黔南布依族苗族自治州医疗保障局

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家医疗保障法律、法规、规章，拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策、规划、标准并组织实施.

（2）监督管理全州医疗保障基金，医疗保障基金实行州级统筹。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善大病保险、高额医疗保险、补充医疗保险和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

（4）组织制定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）组织制定实施全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定全州药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（7）制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续办法。

（9）制定离休人员等特定人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（10）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（11）完成州委、州政府和省医保局交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州医疗保障局本级及州医疗保险服务中心、州医疗保障数据监测中心共3家单位组成。州医疗保障局是财政全额拨款行政单位，州医疗保险服务中心和州医疗保障数据监测中心均是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入50716689.44元，支出50716689.44元，收支平衡；2020年度部门预算收入41550858.72元，支出41550858.72 元，比上年增加9165830.72元，同比增长22.06%。其原因是:2021年预算中增加了州直离休干部超支医药费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为50716689.44元，2020年度部门预算收入为41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增长22.06%，其原因是:2021年预算中增加了州直离休干部超支医药费8000000元，2021年预算时比2020年新增在职职工16人，职工工资福利支出及人头经费增加较大，故收入增加较大。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为50716689.44元，2020年度部门预算支出为41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增长22.06%，其原因是:2021年预算中增加了州直离休干部超支医药费8000000元，2021年预算时比2020年新增在职职工13人，职工工资福利支出及人头经费增加较大，故收入增加较大。

按功能分类：208社会保障与就业支出424803.96元，占总支出0.84%；210医疗卫生与计划生育支出49807315.4元，占总支出98.21%；221住房保障支出支出484570.08元，占总支出0.95%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5217655.68元，占总支出10.29%；商品服务支出24239033.76元，占总支出47.79%；对个人和家庭补助支出21200000元，占总支出41.80%；其他资本性支出60000元，占总支出0.12%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4692237.44元，占总支出的9.25%；机关商品服务支出24239033.76元，占总支出的47.79%；机关资本性支出60000元，占总支出的0.12%；对事业单位经常性补助支出525418.24，占总支出的1.04%；对个人和家庭的补助支出21200000元，占总支出41.80%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入50716689.44元，支出50716689.44元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入41550858.72元，支出41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增长22.06%。其原因是:（1）2021年预算中增加了州直离休干部超支医药费；（2）2021年预算时比2020年新增在职职工13人，故公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出50716689.44元，其中：2101501行政运行4867924元；2101599其他医疗保障管理事务支出44710000元；2101101行政单位医疗82873.44元；2101102事业单位医疗82769.52元；2101103公务员医疗补助63748.44元；2210201住房公积金484570.08元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407735.88元；2082701财政对失业保险基金的补助8913.24元；2082702财政对工伤保险基金的补助8154.84元。2020年度我部门预算一般公共预算支出41550858.72元，比上年增加9165830.72元，同比增长22.06%，其原因是:2021年预算中增加了州直离休干部超支医药费，2021年预算时比2020年新增在职职工13人（均为事业人员）。其中：2010101行政运行3380978.20元，比上年增加1486945.80元，同比增长43.98%；2101599其他医疗保障管理事务支出37370000元，比上年增加7340000元，同比增长19.64%；2101101行政单位医疗79901.76元，比上年增加2791.68，同比增长3.72%；2101102事业单位医疗34677.72元，比上年增加48091.80，同比增长138.68%；2101103公务员医疗补助61462.20元，比上年增加2286.24，同比增长3.72%；2210201住房公积金332424.48元，比上年增加152145.60，同比增长45.77%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282039.12元，比上年增加125696.76元，同比增长44.56%；2082701财政对失业保险基金的补助3734.52元，比上年增加5178.72元，同比增长138.67%；2082702财政对工伤保险基金的补助5640.72元，比上年增加2514.12元，同比增长44.57%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出6006689.44元，其中：人员经费支出5217655.68元，公用经费支出789033.76元。2020年度部门预算基本支出4180858.72元，比上年增加1825830.72元，同比增长43.67%，其原因是:2021年预算时比2020年新增在职职工13人，故工资福利、人头经费等增加较大。其中：人员经费支出3597625.72元，比上年增加1620029.96元，同比增长45.03%；公用经费支出583233元，比上年增加205800.76元，同比增长35.28%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我单位公用经费共计520000元，其中办公费90000元，占公用经费支出17.31%，比上年增加19000元，同比增长26.76%；差旅费140000元，占公用经费支出26.92%，比上年增加80000元，同比增长133.33%；水电费30000元，占公用经费支出5.77%，比上年减少6000元，同比减少1.67%；公务接待费10000元，占公用经费支出1.92%，比上年减少10000元，同比减少50%；其他交通费用120000元，占公用经费支出23.08%，比上年增加100000元，同比增长500%；物业管理费30000元，占公用经费支出5.77%，比上年增加10000元，同比增长50%；邮电费100000元，占公用经费支出19.23%，比上年增加10000元，同比增长11.11%。

2. 政府采购情况

2021年无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

2020年末，我单位固定资产总值917344元，其中，通用设备773244元，占资产总量的84.29%，比上年增加236240元，同比增长43.99%；专用设备3800元，占资产总量的0.41%，与上年对比无变化；家具、用具等134300元，占资产总量的14.64%，比上年增加45000元，同比增长50.39%；无形资产6000元，占资产总量的0.65%，与上年对比无变化。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成着力健全筹资和待遇调整机制、深化医保支付方式改革、加强基金预算管理和监督、推进医保治理现代化及完成州委州政府及上级交办的其他工作任务等工作任务。其中，完成定点医疗机构督查；组织开展全州医保系统信息化建设业务培训；做好医疗保障政策宣传；对特殊病例、重大疾病等进行专家评审；对我局在职职工人事档案及其他档案进行整理归档，完善相关档案资料；持续深入开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为，加强定点医疗机构监管能力建设等项目。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021我单位项目支出经费44710000元，其中政策性配套经费44200000元，专项业务费510000元，具体明细如下：城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口参保个人缴费补助13200000元，城乡医疗保险财政补助州级配套23000000元，州直离休干部超支医药费8000000元，办公设备购置费60000元，定点医疗机构督查工作经费150000元，档案管理经费10000元，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励工作经费20000元，行风建设经费20000元，业务会议费50000元，业务培训费50000元，医疗保险类评审费50000元，医疗保障政策宣传费100000元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（州医保局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表（州医保局）.xlsx

082001黔南布依族苗族自治州医疗保障局本级.XLS