黔南布依族苗族自治州精神病医院 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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黔南布依族苗族自治州精神病医院 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2021-04-25 15:04

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黔南布依族苗族自治州精神病医院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

2.部门预算单位构成：我部门是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州精神病医院单位	67	53		53
合计	67	53		53

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

表1

2021年州直部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州精神病医院

2021年收入

2021年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共财政预算收入

8,214,837.05

一、一般公共服务

1.一般公共预算拨款收入

8,214,837.05

二、国防

2.预算外转一般公共预算管理资金收入

三、公共安全

二、政府性基金收入

四、教育

三、财政专户管理非税收入

五、科学技术

四、事业收入

六、文化体育与传媒

五、事业单位经营收入

七、社会保障与就业

599,762.16

六、其他收入

八、医疗卫生与计划生育

6,952,393.85

九、节能环保

十、城乡社区事务

十一、农林水事务

十二、交通运输

十三、资源勘探信息等事务

十四、商业服务业等事务

十五、国土资源气象等事务

十六、住房保障支出

662,681.04

十七、粮油物资储备管理事务

十八、灾害防治及应急管理

十九、其他支出

本年收入合计

8,214,837.05

本年支出合计

8,214,837.05

上年结余

结转下年

收入总计

8,214,837.05

支出总计

8,214,837.05

表2

2021年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州精神病医院

元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

8,214,837.05

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

8,214,837.05

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

表3
2021年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院							元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		8,214,837.05	8,159,837.05	55,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,819.16	563,819.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	24,666.84	24,666.84
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,276.16	11,276.16
2100205	精神病医院	6,723,341.81	6,668,341.81	55,000.00
2101102	事业单位医疗	229,052.04	229,052.04
2210201	住房公积金	662,681.04	662,681.04

表4
2021年州直部门财政拨款收支预算总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院
收入							支出（按项目类别）													支出（按功能科目分类）												支出（按经济科目分类）																支出（按政府收支分类）
项目				2021年预算数			项目							2021年预算数						支出功能分类							2021年预算数					经济科目										2021年预算数						经济科目					2021年预算数
一、公共财政预算收入				8,214,837.05			一、基本支出							8,159,837.05						一、一般公共服务												一、工资福利性支出										7,093,403.93						一、机关工资福利支出
经费拨款(补助)				8,214,837.05			（一）人员支出							7,741,223.73						二、外交												二、商品和服务支出										473,613.32						二、机关商品和服务支出
基本建设拨款							工资福利支出							7,093,403.93						三、国防												三、对个人和家庭的补助支出										647,819.80						三、机关资本性支出（一）
二、非税收入							对个人和家庭补助支出							647,819.80						四、公共安全												四、对企事业单位的补贴																四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）							（二）公用支出（商品服务支出）							418,613.32						五、教育												五、转移性支出																五、对事业单位经常性补助					7,567,017.25
专项收入							定额公用支出							265,000.00						六、科学技术												六、债务利息支出																六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入							成本性支出													七、文化体育与传媒												七、基本建设支出																七、对企业补助
罚没收入							工会费							82,698.96						八、社会保障与就业							599,762.16					八、其他资本性支出																八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入							福利费							51,714.36						九、社会保险基金支出												九、其他支出																九、对个人和家庭的补助					647,819.80
事业收入							取暖费													十、医疗卫生与计划生育							6,952,393.85																					十、对社会保障基金补助
经营收入							特需费													十一、节能环保																												十一、债务利息及费用支出
其他收入							其他商品服务支出							19,200.00						十二、城乡社区事务																												十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）							二、项目支出							55,000.00						十三、农林水事务																												十三、转移性支出
行政事业性收费收入							(一）项目支出（预算内）							55,000.00						十四、交通运输																												十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入							保运转经费							55,000.00						十五、资源勘探信息等事务																												十五、其他支出
其他收入							政策性刚性配套支出													十六、商业服务业等事务
三、政府性基金收入							事业发展类支出													十七、金融
四、国有资本经营收入							（二）项目支出（教育收费）													十八、援助其他地区
五、社会保险基金收入							教育收费项目支出													十九、国土资源气象等事务
六、其他收入							成本性项目支出													二十、住房保障支出							662,681.04
							政府公共支出经费													二十一、粮油物资储备管理事务
							重大项目专项经费													二十二、灾害防治及应用管理
							（三）政府性基金支出													二十三、预备费
							（四）社会保险基金支出													二十四、国债还本付息支出
							（五）国有资本经营支出													二十五、其他支出
							三、其他支出													二十六、转移性支出

