一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
为全州军队离退休干部（士官）及病故遗属提供相关服务。承担军队离退休干部（士官）及病故遗属生活待遇和政治待遇相关服务工作（含军队移交政府安置的无军籍职工），负责经费的核算、申报、核拨，军休干部增资核定、生活扶助、医疗保健、生活待遇费用核发；全州军队干部病故后善后事宜（含向军队申报经费）；组织军休干部阅读文件、听报告及参加相关活动；完成退役军人局交办的其他工作。
2.部门预算单位构成：黔南州军队离退休干部服务中心（黔南州军队离退休干部休养所），财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州军队离退休干部服务中心（黔南州军队离退休干部休养所） |
15 |
17 |
|
8 |
9 |
|
合计 |
15 |
17 |
|
8 |
9 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总表
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表1 |
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2021年州直部门收支预算总表 |
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黔南州军队离退休干部服务中心 |
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2021年收入 |
2021年支出 |
| ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共财政预算收入 |
1,259,611.23 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1,259,611.23 |
二、国防 |
|
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
三、公共安全 |
|
|
|
二、政府性基金收入 |
|
四、教育 |
|
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|
三、财政专户管理非税收入 |
|
五、科学技术 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
六、文化体育与传媒 |
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障与就业 |
1,136,978.91 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育 |
30,731.76 |
|
|
|
|
九、节能环保 |
|
|
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十、城乡社区事务 |
|
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十一、农林水事务 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探信息等事务 |
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十四、商业服务业等事务 |
|
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|
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|
十五、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
91,900.56 |
|
|
|
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
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十八、灾害防治及应急管理 |
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十九、其他支出 |
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|
本年收入合计 |
1,259,611.23 |
本年支出合计 |
1,259,611.23 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
1,259,611.23 |
支 出 总 计 |
1,259,611.23 |
|
（二）部门收入预算总表
|
表2 |
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2021年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
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|
元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
|
1,259,611.23 |
|
1,259,611.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
1,259,611.23 |
|
1,259,611.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
|
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|
（三）部门支出预算总表
|
表3 |
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2021年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
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|
元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
1,259,611.23 |
1,259,611.23 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75,647.76 |
75,647.76 |
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,056,508.59 |
1,056,508.59 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,309.60 |
3,309.60 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,512.96 |
1,512.96 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30,731.76 |
30,731.76 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
91,900.56 |
91,900.56 |
|
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|
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
表4 |
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| ||||
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2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
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| ||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
|
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
支出功能分类 |
2021年预算数 |
经济科目 |
|
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 | ||||
|
一、公共财政预算收入 |
1,259,611.23 |
一、基本支出 |
1,259,611.23 |
一、一般公共服务 |
|
一、工资福利性支出 |
|
984,645.31 |
一、机关工资福利支出 |
| ||||
|
经费拨款(补助) |
1,259,611.23 |
（一）人员支出 |
1,154,233.87 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
|
105,377.36 |
二、机关商品和服务支出 |
| ||||
|
基本建设拨款 |
|
工资福利支出 |
984,645.31 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
|
169,588.56 |
三、机关资本性支出（一） |
| ||||
|
二、非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
169,588.56 |
四、公共安全 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
四、机关资本性支出（二） |
| ||||
|
（一）非税收入（预算内） |
|
（二）公用支出（商品服务支出） |
105,377.36 |
五、教育 |
|
五、转移性支出 |
|
|
五、对事业单位经常性补助 |
1,090,022.67 | ||||
|
专项收入 |
|
定额公用支出 |
80,000.00 |
六、科学技术 |
|
六、债务利息支出 |
|
|
六、对事业单位资本性补助 |
| ||||
|
行政事业性收费收入 |
|
成本性支出 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
七、基本建设支出 |
|
|
七、对企业补助 |
| ||||
|
罚没收入 |
|
工会费 |
11,211.36 |
八、社会保障与就业 |
1,136,978.91 |
八、其他资本性支出 |
|
|
八、对企业资本性支出 |
| ||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
福利费 |
