黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）负责起草大数据、信息化发展战略、发展规划、政策措施的起草工作；拟订大数据、信息化行业技术规范并组织实施。

（2）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（3）负责统筹协调全州政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务整合应用，统筹推进“智慧黔南”建设。

（4）负责研究拟订全州信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

（5）负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责重要大数据平台应急值守和协调工作。

（6）负责智慧黔南综合平台建设、管理及推广应用。监督管理全州网络和信息服务市场。联系在黔南州电信运营企业有关工作。

（7）负责全州大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（8）负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、上级支持建设资金安排建议，组织全州大数据重大项目效益评审和评估工作，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划报州政府审批后组织实施。统筹州级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。

（9）承担大数据、信息化领域宣传和对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。统筹组织开展大数据、信息化新闻宣传工作。

（10）负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才建设规划，组织协调全州大数据、信息化人才培训有关工作。

（11）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（12）承办州委、州政府和省大数据局交办的其他事项。

（13）职责调整。将州大数据局所属事业单位承担的行政职责收回州大数据局。

（14）职能转变。

促进简政放权。按照“前台后台打通、线上线下合一、横向纵向联动”的要求，统筹推进州级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好智慧黔南综合平台，推动州级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。

提升监管效能。围绕全州大数据发展和管理，在产业发展、应用创新、州级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。

提升服务水平。依托黔南政务数据共享交换和开放平台建设深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。

（15）有关职责分工。州大数据局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。州工业和信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。州大数据局与州工业和信息化局建立协调配合工作机制，并按职责分工抓好工作部署的落实。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州大数据发展管理局本级及所属黔南州信息数据中心共2家单位组成。黔南州大数据发展管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州信息数据中心为黔南州大数据发展管理局管理的公益一类副县级事业单位。

3.部门人员构成：

本单位编制人数为40人，其中：行政编制10人、事业编制30人。2020年末，单位实有人数为37人，其中：行政人员12人，事业人员25人。（如下表）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表:

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入5925337.84元，支出5925337.84元，收支平衡；2020年度我部门预算收入5798422.64元，支出5798422.64元。本年比上年增加126915.20元，同比增长2.19%。其原因是: 2019年末，单位在职实有人数为34人。2020年末，在职实有人数37人，较上年增加3人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为5925337.84元，2020年度部门预算收入为4946624元，本年比上年增加126915.20元，同比增长2.19%。其原因是: 2019年末，单位在职实有人数为34人。2020年末，在职实有人数37人，较上年增加3人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为5925337.84元，2020年度部门预算支出为4946624元，本年比上年增加126915.20元，同比增长2.19%。其原因是: 2019年末，单位在职实有人数为34人。2020年末，在职实有人数37人，较上年增加3人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出4954125.88元，占总支出83.61%；社会保障与就业支出370235.64元，占总支出6.25%；医疗卫生与计划生育支出179240.28元，占总支出3.02%；住房保障支出421736.04元，占总支出7.12%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4521378.96元，占总支出76.31%；商品服务支出1403958.88元，占总支出23.69%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助5925337.84元，占总支出100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入5925337.84元，支出5925337.84元，收支平衡；2020年度我部门预算财政拨款收入5798422.64元，支出5798422.64元，本年比上年增加126915.20元，同比增长2.19%。其原因是: 2019年末，单位在职实有人数为34人。2020年末，在职实有人数37人，较上年增加3人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。

公开单位：黔南州大数据发展管理局                                  单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出5925337.84元，其中：2010301行政运行4184125.88元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出770000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出352775.88元；2082701财政对失业保险基金的补助10404.12元；2082702财政对工伤保险基金的补助7055.64元；2101101行政单位医疗46702.44元；2101102事业单位医疗96613.08元；2101103公务员医疗补助35924.76元；2210201住房公积金421736.04元。2020年度我部门预算支出5798422.64元。本年比上年增加126915.20元，同比增长2.19%。其原因是: 2019年末，单位在职实有人数为34人。2020年末，在职实有人数37人，较上年增加3人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。其中：2010301行政运行4184125.88元，比上年增加170228.72元，同比增长4.24%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出770000元，比上年减少90000元，同比减少10.47%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出352775.88元，比上年增加19826.88元，同比增长5.95%；2082701财政对失业保险基金的补助10404.12元，比上年增加1246.8元，同比增长13.62%；2082702财政对工伤保险基金的补助7055.64元，比上年增加396.60元，同比增长5.96%；2101101行政单位医疗46702.44元，比上年减少3526.2元，同比降低7.02%；2101102事业单位医疗96613.08元，比上年增加11580.96元，同比增长13.62%；2101103公务员医疗补助35924.76元，比上年减少2712.48元，同比降低7.02%；2210201住房公积金421736.04元，比上年增加19873.92元，同比增长4.95%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出5155337.84元，其中：人员经费支出4521378.96元，公用经费支出633958.88元。2020年度部门预算基本支出4938422.64元。本年比上年增加216915.20元，同比增长4.39%。其原因是: 2019年末，单位在职实有人数为34人。2020年末，在职实有人数37人，较上年增加3人，导致人员经费（工资、社保、住房公积金）及一般日常公用经费增加。其中：人员经费支出4521378.96元，比上年增加213322.48元，同比增长4.95%；公用经费支出633958.88元，比上年增加3592.72元，同比增长0.57%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州大数据发展管理局                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2021年我部门定额公用经费共计455000元，2020年定额公用经费442000元，比上年增加13000元，同比增长2.94%。其中：办公费30000元，与上年无变化；差旅费50000元，与上年无变化；电费20000元，比上年增加12000元，同比增长150%；公务接待费13000元，比上年减少17000元，同比降低56.67%；会议费20000元，比上年减少10000元，同比降低33.33%；劳务费40000元，与上年无变化；培训费20000元，与上年无变化；其他交通费用12000元，比上年减少18000元，同比降低60%；其他商品和服务支出12000元，与上年无变化；手续费10000元，与上年无变化；水费10000元，比上年增加8000元，同比增长400%；；维修（护）费10000元，与上年无变化；委托业务费10000元，与上年无变化；因公出国（境）费用100000元，比上年增加10000元，同比增长11.11%；印刷费30000元，比上年增加10000元，同比增长50%；邮电费30000元，与上年无变化；咨询费18000元，比上年增加18000元，上年无此项预算；租赁费20000元，与上年无变化。