本年收入合计				8,214,837.05			本年支出合计							8,214,837.05						本年支出合计							8,214,837.05					本年支出合计										8,214,837.05						本年支出合计					8,214,837.05

七、上级补助收入							四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入							五、上缴上级支出
九、上年结余							六、结转下年


收入总计				8,214,837.05			支出总计							8,214,837.05						支出总计							8,214,837.05					支出总计										8,214,837.05						支出总计					8,214,837.05
表5
2021年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州精神病医院																																																			元
科目编码											科目名称						合计									基本支出								项目支出																	备注
类		款						项																										小计							州本级支出						省对下支出
合计																	8,214,837.05									8,159,837.05								55,000.00							55,000.00
208		05						05			机关事业单位基本养老保险缴费支出						563,819.16									563,819.16
208		27						01			财政对失业保险基金的补助						24,666.84									24,666.84
208		27						02			财政对工伤保险基金的补助						11,276.16									11,276.16
210		02						05			精神病医院						6,723,341.81									6,668,341.81								55,000.00							55,000.00
210		11						02			事业单位医疗						229,052.04									229,052.04
221		02						01			住房公积金						662,681.04									662,681.04
表6
2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州精神病医院																																													元
政府预算经济分类科目																							部门预算经济分类科目
科目编码						科目名称									金额								科目编码														科目名称								金额
类	款																						类							款
**	**					合计																	**							**							合计
合计															8,214,837.05																														8,214,837.05
505	01					工资福利支出									2,033,640.00								301							01							基本工资								2,033,640.00
505	01					工资福利支出									915,006.00								301							02							津贴补贴								915,006.00
505	01					工资福利支出									782,952.00								301							07							基础性绩效								782,952.00
505	01					工资福利支出									572,807.28								301							07							奖励性绩效								572,807.28
505	01					工资福利支出									563,819.16								301							08							机关事业单位基本养老保险缴费								563,819.16
505	01					工资福利支出									229,052.04								301							10							职工基本医疗保险缴费								229,052.04
505	01					工资福利支出									24,666.84								301							12							其他社会保障缴费								24,666.84
505	01					工资福利支出									11,276.16								301							12							其他社会保障缴费								11,276.16
505	01					工资福利支出									662,681.04								301							13							住房公积金								662,681.04
505	01					工资福利支出									23,003.41								301							99							离退休人员年终生活费								23,003.41
505	01					工资福利支出									1,272,000.00								301							99							目标考核奖								1,272,000.00
505	01					工资福利支出									2,500.00								301							99							卫生防疫津贴								2,500.00
505	02					商品和服务支出									90,000.00								302							01							办公费								90,000.00
505	02					商品和服务支出									30,000.00								302							05							水费								30,000.00
505	02					商品和服务支出									30,000.00								302							06							电费								30,000.00
505	02					商品和服务支出									20,000.00								302							07							邮电费								20,000.00
505	02					商品和服务支出									20,000.00								302							11							差旅费								20,000.00
505	02					商品和服务支出									10,000.00								302							13							维修（护）费								10,000.00
505	02					商品和服务支出									20,000.00								302							16							培训费								20,000.00
505	02					商品和服务支出									5,000.00								302							17							公务接待费								5,000.00
505	02					商品和服务支出									82,698.96								302							28							工会经费								82,698.96
505	02					商品和服务支出									51,714.36								302							29							福利费								51,714.36
505	02					商品和服务支出									40,000.00								302							31							公务用车运行维护费								40,000.00
505	02					商品和服务支出									19,200.00								302							42							离退休人员公用经费								19,200.00
505	02					商品和服务支出									55,000.00								302							99							其他商品和服务支出								55,000.00
509	05					离退休费									634,699.80								303							02							退休费								634,699.80
509	99					其他对个人和家庭的补助									13,120.00								303							99							其他对个人和家庭的补助								13,120.00
表7
2021年州直部门政府性基金预算支出预表
黔南布依族苗族自治州精神病医院																																														元
科目编码					科目名称								政府性基金预算支出																																	备注
													合计					基本支出							项目支出
																									小计						本级支出									对下支出
合计
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082701					财政对失业保险基金的补助
2082702					财政对工伤保险基金的补助
2100205					精神病医院
2101102					事业单位医疗
2210201					住房公积金
无相关预算收支表8