8,766.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
|
|
九、对个人和家庭的补助 |
169,588.56 | ||||
|
事业收入 |
|
取暖费 |
|
十、医疗卫生与计划生育 |
30,731.76 |
|
|
|
十、对社会保障基金补助 |
| ||||
|
经营收入 |
|
特需费 |
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
| ||||
|
其他收入 |
|
其他商品服务支出 |
5,400.00 |
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十二、债务还本支出 |
| ||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
|
二、项目支出 |
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十三、转移性支出 |
| ||||
|
行政事业性收费收入 |
|
(一）项目支出（预算内） |
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十四、预备费及预留 |
| ||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
保运转经费 |
|
十五、资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
十五、其他支出 |
| ||||
|
其他收入 |
|
政策性刚性配套支出 |
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
三、政府性基金收入 |
|
事业发展类支出 |
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
四、国有资本经营收入 |
|
（二）项目支出（教育收费） |
|
十八、援助其他地区 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
五、社会保险基金收入 |
|
教育收费项目支出 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
六、其他收入 |
|
成本性项目支出 |
|
二十、住房保障支出 |
91,900.56 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
政府公共支出经费 |
|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
重大项目专项经费 |
|
二十二、灾害防治及应用管理 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
（三）政府性基金支出 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
（四）社会保险基金支出 |
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
|
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|
| ||||
|
|
|
（五）国有资本经营支出 |
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
三、其他支出 |
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,259,611.23 |
本 年 支 出 合 计 |
1,259,611.23 |
本 年 支 出 合 计 |
1,259,611.23 |
本 年 支 出 合 计 |
|
1,259,611.23 |
本 年 支 出 合 计 |
1,259,611.23 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
七、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
八、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
九、上年结余 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收 入 总 计 |
1,259,611.23 |
支 出 总 计 |
1,259,611.23 |
支 出 总 计 |
1,259,611.23 |
支 出 总 计 |
|
1,259,611.23 |
支 出 总 计 |
1,259,611.23 | ||||
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2021年州直部门一般公共预算支出预算表 | ||||||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
1,259,611.23 |
1,259,611.23 |
|
|
|
| |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75,647.76 |
75,647.76 |
|
|
|
| |
|
208 |
09 |
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,056,508.59 |
1,056,508.59 |
|
|
|
| |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,309.60 |
3,309.60 |
|
|
|
| |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,512.96 |
1,512.96 |
|
|
|
| |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
30,731.76 |
30,731.76 |
|
|
|
| |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
91,900.56 |
91,900.56 |
|
|
|
| |
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
元 | ||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||||||
|
** |
** |
合计 |
|
** |
** |
合计 |
| ||||||
|
合计 |
|
|
1,259,611.23 |
|
|
|
1,259,611.23 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
257,256.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
257,256.00 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
129,360.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
129,360.00 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
114,804.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
114,804.00 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
80,579.16 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
80,579.16 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
75,647.76 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75,647.76 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
30,731.76 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
30,731.76 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,512.96 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1,512.96 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
3,309.60 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3,309.60 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
91,900.56 |
301 |
13 |
住房公积金 |
91,900.56 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
7,543.51 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
7,543.51 | ||||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
192,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
192,000.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
12,000.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
500.00 |
302 |
05 |
水费 |
500.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
3,000.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,600.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
3,600.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
2,000.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
