中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构,承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

2.部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属黔南州互联网舆情研究中心2家单位组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室本级是财政全额拨款行政单位；黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

截止到2021年1月，我部门总编制数28人、在职实有人数17人。其中，行政编制数8人，在职实有人数8人，事业编制数20人，在职实有人数9人（含一名工勤人员）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2519042.08元，支出2519042.08元，收支平衡；2020年度部门预算收入1512458.16元，支出1512458.16元，比上年增加1006583.92元，同比增长66.55%。其原因是:单位人员增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2519042.08元，2020年度部门预算收入为1512458.16元，比上年增加1006583.92元，同比增长66.55%。其原因是:单位人员增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2519042.08元，2020年度部门预算支出为1512458.16元，比上年增加1006583.92元，同比增长66.55%。其原因是:单位人员增加。

按功能分类：一般公共服务支出2062423元，占总支出81.873%；社会保障预就业支出170075.76元，占总支出6.752%；卫生健康支出92318.64元，占总支出3.665%；住房保障支出支出194224.68元，占总支出7.710%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2091478.08元，占总支出83.03%；商品服务支出427564元，占总支出16.97%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2,091,478.08 元，占总支出的83.03%；机关商品服务支出427,564.00 元，占总支出的16.97%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2519042.08元，支出2519042.08元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入1512458.16元，支出1512458.16元，比上年增加1006583.92元，同比增长66.55%。其原因是:单位人员增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2519042.08元，其中：2010101行政运行1749423元；2013799其他网信事务支出313000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163302.24元；2082701财政对失业保险基金的补助3507.60元；2082702财政对工伤保险基金的补助3265.92元；2101101行政单位医疗33770.16元；2101102事业单位医疗32571.60元；2101103公务员医疗补助25976.88元；2210201住房公积金194224.68元，2020年度部门预算一般公共预算支出1512458.16元，比上年增加1006583.92元，同比增长66.55%。其原因是:单位人员增加。其中：2013701行政运行974955元，比上年增加774467.52 元，同比增长44.27%；2013799其他网信事务支出279000元，比上年增加34000元，同比增长10.86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91940元，比上年增加71362.32元，同比增长43.70%；2082701财政对失业保险基金的补助1412元，比上年增加2095.68元，同比增长59.75% ；2082702财政对工伤保险基金的补助1839元，比上年增加1427.28 元，同比增长43.70%；2101101行政单位医疗26429元，比上年增加7341.12 元，同比增长21.74%；2101102事业单位医疗10922元，比上年增加21650.04元，同比增长66.47%；2101103公务员医疗补助20330元，比上年增加5646.84元，同比增长21.74%；2210201住房公积金105632元，比上年增加88593.12元，同比增长45.61%%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2369042.08元，其中：人员经费支出2091478.08元，公用经费支出277564元。2020年度部门预算基本支出出1322458.16元，比上年增加1046583.92 元，同比增长79.14%，其原因是:单位人员增加。其中：人员经费支出1146925.68元，比上年增加944552.40 元，同比增长82.36%；公用经费支出175532.48元，比上年增加102031.52 元，同比增长58.13%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年我部门公用经费共计163,000元，其中：办公费50，000元，占公用经费支出30.67%；差旅费30,000元，占公用经费支出18.40%；公务接待费10，000元，占公用经费支出6.13%；劳务费10,000元，占公用经费支出6.13%；其他交通费用15，000元，占公用经费支出9.20%；其他商品和服务支出30，000元，占公用经费支出18.40%；因公出国（境）费用8，000元，占公用经费支出,4.91%；邮电费10，000元，占公用经费支出的6.13%。

2.政府采购情况

2021年我部门预计无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年12月31日止，目前我部门固定资产总额原值539752.30元，累计折旧55483.72元，包含通用设备340509.21元，累计折旧35060.11元；家具用具等199243.09元，累计折旧20423.61元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：251.91万元

（2）部门绩效目标:贯彻落实党中央、省委和州委关于网信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网信工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.维护全州网络安全和网络意识形态安全，不发生重大网络安全和网络意识形态事件。目标2.做好全州网上理论宣传引导方面组织协调工作。目标3.为全州互联网舆情研究提供技术支持和服务保障，协助做好网络舆情监测和分析研判处置工作。目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务

（3）绩效指标：

①数量指标：对网络安全平台管理和日常巡查，关键信息基础设施定期检查，开展网络安全宣传周活动和网络安全应急演练，组织开展网络安全培训，协调推动网络综合治理落实，协调推动网络强国落实不少于1次；印发《黔南州关于加强网评员队伍建设的工作方案》，组建全州网评员，完成全州2020年核心网评员业务知识培训；协助组织成立黔南州互联网传播协会,开展多彩贵州相约2020之 "贵在有理"网上理论宣传品牌打造及50个网上理论访谈节目和多彩贵州相约2020之 "决战决胜脱贫攻坚 看贵州'100个短视频征集、“多彩拍客·网聚贵州”1000个短视频征集等网络宣传不少于1次；开展1个项目；按时保质完成完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：优秀的全局工作任务

③时效指标：完成时间：2021年12月底完成

④成本指标：工资福利支出209.15万元；商品和服务支出27.76万元；专项业务经费支出15万元

⑤经济效益：无

⑥社会效益：进一步扩大网络宣传，积极营造良好的网络宣传氛围。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：州直相关部门、各县（市）党委网信办对州委网信办满意度≥99%；州委州政府对本办完成工作任务的满意度≥99%

5.项目支出安排情况说明

我单位2021年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1.州委网信办2021年预算批复表.xl

附件2：州委网信办项目支出绩效表.xls

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门整体支出目标绩效表内容敏感，不予公开。