2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表
黔南布依族苗族自治州精神病医院																																			元
项目										科目编码												科目名称													预算安排数
**										**												**													1
合计																																			265,000.00
办公费										2100205												精神病医院													90,000.00
差旅费										2100205												精神病医院													20,000.00
电费										2100205												精神病医院													30,000.00
公务接待费										2100205												精神病医院													5,000.00
公务用车运行维护费										2100205												精神病医院													40,000.00
培训费										2100205												精神病医院													20,000.00
水费										2100205												精神病医院													30,000.00
维修（护）费										2100205												精神病医院													10,000.00
邮电费										2100205												精神病医院													20,000.00
表9
2021年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院																																																		单位:元
项目			科目编码				科目名称					预算安排数				扣除项目												代扣项目								暂扣项目														年初指标下达数		批复数
																小计			压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作		政务中心定额经费划转			匀东水电费				小计	工会费				离休人员医疗费			小计			奖励性绩效工资				年终一次性奖金	离休人员年终生活费					执勤津贴、卫生津贴等

**			**				**					1				2			3		4			5				6	7				8			9			10				11	12					13	13=1-2-6-9		14=1-2
合计												8,214,837.05																82,698.96	82,698.96							598,310.69			572,807.28					23,003.41					2,500.00	7,533,827.40		8,214,837.05
基本工资			2100205				精神病医院					2,033,640.00																																						2,033,640.00		2,033,640.00
津贴补贴			2100205				精神病医院					915,006.00																																						915,006.00		915,006.00
基础性绩效			2100205				精神病医院					782,952.00																																						782,952.00		782,952.00
奖励性绩效			2100205				精神病医院					572,807.28																								572,807.28			572,807.28													572,807.28
机关事业单位基本养老保险缴费			2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					563,819.16																																						563,819.16		563,819.16
职工基本医疗保险缴费			2101102				事业单位医疗					229,052.04																																						229,052.04		229,052.04
其他社会保障缴费			2082702				财政对工伤保险基金的补助					11,276.16																																						11,276.16		11,276.16
其他社会保障缴费			2082701				财政对失业保险基金的补助					24,666.84																																						24,666.84		24,666.84
住房公积金			2210201				住房公积金					662,681.04																																						662,681.04		662,681.04
离退休人员年终生活费			2100205				精神病医院					23,003.41																								23,003.41								23,003.41								23,003.41
卫生防疫津贴			2100205				精神病医院					2,500.00																								2,500.00													2,500.00			2,500.00
目标考核奖			2100205				精神病医院					1,272,000.00																																						1,272,000.00		1,272,000.00
工会经费			2100205				精神病医院					82,698.96																82,698.96	82,698.96																							82,698.96
福利费			2100205				精神病医院					51,714.36																																						51,714.36		51,714.36
离退休人员公用经费			2100205				精神病医院					19,200.00																																						19,200.00		19,200.00
退休费			2100205				精神病医院					634,699.80																																						634,699.80		634,699.80
其他对个人和家庭的补助			2100205				精神病医院					13,120.00																																						13,120.00		13,120.00
日常运行经费			2100205				精神病医院					265,000.00																																						265,000.00		265,000.00
专项业务费			2100205				精神病医院					55,000.00																																						55,000.00		55,000.00
表10

2021年州直机关（事业）单位项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州精神病医院																																						元
项目分类									项目名称						科目编码								科目名称															预算安排数
**															**								**															1
合计																																						55,000.00
专项业务费									三无人员的医疗经费及生活费						2100205								精神病医院															55,000.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位（盖章）：黔南州精神病医院

填报日期：

2021年1月7日

部门（单位）名称

黔南州精神病医院

部门（单位）总体资金情况(万元)：

资金总额(万元)：

821.48

基本支出

815.98

项目支出

5.5

其他

部门（单位）职能概述

主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务.