11,211.36 |
302 |
28 |
工会经费 |
11,211.36 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8,766.00 |
302 |
29 |
福利费 |
8,766.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,400.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
5,400.00 | ||||||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
58,900.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
58,900.00 | ||||||
|
509 |
05 |
离退休费 |
169,588.56 |
303 |
02 |
退休费 |
169,588.56 | ||||||
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
|
|
元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
| ||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
0 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
我单位2021年度无政府性基金预算支出。
（八）单位运转经费明细表
|
表8 |
|
|
| |
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|
| |
|
2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | ||||
|
|
|
|
| |
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
元 | |||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 | |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
|
|
80,000.00 | |
|
办公费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
12,000.00 | |
|
差旅费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2,000.00 | |
|
电费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,000.00 | |
|
其他商品和服务支出 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
58,900.00 | |
|
水费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
500.00 | |
|
物业管理费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,600.00 | |
(九)部门预算批复总表
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ||||
|
2021年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||||||
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 | ||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
政务中心定额经费划转 |
匀东水电费 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
|
| ||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13=1-2-6-9 |
14=1-2 | ||||
|
合计 |
|
|
1,259,611.23 |
|
|
|
|
11,211.36 |
11,211.36 |
|
88,122.67 |
80,579.16 |
|
7,543.51 |
|
1,160,277.20 |
1,259,611.23 | ||||
|
基本工资 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
257,256.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257,256.00 |
257,256.00 | ||||
|
津贴补贴 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
129,360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129,360.00 |
129,360.00 | ||||
|
基础性绩效 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
114,804.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114,804.00 |
114,804.00 | ||||
|
奖励性绩效 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
80,579.16 |
|
|
|
|
|
|
|
80,579.16 |
80,579.16 |
|
|
|
|
80,579.16 | ||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75,647.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75,647.76 |
75,647.76 | ||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
30,731.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,731.76 |
30,731.76 | ||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,512.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,512.96 |
1,512.96 | ||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,309.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,309.60 |
3,309.60 | ||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
91,900.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91,900.56 |
91,900.56 | ||||
|
离退休人员年终生活费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7,543.51 |
|
|
|
|
|
|
|
7,543.51 |
|
|
7,543.51 |
|
|
7,543.51 | ||||
|
目标考核奖 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
192,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192,000.00 |
192,000.00 | ||||
|
工会经费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
11,211.36 |
|
|
|
|
11,211.36 |
11,211.36 |
|
|
|
|
|
|
|
11,211.36 | ||||
|
福利费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
8,766.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,766.00 |
8,766.00 | ||||
|
离退休人员公用经费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,400.00 |
5,400.00 | ||||
|
退休费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
169,588.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169,588.56 |
169,588.56 | ||||
|
日常运行经费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,000.00 |
80,000.00 | ||||
我单位2021年度无项目支出。
（十）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
|
（2021年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
州军休服务中心（州军干所） | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
125.961123 | ||||
|
基本支出 |
125.961123 | |||||
|
项目支出 |
0 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
为全州军队离退休干部（士官）及病故遗属提供相关服务；承担军队离退休干部（士官）及病故遗属生活待遇和政治待遇相关服务工作，负责经费的核算、申报、核拨，军休干部增资核定、生活扶助、医疗保健、生活待遇费用核拨；完成州退役军人局交办的其他工作。 | |||||
|
部门（单位）绩效目标 |
1.严格按照财务规章制度做好各项支出；2.保障人员支出和单位正常运转；3.做好军休干部的服务和管理工作；4.落实解决好军休干部政治待遇、生活待遇问题； | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
|
|
发放军休干部及遗属的工资 |
