一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。

（三）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

（四）承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。

（五）根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

（六）围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。

（七）负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（八）负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。

（九）组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（十）指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。

（十三）承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。

（十六）职责调整。

1．将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。

2.将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。

（十七）职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。

第四条 州政府办公室设下列内设机构：

（一）秘书一科。承担政府工作报告、州长日常文稿的起草统筹、收集和整理工作；承担州长机要服务工作；办理审计等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理州长联系领域来文和相关业务；承担州政府党组日常工作；负责州政府党组会议、州长办公会议（综合性）的会务组织和纪要整理工作。

（二）秘书二科。承担常务副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理金融、发展改革、军民融合、财政、自然资源、应急管理、国有资产监督管理、统计、供销、行政学院、机关事务管理等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理常务副州长联系领域来文和相关业务。

（三）秘书三科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理工业和信息化、民营经济发展、能源、工业园区、生态文明建设、水务、大数据等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

（四）秘书四科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理民族、宗教、人民防空、天文、住房公积金管理、公共资源交易、铁路建设、民航建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

（五）秘书五科（外事科）。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理教育、科技、文化广播电视、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、大健康养生、公安、司法、人力资源、社会保障、退役军人事务等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；承担外事有关事项、文电办理及指导、协调全州外事相关工作。联系处理侨务和台港澳方面工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

（六）秘书六科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理住房和城乡建设、综合行政执法、交通运输、农业、农业园区、乡村振兴、脱贫攻坚、广州对口帮扶、易地扶贫搬迁和水库移民安置、林业等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

（七）秘书七科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理民政、商务、招商引资、市场监督管理、知识产权、政务服务、区域经济协作、经济开发区等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

（八）文书科（建议提案科）。承担文电收发、传阅、分办、核稿、文件印制等工作；负责国旗、国徽、印鉴、档案管理及机要通信、收发等工作；负责文印管理、内部保密和电子公文传输工作；指导全州政府办公室系统公文处理工作。负责编写《州政府工作大事记》。承担州政府常务会议的会务组织和纪要整理工作。承担人大、政协有关事项、文电办理及指导协调、督促检查全州政府系统建议提案办理工作。

（九）综合科（州政府总值班室）。承担州政府办公室机关内部运行管理服务工作，督促检查州政府办公室机关规章制度贯彻落实情况，起草州政府办公室综合性文稿；负责州政府办公室机关工会日常工作；负责州政府办公室牵头或参与事项的督办工作；承担州政府办公室以及对下属管理单位的目标考核工作；承担州政府办公室机关后勤和财务工作，管理州政府办公室行政经费，编报预算、决算，核发工资；负责州政府办公室机关设备、设施及办公用品管理、内部接待、内部审计、临时人员的管理和报刊征订、政府采购与节能等工作。承担州政府总值班工作，履行值班联络、信息汇总、综合协调职能；及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示批示；指导、督促全州政府系统值班工作；承担州委州政府扶贫专线和服务民营企业州长直通车业务办理工作；承担本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。承担州政府全体会议、州政府秘书长办公会议、州政府办公室主任办公会议、全州政府系统办公室主任会议的会务组织和纪要整理工作。

（十）政工老干科。承担州政府办公室党组日常工作，负责州政府办公室党组会议会务组织和纪要整理工作。承担州政府办公室及其管理单位的机构编制、干部人事、教育培训、干部职工年度考核等方面的工作；负责州政府办公室离退休干部管理服务、走访、慰问等工作。承担州政府办公室机关党委、共青团日常工作，负责组织落实州政府办公室党组关于推进机关党建工作的决策部署，指导下辖支部开展党建工作；承担州政府办公室党建扶贫方面工作。对接联系州纪委州监委第四纪检监察组工作，按照州政府办公室党组安排组织落实党风廉政建设工作。

（十一）信息科（政务公开科）。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全州政府办公室系统电子政务工作；承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作，负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息，提出意见和建议；负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息；指导全州政府系统信息工作。

（十二）“放管服”改革工作科。承担州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州政府职能转变和“放管服”改革，联系各地“放管服”改革工作；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作，指导建立各级政府工作部门权责清单制度，负责州级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设；开展相对集中行政许可权改革试点工作；推进行政审批中介服务事项清理规范，清理整治“红顶中介”。

2.部门预算单位构成：

由黔南州人民政府办公室本级1家单位组成，是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

州政府办公室行政编制60名，事业编制50名。目前，现有行政人员53名，事业人员47名，离休人员2名，退休人员76名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入22634943.17元，支出22634943.17元，收支平衡；2020年度部门预算收入22828596.10元，支出22828596.10元，比上年减少193652.93元，同比减少0.85%。其原因是:大力缩减经费支出，厉行节约。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为22634943.17元，2020年度部门预算收入为22828596.10元，比上年减少193652.93元，同比减少0.85%，其原因是: 大力缩减经费支出，厉行节约。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算收入为22634943.17元，2020年度部门预算收入为22828596.10元，比上年减少193652.93元，同比减少0.85%，其原因是: 大力缩减经费支出，厉行节约。