部门（单位）绩效目标

贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.做好三无退伍军人的精神病患者的诊疗护理。，目标2.做好社会患者的诊疗护理。目标3.做好社会服务，病人的康复服务。目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

收治患者

收治患者超过150人以上

开展项目个数

1个

详见项目支出绩效目标申报表

完成州委州政府及上级安排的其他工作

按时保质完成

质量

全局工作任务完成情况

好

时效

完成时间

2021年12月底完成

成本

工资福利支出

709.34万元

商品和服务支出

41.86万元

对个人和家庭的补助

64.78万元

专项业务费

5.5万元

社会效益

收治患者，让患者回归社会，减少患者的肇事肇祸，减轻家庭及社会负担

收治患者超过150人以上

满意度

服务对象满意度

收治的患者对我们的服务

>90%

联系人：田应梅

联系电话：8252047（13595438252）

项目绩效目标申报表

单位（盖章）：黔南州精神病医院

项目编码：

项目名称

三无人员及特困救助人员医疗费及生活物资的补助

主管部门及代码

黔南布依族苗族自治州民政局

实施单位

黔南州精神病医院

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元)：

5.5

财政拨款

5.5

其中：上级补助

本级安排

5.5

其他资金

总体目标

年度目标

目标：目前在我院的三无人员及特困救助患者共22个，一些患者还存在其他躯体疾病，为提高其在我院躯体康复方面的质量及生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

收治三无人员

≥15人

质量

治愈力高

>85%

时效

检查时间

12月底前

成本

医疗费

4万元

生活用品

1.5万元

效益

社会效益

收治病人让病人回归社会，减少病人肇事肇祸

>85%

满意度

服务对像满意度

患者对服务满意的

≥95%

联系人：田应梅

电话：08548252047

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入8214837.05元，支出8214837.05元，收支平衡；2020年度部门预算收入8695538.83 元，支出8695538.83 元，比上年减少480701.78元，同比减少5%。其原因是:主要是在职人员减少4人,2021年为53人，2020年为57人。

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州精神医院单位：元
	收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加		增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计
人员经费	8190898.87	7741223.73	449675.14	5		8190898.87	7741223.73	449675.14	5	人员减少4人
公用经费	444639.96	418613.32	26026.64	5		444639.96	418613.32	26026.64	5	人员减少4人
项目经费	60000	55000	5000	8		60000	55000	5000	8	人员减少3人
其他

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为8214837.05元，2020年度部门预算收入为8695538.83 元，比上年减少480701.78元，同比减少5%，其原因是:主要是在职人员减少4人,2021年为53人，2020年为57人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为8214837.05 元，2020年度部门预算支出为8695538.83元，比上年减少480701.78元，同比减少5%，其原因是:主要是在职人员减少,2020年为57人，2021年为53人。

按功能分类：一般公共服务支出8214837.05元，占总支出100%；社会保障就业支出599762.16元，占总支出7%；卫生健康支出6952393.85元，占总支出85%；住房保障支出支出662681.04元，占总支出8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7093403.93元，占总支出86%；商品服务支出473613.32元，占总支出6%；对个人和家庭补助支出647819.8元，占总支出8%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助7567017.25元，占总支出的92%；对个人和家庭补助支出647819.8元，占总支出8%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入8214837.05元，支出8214837.05元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入8695538.83元，支出8695538.83 元，比上年减少480701.78元，同比或减少5%，其原因是:主要是在职人员减少,2020年为57人，2021年为53人。

单位：元

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计	8695538.83	8214837.05	480701.78	5	100	主要是在职人员减少4人
一般公共财政拨款收入	8695538.83	8214837.05	480701.78	5	100	主要是在职人员减少4人
非财政拨款收入	0	0	0	0	0	与上年一致
其他	0	0	0	0	0	与上年一致

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出8214837.05元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出563819.16元；2082701 财政对失业保险基金的补助24666.8元；2082702财政对工伤保险基金的补助11276.16元；2100205精神病医院6723341.81元，2101102事业单位医疗229052.04元；2210201住房公积金662681.04；2020年度我部门预算一般公共预算支出8695538.83元，比上年减少480701.78元，同比减少5%，其原因是:主要是在职人员减少,2020年为57人，2021年为53人。