每月按时发放 |
| ||
|
缴纳军休干部的医疗费用及住院费的报销 |
每月按时缴纳 |
| ||||
|
组织军休人员参加政治理论学习 |
定期组织 |
| ||||
|
重大庆典（纪念）节日组织军休人员参加重大集会、健康体育和开展形式多样的文化活动 |
≥4次 |
| ||||
|
为军休人员订阅党报、党刊、老年报刊 |
每年按照有关规定订阅 |
| ||||
|
对军休人员开展形式多样的走访慰问和红色文化演出活动 |
≥4次 |
| ||||
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
| ||||
|
质量 |
全局工作任务完成情况 |
优秀 |
| |||
|
时效 |
完成时间 |
12月底 |
| |||
|
成本 |
工资和福利支出 |
98.464531万元 |
| |||
|
商品和福利支出 |
10.537736万元 |
| ||||
|
对个人和家庭的补助 |
16.958856万元 |
| ||||
|
效益 |
社会效益 |
落实军休工作人员待遇，提高服务保障水平 |
长期 |
| ||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
军休干部对服务保障的满意度 |
满意 |
| ||
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入1259611.23元，支出1259611.23元，收支平衡；2020年度部门预算收入745434.03元，支出745434.03元，2021年比上年增加514177.2元，同比增长68.98%。其原因是：人员增加较多及职级晋升。
2021年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州军队离退休干部服务中心单位：元 | ||||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| |||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | |
|
合计 |
745434.03 |
1259611.23 |
514177.2 |
68.98 |
745434.03 |
1259611.23 |
477,389.64 |
68.98 |
人员增加及职级晋升。 | |
|
人员经费 |
688193.39 |
1154233.87 |
466040.48 |
67.72 |
688193.39 |
1154233.87 |
466040.48 |
67.72 |
人员增加及职级晋升。 | |
|
公用经费 |
57240.64 |
105377.36 |
48136.72 |
84.1 |
57240.64 |
105377.36 |
48136.72 |
84.1 |
人员增加。 | |
|
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
（二）部门收入总体情况说明
2021年度我部门预算收入1259611.23元，2020年度部门预算收入745434.03元，2021年比上年增加514177.2元，同比增长68.98%。其原因是：人员增加较多及职级晋升。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度我部门预算支出1259611.23元；2020年度部门预算支出745434.03元，2021年比上年增加514177.2元，同比增长68.98%。其原因是：人员增加较多及职级晋升。
按功能分类：社会保障与就业支出1136978.91元，占总支出90.26%；医疗卫生与计划生育支出30731.76元，占总支出2.44%；住房保障支出支出91900.56元，占总支出7.3%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出984645.31元，占总支出78.17%；商品和服务支出105377.36元，占总支出8.37%；对个人和家庭补助支出169588.56元，占总支出13.46%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助1090022.67元，占总支出的86.54%；对个人和家庭的补助169588.56元，占总支出的13.46%
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预财政拨款算收入1259611.23元，支出1259611.23元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入745434.03元，支出745434.03元，2021年比上年增加514177.2元，同比增长68.98%。其原因是：人员增加及职级晋升。
单位：元
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
745434.03 |
1259611.23 |
514177.2 |
68.98 |
100 |
人员增加及职级晋升 |
|
一般公共财政拨款收入 |
745434.03 |
1259611.23 |
514177.2 |
68.98 |
100 |
人员增加及职级晋升 |
|
非财政拨款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出1259611.23元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75647.76元，比上年增加33227.88元，同比增加78.33%；2080903军队移交政府离退休干部管理机构1056508.59元，比上年增加422901.24元，同比增加66.75%；2082701财政对失业保险基金的补助3309.6元，比上年增加1453.68元，同比增加78.33%；2082702财政对工伤保险基金的补助1512.96元，比上年增加664.44元，同比增加78.31%；2101102事业单位医疗30731.76元，比上年增加13498.68元，同比增加78.33%；2210201住房公积金91900.56元，比上年增加42431.28元，同比增加85.77%。2020年度我单位预算一般公共预算支出745434.03元，比上年增加514177.2元，同比增长68.98%。其原因是：人员增加及职级晋升。
（六）一般公共预算基本支出情况
2021年度部门预算基本支出1259611.23元，2020年度部门预算基本支出745434.03元，2021年比上年增加514177.2元，同比增长68.98%。其原因是：人员增加较多及职级晋升。其中：人员经费支出1154233.87元，比上年增加466040.48元，同比增加67.72%；公用经费支出105377.36元，比上年增加48136.72元，同比增加84.1%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州军队离退休干部服务中心单位：元 | ||||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| |||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | |
|
合计 |
745434.03 |
1259611.23 |
514177.2 |
68.98 |
745434.03 |
1259611.23 |
514177.2 |
68.98 |
人员增加及职级晋升。 | |
|
人员经费 |
688193.39 |
1154233.87 |
466040.48 |
67.72 |
688193.39 |
1154233.87 |
466040.48 |
67.72 |
人员增加及职级晋升。 | |
|
公用经费 |
57240.64 |
105377.36 |
48136.72 |
84.1 |
57240.64 |
105377.36 |
48136.72 |
84.1 |
人员增加。 | |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州军队离退休干部服务中心单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
3000 |
2000 |
-1000 |
-33.33 |
严格执行中央八项规定，厉行节约。 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
会议活动费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
培训费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
差 旅 费 |
3000 |
2000 |
-1000 |
-33.33 |
严格执行中央八项规定，厉行节约。 |
（八）政府性基金预算支出情况
|
2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州军队离退休干部服务中心单位：元 | ||
|
2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.事业单位运行经费说明。
2021年我单位公用经费共计80000元，其中：办公费12000元，占公用经费支出的15%；差旅费2000元，占公用经费支出的2.5%；电费3000元，占公用经费支出的3.75%；水费500元，占公用经费支出的0.63%；物业管理费3600元，占公用经费支出的4.5%；其他商品和服务支出58900元，占公用经费支出的73.63%；
2021年我单位机关运行经费比上年增加40000元，增加原因是：单位实有人数增加。
2.政府采购情况
我单位2021年无州级财政资金政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2021年我单位国有资产8600938.8元，其中：固定资产8600938.8元，无形资产0元。2020年我单位国有资产8600938.8元，其中：固定资产8600938.8元，无形资产0元。
4.预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年严格按照财务规章制度做好各项支出；保障人员支出和单位正常运转；做好军休干部的服务和管理工作；落实解决好军休干部政治待遇、生活待遇问题；完成州退役军人局交办的其他工作。
5.项目支出安排情况说明
2021年我单位无项目支出安排。
6.国有资本经营预算。
2021年我中心无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2021年度）部门整体支出绩效目标表（州军休中心）.xlsx
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