按功能分类：一般公共服务支出19014191.65元，占总支出84%；社会保障与就业支出1210271.04元，占总支出5.35%；医疗卫生与计划生育支出1061181.88元，占总支出4.69%；住房保障支出1349298.60元，占总支出5.96%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15701762.37元，占总支出69.37%；商品服务支出4762210.68元，占总支出21.04%；对个人和家庭补助支出2140970.12元，占总支出9.46%。其他资本性支出30000.00元，占总支出0.13%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出15558635.41元，占总支出的68.74%；机关商品服务支出4762210.68元，占总支出的21.04%；机关资本性支出（一）30000元，占总支出的0.13%；对事业单位经常性补助143126.96元，占总支出的0.63%；对个人和家庭的补助2140970.12元，占总支出的9.46%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入22634943.17元，支出22634943.17元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入22828596.10元，支出22828596.10元，比上年减少193652.93元，同比减少0.85%。其原因是: 大力缩减经费支出，厉行节约。

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出22634943.17元，其中：2010301行政运行14660191.65元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4354000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1168508.88元；2082701财政对失业保险基金的补助18390.96元；2082702财政对工伤保险基金的补助23371.20元；2101101行政单位医疗303935.04元；2101102事业单位医疗170772.12元；2101103公务员医疗补助576474.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元；2210201住房公积金1349298.60元，2020年度我部门预算一般公共预算支出22828596.10元，比上年减少193652.93元，同比减少0.85%，其原因是: 大力缩减经费支出，厉行节约。其中：2010301行政运行14384506.66元，比上年增加275684.99元，同比增长1.92%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4874000.00元，比上年减少520000.00元，同比增长10.67%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1144553.40元，比上年增加23955.48元，同比增长2.09%；2082701财政对失业保险基金的补助13168.44元，比上年增加5222.92元，同比增长39.66%；2082702财政对工伤保险基金的补助22890.84元，比上年增加480.36元，同比增长2.10%；2101101行政单位医疗346523.16元，比上年减少42588.12元，同比减少12.29%；2101102事业单位医疗118455.96元，比上年增加52316.16元，同比增长44.17%；2101103公务员医疗补助587125.32元，比上年减少10650.60元，同比减少1.81%；2210201住房公积金1327372.32元，比上年增加21926.28元，同比增长1.65%。

2021年一般公共预算支出情况说明表

单位：元

注：我单位无非财政拨款收入。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出20564943.17元，其中：人员经费支出17192732.49元，公用经费支出3372210.68元。2020年度部门预算基本支出20238596.1元，比上年增加326347.07元，同比增长1.61%，其原因是:人员变动。其中：人员经费支出16866293.98元，比上年增加326347.07元，同比增长1.94%；公用经费支出3372302.12元，比上年减少91.44元，同比减少0.003%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共18辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年机关运行经费2284000.00元，其中：办公经费600000.00元；差旅费500000.00元；公务接待费80000.00元；公务用车维护费420000.00元；会议费100000.00元；其他商品和服务支出264000.00元；维修（护）费200000.00元；因公出国（境）费用40000.00元；印刷费80000.00元。2020年机关运行经费2284000.00元，其中：公务接待费100000.00元，公务用车运行维护费420000.00元，因公出国（境）费用40000.00元，其他商品和服务支出1724000.00元。2021年机关运行经费与上年无增减变化。

2.政府采购情况

2021年无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

本单位国有资产概况。截止2020年12月31日，固定资产（原值）11414654.95元。其中：房屋：3369953.00元，占资产总额的29.52%；车辆4576088.95元，占资产总额的40.09%；其他固定资产3468613.00元，占资产总额的30.39%。

本单位在2020年固定资产增加440980.00元，其中：其他固定资产增加440980.00元。2020年固定资产减少1807098.50元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成：1、承担政府工作报告、州长日常文稿的起草统筹、收集和整理工作；2、承担州长机要服务工作；办理审计等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；3、办理州长联系领域来文和相关业务；4、承担州政府党组日常工作；5、负责州政府党组会议、州长办公会议（综合性）的会务组织和纪要整理工作。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作；6、指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；7、负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全州政府办公室系统电子政务工作；8、承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作，负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息，提出意见和建议；9、负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息；10、指导全州政府系统信息工作等工作任务。其中，完成办公设备维修及耗材、会议费、机关食堂工作人员工资补助、聘用人员工资及奖金、外事接待、信息系统维护、应急值班人员值班补助、州经济研究中心调研差旅费、州领导调研、迎检资料制作、州领导外出调研和检查差旅费及州政府办公室维修等项目。

（详见附表）

4. 项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中项目支出2070000.00元，其中：办公设备维修及耗材200000.00元，占项目总额的9.66%；会议费30000.00元，占总项目支出的1.45%；机关食堂工作人员工资补助116000.00元，占总项目支出的5.60%；聘用人员工资及奖金600000.00元，占总项目支出的28.99%；外事接待10000.00元，占总项目支出的0.48%；信息系统维护30000.00元，占总项目支出的1.45%；应急值班人员值班补助254000.00元，占总项目支出的12.27%；州经济研究中心调研差旅费180000元，占总项目支出的8.70%；州领导调研、迎检资料制作100000.00元，占总项目支出的4.83%；州领导外出调研和检查差旅费500000.00元，占总项目支出的24.15%；州政府办公室维修50000.00元，占总项目支出的2.42%。

2021年我单位一般公共预算支出中的无重要项目、无重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、财政预算绩效管理：财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件1：2021年黔南州人民政府办公室（本级）预算批复表.XLS

附件2：黔南州人民政府办公室（本级）部门整体支出绩效目标表.xls

附件3：黔南州人民政府办公室（本级）项目支出绩效目标表.xls