2.政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2020年末，本部门资产总计91108665.81元，其中:流动资产36646781.73元，占总资产的40.22%;非流动资产54461884.08元，占总资产的59.78%。流动资产中，货币资金3923781.73元，占流动资产的10.71%；财政应返还额度32723000元，占流动资产的89.29%。非流动资产中，固定资产226件，固定资产原值7124670元，累计折旧6512226.95元，固定资产净值612443.05元；无形资产1件，无形原值153500元，累计摊销111287.56元，无形资产净值42212.44元。在建工程2个，其中：已建成并投入使用，暂未转固项目1个，在建项目1个。具体是：智慧黔南综合平台运营指挥中心项目7029290.09元（已建成，未转固），信创项目46777938.50元（在建）。

固定资产构成中：通用设备121件，资产原值6988053元，累计折旧6487724.73元，资产净值500328.27元，占固定资产总值的81.69%；家具、用具105件，资产原值136617元，累计折旧15393.26元，资产净值121223.74元，占固定资产总值的18.31%。

与上年相比，本年度资产增加81305681.41元，同比增长829.40%，其中：流动资产增加32884003.64元，同比增长873.93%，主要原因为年末财政下达项目指标，财政应返还额度增加。非流动资产增加48421677.77元，同比增长801.66%，主要原因：一是支付运营指挥中心项目2069398.38元，二是支付本年度新增信创项目46777938.5元。加之本年度资产计提折旧摊销，增减相抵后共计增加非流动资产48421677.77元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：592533784元  

（2）部门（单位）绩效目标：大数据产业产值2021年达到530亿元，增长20%；智慧黔南综合平台实现提质升级，数字经济运营中台接入实体企业2000家以上；.建成5G基站1500个以上。

（3）绩效指标：

①数量指标：开展项目4个，完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：全局工作任务完成情况为优秀。

③时效指标：2021年12月底完成。

④成本指标：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项业务费。

⑤经济效益：数字经济发展、大数据与实体经济融合，推动产业数字化，以大数据推进实体经济转型升级，加快发展；推动数字产业化，提高数字经济水平。

⑥社会效益：1.数字经济实现较快增长；2.数字治理能力得到提升；3.数字基础设施不断夯实⑦生态效益：生态文明云平台建设，进一步提升生态文明发展质量，不断强化，逐步增长。

⑧可持续影响：黔南大数据助力经济社会高质量发展

⑨服务对象满意度：服务企业、群众满意度≥98%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2021年一般公共预算支出中，项目经费主要为专项业务费，本年度专项业务费770000元，其中：

（1）智慧黔南综合平台项目相关工作经费120000元。项目总体目标：一是做好智慧黔南综合平台项目运维工作。二是支撑智慧黔南综合平台相关考察调研、项目包装、宣传推广、服务咨询等工作。

（2）黔南州智慧城市大脑项目工作经费150000元，项目总体目标：以“智慧城市”为业务抓手，着力打造由智慧黔南指挥调度平台、“社会治理、民生服务、产业经济、生态环保”四大领域和X个系统建设构成的“1+4+X”的智慧城市整体框架，探索人工智能技术与城市管理的有机融合，为进一步打造人工智能版智慧城市奠定基础。

（3）黔南州数字中台项目工作经费250000元，项目总体目标：坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为指引， 以打造黔南数字经济新业态为主线，以驱动城市数据资产运营增 效、创建数字化转型新模式为核心，建设中台。推动旅游经济、 公共服务、政务三类数据融合汇聚，实现省、州、县三级各类数 据互通共享，构建行业管理、商户信用、金融服务三大体系的 “333”发展目标。

（4）黔南州数字乡村及市域治理平台项目工作经费250000元，项目总体目标：通过数字乡村及市域治理平台一期的建设，数字乡村和市域治理将为加快乡村振兴夯实数字支撑能力，为基层简政、减负奠定基础，提升数字化治理水平和加强惠民富民力度，基层市域治理（表格填报）将实现一个新的跨越，从无序、低效、过多、过频等困境向有序、高效、共享、复用等标准化、规范化迈进，达到全新协同化水平，开创全新的数市域治理新路径。

6.国有资本经营预算。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

088001黔南布依族苗族自治州大数据管理局本级.XLS

附件4-大数据局绩效批复表.xlsx