人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4927533.4元，2020年度部门预算支出为4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增长2.51%，其原因是:人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出4052213.56元，占总支出82.24%；社会保障预就业支出303963.72元，占总支出6.17%；卫生健康支出231489.84元，占总支出4.69%；住房保障支出支出339866.28元，占总支出6.90%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3743828.2元，占总支出75.98%；商品服务支出955377.6元，占总支出19.39%；对个人和家庭补助支出228327.6元，占总支出4.63%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3743828.2元，占总支出的75.98%；机关商品服务支出955377.6元，占总支出的19.39%；对个人和家庭的补助支出228327.6元，占总支出4.63%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4927533.4元，支出4927533.4元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4806928.04元，支出4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增长2.51%。其原因是:人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

                   单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4927533.4元，其中：2011301行政运行3722213.56元；2011399其他商贸事务支出330000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294534.12元；2082701财政对失业保险基金的补助3538.80元；2082702财政对工伤保险基金的补助5890.8元；2101101行政单位医疗86794.32元；2101102事业单位医疗32860.44元；2101103公务员医疗补助111835.08元；2210201住房公积金339866.28元，2020年度我部门预算一般公共预算支出4806928.04元，比上年增加120605.36元，同比增长2.51%，其原因是:人员增加，相应人员经费和公用经费增加。其中：2011301行政运行3559810.56元，比上年增加162403元，同比增长4.56%；2011399其他商贸事务支出410000元，比上年减少80000元，同比减少19.51%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出281171.16元，比上年增加13362.96元，同比增加4.75%；2082701财政对失业保险基金的补助2636.64元，比上年增加902.16元，同比增长34.22%；2082702财政对工伤保险基金的补助5623.20元，比上年增加267.60元，同比增长4.76%；2101101行政单位医疗89743.08元，比上年减少2948.76元，同比减少3.28%；2101102事业单位医疗24483.12元，比上年增加8377.32元，同比增长34.22%；2101103公务员医疗补助108930元，比上年增加2905.08元，同比增长2.67%；2210201住房公积金324530.28元，比上年增加15336元，同比增长4.73%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出4597533.4元，其中：人员经费支出3972155.8元，公用经费支出625377.6元。2020年度部门预算基本支出4396928.04元，比上年增加200605.36元，同比增长4.56%，其原因是:人员增加，相应人员经费和公用经费增加。其中：人员经费支出3788344.36元，比上年增加183811.44元，同比增长4.85%；公用经费支出608583.68元，比上年增加16793.92元，同比增长2.76%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计363000元，其中：办公费50000元，占公用经费支出13.78%；差旅费40000元，占公用经费支出11.02%；电费30000元，占公用经费支出8.26%；公务接待费50000元，占公用经费支出13.78%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出8.26%；会议费30000元，占公用经费支出8.26%；劳务费10000元，占公用经费支出2.75%；培训费30000元，占公用经费支出8.26%；其他商品和服务支出10000元，占公用经费支出2.75%；水费3000元，占公用经费支出0.83%；物业管理费10000元，占公用经费支出2.75%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出8.26%；印刷费20000元，占公用经费支出5.52%；邮电费20000元，占公用经费支出5.52%。

2.政府采购情况

2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年我部门固定资产1250000元，其中，房屋：300000元，通用设备761200元，专用设备：600元，办公家具：188200元。固定资产较2020年减少3200元，原因是：机构改革，部分资产转隶到州商务局。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：492.75万元

（2）部门（单位）绩效目标:全州重点产业项目新增到位资金540亿元以上，新引进重点产业类项目450个以上，新引进科技含量高、成长性好的企业100家以上，其中首次入黔500强企业、独角兽企业或制造业单项冠军企业3家以上；实现营商环境指数位列全省中上水平以上。围绕工作思路和总体目标，抓好以下五大方面的工作：一是加强目标调度确保首季“开门红”。二是持续优化营商环境，高效率提供服务。三是强化机制建设持续深化产业大招商。四是继续抓好党建促脱贫攻坚和乡村振兴工作，全力打赢脱贫攻坚战。五是强化目标管理，高标准完成工作任务。

（3）绩效指标：

①数量指标：新增重点产业项目到位资金力争达到540亿元；新引进重点产业项目力争达到450个；新引进科技含量高、成长性好的企业力争达到100家；营商环境工作督查达到2次以上；项目代办服务达到130件次以上；完成巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴项目1项；完成党建工作目标任务；充分利用各类平台、各次活动进行招商引资宣传推介；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：全局工作任务完成情况达到良好以上。

③时效指标：完成时间为2021年12月底前。

④成本指标：工资福利支出374.38万元，商品和服务支出62.54万元，对个人和家庭的补助22.83万元，专项业务费33万元。

⑤经济效益：招商项目引进和推进激发投资活力，促进全州经济社会发展。

⑥社会效益：推进招商引资项目快速落地，促进产业聚集发展，带动就业，改善民生。

⑦服务对象满意度：州委、州政府对本局完成工作任务的满意度≥90%。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中项目经费（专项业务费）共计330000元。其中，产业招商调研工作经费70000元；党建工作经费50000元；东西部扶贫协作工作经费20000元；平台数据核查工作经费20000元；脱贫攻坚、乡村振兴工作经费80000元；项目代办服务工作经费20000元；营商环境工作督查、投诉案件调处工作经费50000元；招商引资业务培训费20000元。

6.国有资本经营预算。

2021年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

1.黔南布依族苗族自治州投资促进局本级2021年部门预算批复表.XLS

2.黔南布依族苗族自治州投资促进局绩效目标表批复.xlsx