一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

二、部门概况

1.部门主要职能：

负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育;组织开展公益性讲座、培训、展览、读书交流及图书馆学研究活动;协助州文化广电和旅游局(州体育局)指导县(市)图书馆开展评估达标和创建工作;完成州文化广电和旅游局(州体育局)交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州文化广电和旅游局（州体育局）的下属财政全额补助事业单位，是独立编制的机构。

3.部门人员构成：

我单位总编制人数25人，均属事业编制；2020年年末在职实有人员17人，退休人员17人，共计34人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入3,462,777.72 元，支3,462,777.72 元，收支平衡；2020年度我部门预算收入3,322,378.92 元，支出3,322,378.92 元，比上年增加140,398.80 元，同比增加4.23%。其原因是: 2021年是建党100周年，我馆将开展系列围绕“建党百年”的阅读活动，项目费用增多。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3,462,777.72 元，2020年度部门预算收入为3,322,378.92 元，比上年增加140,398.80 元，同比增加4.23%。，其原因是: 2021年是建党100周年，我馆将开展系列围绕“建党百年”的阅读活动，项目费用增多。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3,462,777.72 元，2020年度部门预算支出为3,322,378.92 元，比上年增加140,398.80 元，同比增加4.23%。，其原因是: 2021年是建党100周年，我馆将开展系列围绕“建党百年”的阅读活动，项目费用增多。

按功能分类：文化体育与传媒支出2,928,482.16 元，占总支出84.57%；社会保障与就业支出218,787.72元，占总支出6.32%；医疗卫生与计划生育支出83,555.64元，占总支出2.41%；住房保障支出支出231,952.20元，占总支出6.70%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,498,884.84元，占总支出72.16%；商品服务支出566,803.72元，占总支出15.54%；对个人和家庭补助支出347,089.16元，占总支出10.02%；其他资本性支出50,000.00元，占总支出1.44%。

按政府预算收支分类科目：对事业单位经常性补助支出3,065,688.56元，占总支出的88.53%；对事业单位资本性补助支出50,000.00元，占总支出的1.44%对个人和家庭的补助支出347,089.16元，占总支出的10.02%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入3,462,777.72 元，支出3,462,777.72 元，收支平衡；2020年度我部门预算财政拨款收入3,322,378.92 元，支出3,322,378.92 元，比上年增加140,398.80 元，同比增加4.23%。其原因是: 2021年是建党100周年，我馆将开展系列围绕“建党百年”的阅读活动，项目费用增多。

2021年部门预算财政拨款基本支出情况说明表

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出3,462,777.72 元，其中：2070104图书馆2,728,482.16元；2070199 其他文化支出200,000.00元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出205,676.04元，2082701财政对失业保险基金的补助8,998.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助4,113.24元； 2101102事业单位医疗83,555.64元；2210201住房公积金231,952.20元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出3,322,378.92 元，比上年增加140,398.80元，同比增长4.23%，其原因是: 2021年是建党100周年，我馆将开展系列围绕“建党百年”的阅读活动，项目费用增多。

其中：2070104图书馆2,800,449.48元，比上年减少71,967.32元，同比减少2.57%；主要原因：本年将2020年隶属于图书馆功能科目的经费更改为其他文化支出功能科目。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支200,267.64元，比上年增加5,408.40元，同比增长2.70%；2082701财政对失业保险基金的补助8,761.68元，比上年增加236.76元，同比增长2.70%；2082702财政对工伤保险基金的补助4,005.36元，比上年增加107.88元，同比增长2.69%；2082703财政对生育保险基金的补助6,258.36元，比上年减少6,258.36元，同比减少100%；主要原因：根据相关文件规定，生育保险支出合并到医疗保险支出中。2101102事业单位医疗75,100.44元，比上年增加8,455.20元，同比增长2.41%；2210201住房公积金227,535.96元，比上年增加4,416.24元，同比增长1.94%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3,462,777.72元，其中：人员经费支出2,845,974.00元，公用经费支出146,803.72元。2020年度部门预算基本支出3,322,378.92元，比上年增加140,398.80元，同比增长4.23%，其原因是: 因人员一年一薪，经费正常浮动。其中：人员经费支出2,796,806.28元，比上年增加49,167.72元，同比增长1.76%；公用经费支出145,572.64元，比上年增加1,231.08元，同比增长0.85%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州图书馆单位：万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机构运行经费说明

2021年我单位公用经费共计85,000.00元，无变化，与上年一致。

2.政府采购情况

本单位2021年无采购情况.

3.国有资产占有使用情况

截止2020年年底，我单位资产总额3,894,780.84元,较上一年资产总额3,666,362.26元，增加了228,418.58元;其中流动资产2,137,791.72元，占资产总数的54.89%，较上年增加1,692,533.1元 ；非流动资产1,756,989.12元，占资产总数的45.11%，较上年减少1,464,114.52 元。变动主要原因：我单位账面价值283万的办公大楼于2020年3月无偿划转给都匀市国有资产监督管理局。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要做好以下工作：一、贯彻落实免开工作，加强读者服务。二、做好全民阅读推广工作。三、持续推进全州总分馆制建设工作。四、完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中，完成三个项目工作，分别是读者期刊采购、读者图书采购及公共图书馆服务工作。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年度项目支出安排数为47,000.00元，其中政策性配套经费20,000.00元，占总安排数的42.55%；专项业务费27,000.00元，占总安排数的57.45%。

6.国有资本经营预算。

2021年度我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

黔南布依族苗族自治州图书馆2021年预算批复表.XLS

黔南州图书馆2021年绩效目标表.xlsx