其中：其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出599812.08元比上年减少35992.92元，同比减少0.4%；2082701 财政对失业保险基金的补助26241.84元，比上年减少1575元，同比减少0.0018%；2082702财政对工伤保险基金的补助11995.92元比上年减少679.76元，同比减少0%；2100205精神病医院7105929.52元比上年减少382587.74元，同比减少4.4%，2101102事业单位医疗243672.6元，比上年减少14620.56元，同比减少0.5%；2210201住房公积金707886.84元，比上年减少45205.79元，同比减少0.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出8159837.05元，其中：人员经费支出7741223.73元，公用经费支出418613.32元。2020年度部门预算基本支出8635538.83元，比上年减少475701.78元，同比减少5%其原因是:主要是在职人员减少4人,2020年为57人，2021年为53人。其中：人员经费支出8190898.87元，比上年减少475701.78元，同比减少5%；公用经费支出444639.96元，比上年减少26026.64元，同比减少0.3%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州精神病医院							单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年		增加	增长(%)	变动原因
合计	8635538.83	8159837.05	-475701.78	5.5	8635538.83	8159837.05		-475701.78	-5.5	人员减少4人
人员经费	8190898.87	7741223.73	-449675.14	5.2	8190898.87	7741223.73		-449675.14	-5.2	人员减少4人
公用经费	444639.96	418613.32	-26026.64	0.3	444639.96	418613.32		-26026.64	0.3	人员减少4人

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州精神病医院单位：元
项目内容	2020年预算数	2021年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	51000	45000	-6000	11.7	主要是一辆车已达报废
因公出国（境）费用	0	0	无	无	与上年一致
公务接待费	1000	5000	4000	400	主要是开展业务增加
公务用车购置费	0	0	0	0	与上年一致
公务用车运行维护费	50000	40000	-10000	-20	主要是有一辆车已达报废，费用减少

注：我部门公务用车保有量目前共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州精神病医院单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。因我单位是财政补助的事业单位，所以无机关运行经费

2.政府采购情况

我单位有政府采购情况，主要为办公设备的购置。

3.国有资产占有使用情况

我单位固定资产我单位在2020年底固定资产原值10，665604元，折旧8，022，409.76元，净值2，6543194.24元（其中,土地、房屋建筑物原值为3，118，095.00元，折旧2，254，504.30元，净值为863，590.70元；通用设备原值为1，399，787.00元，折旧113，045.41元，净值为286，741.59元，专用设备原值为5，528，848.00元，折旧4，494，640.15元，净值为1，034，207.85元；家具、用具、装具及动植物原值633，220.00元，折旧160，219.9元，净值为47，300.1元）无形资产原值为4500元，折旧4500元，净值为0元。我单位较上年资产购成基本变化不太，主要增加部分办公用品。

4、预算绩效管理情况。

（1）资金总额：821.48元

（2）部门（单位）绩效目标:821.48

（3）绩效指标：

①数量指标：收治患者150人以上;开展项目个数1个;完成州委州政府和上级部门安排的其他工作,按时保质完成;

②质量指标：完成全院的工作任务的情况,好

③时效指标：完成时间2021年12月底前

④成本指标：工资福利支出709.34万元;商品和服务支出41.86万元；对个人和家庭的补助64.78万元。专项业务费5.5万元

⑤经济效益：无

⑥社会效益：收治患者，让患者回归社会，减少患者病人肇事肇祸，减轻家庭及对社会负担。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨ 服务对象满意度：被病人或家属对我院工作的满意度≥90%

5、项目支出安排情况说明

主要是三无人员及特困救助人员医疗费及生活物资补助55000元，占预算总额0.7%；其中三无人员及特困人员医疗费40000元，占预算总额0.5%；生活物资的补助15000元，占预算总额0.2%。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)三无人员：

A:无劳动能力，指年满60周岁的老年人，持有《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人，残疾等级为一级的肢体残疾人、未满16周岁的未成年人

B:无生活来源；指城乡居民缺乏生活所得的稳定经济来源，家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的，可以认定为无生活来源。

C:无法定赡养、扶养、抚养义务人：指特困人员没有按照《婚姻法》规定负有赡养抚养扶养义务的人。

（2.8审核通过）精神病院 2021年5.5万元项目绩效目标申报表(1)(1).xlsx

（3.23审核通过）部门整体支出绩效目标表（精神病医院2021）(1).xlsx

049005黔南布依族苗族自治州精神病医院(1).XLS

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